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02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se reporta un error na validacion de un documento de credito de compras cuando ya existe un documento del tipo NF El sistema está alterando automáticamente la serie de un comprobante NCP (SF2) cuando existe un comprobante NF (SF1) que se ha grabado previamente para el mismo proveedor, con el parametro  la misma serie y número de documento. El problema ocurre cuando el parámetro MV_CONTNF igual a está configurado con "M".

03. SOLUCIÓN

Se el da tratamiento para que no sea verificada la continuidad de los documentos asociados a la serie cuando el formulario no es proprio.propio.

Configuraciones previas:

1. Tener el parametro parámetro MV_CONTNF igual a M.
2. Tener documentos un documento de entrada (NF) ya cadastradoregistrado.

Pasos para validar la solución:

1. Entrar en Acceder a la rutina de nota de credito crédito e intentar hacer una NCP utilizando el mismo proveedor, serie e numero y número de documento.
2. Sistema no debe cambiar la serie pues a principio el documento  documento del tipo NCP ainda no existe .
3. confirmar e y verificar si grabo de forma correcta.

04. TABELAS

         SF1 - Cabeçalho das NF de  SF1 - Encabezado de las Facts. de Entrada

         SD1 - Itens das NF de Ítems de las Facts. de Entrada

         SF3  SF3 - Libros Fiscales