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Imagem 1 - Na imagem acima, como podemos observar ao passar o mouse sobre o campo "Vl. bruto", é exibido uma legenda explicando a utilidade do campo dentro do componente FCRFP169.

Imagem 2 - Na imagem acima, como podemos observar ao passar o mouse sobre o campo "Vl. comissão", é exibido uma legenda explicando a utilidade do campo dentro do componente FCRFP169.

Imagem 3 - Na imagem acima, como podemos observar ao passar o mouse sobre o campo "Vl. antecipação", é exibido uma legenda explicando a utilidade do campo dentro do componente FCRFP169.

Imagem 4 - Na imagem acima, como podemos observar ao passar o mouse sobre o campo "Vl. juro", é exibido uma legenda explicando a utilidade do campo dentro do componente FCRFP169.

Imagem 5 - Na imagem acima, como podemos observar ao passar o mouse sobre o campo "Vl. líquido", é exibido uma legenda explicando a utilidade do campo dentro do componente FCRFP169.

Imagem 6 - Na imagem acima, como podemos observar ao passar o mouse sobre o campo "Nr. CVs", é exibido uma legenda explicando a utilidade do campo dentro do componente FCRFP169.

Imagem 7 - Na imagem acima, como podemos observar ao passar o mouse sobre o campo "Pesquisa de fatura", é exibido uma legenda explicando a utilidade do campo dentro do componente FCRFP169.

Imagem 8 - Na imagem acima, como podemos observar ao passar o mouse sobre o campo "Localizar RO", é exibido uma legenda explicando a utilidade do campo dentro do componente FCRFP169.

Imagem 9 - Na imagem acima, como podemos observar ao passar o mouse sobre os botões "Conciliar", "Auditoria...", "Não conciliada...", "Fatura em aberto...", é exibido uma legenda explicando a funcionalidade do botão dentro do componente FCRFP169.

Iremos demonstrar nas imagens abaixo o novo processo de conciliação automática, sem necessidade de releitura de algum arquivo. Quando algum titulo estiver configurado em um arquivo de pagamento sem que o de venda esteja lido, hoje no momento em que o cliente lia o arquivo de venda este registro ficava não conciliado, sendo necessário remover o de pagamento e ler o de venda primeiro e depois o de pagamento. Com este novo ajuste de conciliação, não será mais preciso remover o arquivo, basta clicar no botão "Conciliar" que o sistema tentará efetuar a conciliação.

Imagem 1 - Na imagem acima, veja que a fatura 2002301 esta conciliada automaticamente no arquivo de pagamento da cielo 6623.

Imagem 2 - Na imagem acima, ao acessarmos o arquivo de venda que foi lido depois do de pagamento, vemos que o sistema não conciliou a fatura automaticamente por estar conciliada no de pagamento.

Imagem 3 - Na imagem acima, ao clicarmos em "Conciliar" o sistema não encontrava o registro e não fazia a conciliação reciproca da informação. Sendo necessário remover o arquivo de pagamento, ler o de venda e depois o de pagamento para que o processo ficasse correto.

Imagem 4 - Na imagem acima, depois do ajuste efetuado, buscamos pelo arquivo 6623 de venda que não estava conciliado e clicamos no botão "Conciliar", automaticamente veja que o registro ficou conciliado corretamente.

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Imagem 5 - Na imagem acima, como podemos observar no arquivo 6604 o registro com NSU 881393 foi lido e não foi conciliado automaticamente. 

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Imagem 6 - Na imagem acima, no arquivo 6606 de pagamento da cielo vemos que o titulo 1996775 com NSU 881393 esta conciliado manualmente.

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Imagem 7 - Na imagem acima, no arquivo de venda utilizamos o botão "Conciliar" para que a fatura 1996775 fosse conciliada também. Veja que o sistema buscou a conciliação manual e realizou corretamente a conciliação.