Esta página se destina à explicação detalhada do processo de seleção de alunos com cobrança de taxa de inscrição.

Índice

PREMISSAS:

É necessário que já exista uma conta caixaEsta página se destina à explicação detalhada do processo de seleção de alunos por meio da utilização de provas no modulo Avaliação e Pesquisa.

Identificação

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Campos "Código" - Preenchido após salvar a tela inicial do processo seletivo e ele é sequencial.

...

Campo “Instituição” - Ele só será preenchido quando o processo seletivo for realizado para terceiros (empresas que queiram utilizar o modulo Processo Seletivo para selecionar candidatos para determinado curso ou atividade).

Aviso

title	Atenção

Se o campos INSTITUIÇÃO for preenchido em outra situação NÃO conseguiremos executar o processo até o final. Fazendo-se necessário criar um novo Processo Seletivo

Campo “Máximo de Inscrições por Candidato”- Especifica o número de vezes que uma mesma pessoa poderá se inscrever no Processo Seletivo. Podem existir Processos Seletivos nos quais uma mesma pessoa concorrerá em uma ou mais vagas.

Campo “Valor da inscrição” - Define um valor de inscrição padrão para o Processo Seletivo. Ao incluir uma Área de Interesse Ofertada, automaticamente ela irá assumir esse valor como taxa de inscrição, no entanto, será possível definir taxas específicas para cada uma das áreas de interesse do Processo Seletivo.

Informações Complementares

Caminho: Módulo Processo Seletivo > Cadastro > Processo Seletivo > Aba:Informações Complementares:

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Campo “Questionário”: Deve ser selecionado para este campo uma prova do tipo “Pesquisa de Opinião”, criada no Módulo Avaliação e Pesquisa. Caso utilizada esta opção, os candidatos que realizaram a inscrição através do Portal, devem responder o questionário socioeconômico no momento da inscrição. Essa opção deve ser utilizada, no caso de vestibulares com a necessidade de preenchimento do questionário socioeconômico no ato da inscrição.

Campo "Nome do Questionário":Permite personalizar o nome do questionário a ser respondido na inscrição do Portal. Se não for configurado nenhum nome, o padrão será “Questionário socioeconômico”. Esta configuração será utilizada apenas se for definido algum questionário para o Processo Seletivo.

Campo “Comprovante de inscrição NOVO GERADOR” - Deve ser selecionado para este campo um relatório do “Book De Relatórios” preparado especificamente para o comprovante de inscrição. O relatório selecionado é utilizado para emissão do comprovante de inscrição através do Portal.

Campo "Fórmula para classificação geral": Definida uma fórmula a ser utilizada pelo processo Gerar/Cancelar classificação geral . As fórmulas disponíveis para seleção devem ser criadas previamente através do cadastro de fórmulas. Se uma fórmula for configurada, ela será aplicada no momento em que o processo for computar a nota do candidato para enquadrá-lo na classificação geral.

Campo "Utiliza controle de vagas" - Este recurso pode ser utilizado quando houver a necessidade de realizar um Processo Seletivo com controle de vagas. Quando esta opção for utilizada, o usuário deve escolher o tipo do controle de vagas;

Campo "Tipo do controle de vagas" - Deve ser configurado a forma como o controle de vagas gerencia as inscrições. Existem duas opções: “Não permitir novas inscrições” e “Permitir novas inscrições, mas os candidatos ficarão como excedentes”.

Quando uma área ofertada for escolhida por um candidato na inscrição, sendo Processo Seletivo parametrizado para utilizar controle de vagas e este estiver com as vagas desta área esgotadas, o Sistema disponibilizado duas opções de acordo com a configuração escolhida:

“Não permitir novas inscrições”, a inscrição é interrompida e o usuário será notificado que as inscrições estão encerradas por falta de vagas;
“Permitir novas inscrições, mas os candidatos ficarão como excedentes”, o usuário será notificado que não há mais vagas para a área ofertada, no entanto, o Sistema oferecerá duas opções para o mesmo: prosseguir com a inscrição e permanecer como “excedente” (informando o número de excedentes) ou desistir da inscrição.

Aviso

Quando o Processo Seletivo utiliza a opção de “Controle de Vagas”, as “Áreas Ofertadas” oferecidas pelo mesmo, não podem ter áreas opcionais, pois a classificação de Processos Seletivos com “Controle de Vagas” é feita, somente, por ordem de inscrição. Sendo assim, a classificação em uma área opcional iria afetar a ordem de candidatos classificados pelo número de inscrição

Calendário

Caminho: Módulo Processo Seletivo > Cadastro > Processo Seletivo >Aba:Calendário

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Nessa aba são definidos os três períodos que um Processo Seletivo deve ocorrer:

Período de inscrições;
Período de seleção;
Período de divulgação de resultados.

Para cada um dos três períodos, devem ser definidas a data de início e a de término. Os períodos podem se sobrepor desde que respeitem as regras a seguir:

Início da seleção tem que ser maior ou pelo menos igual ao da inscrição.
Início do resultado tem que ser maior ou pelo menos igual ao da seleção.
Final da inscrição tem que ser menor ou no máximo igual ao da seleção.
Final da seleção tem que ser menor ou no máximo igual ao do resultado.

Aviso
As definições de calendário são fundamentais no decorrer dos Processos Seletivos, pois afetam diversos serviços. O Portal, por exemplo, baseia-se no calendário para exibir corretamente os Processos Seletivos e fornecer as informações certas aos visitantes e candidatos. Com base no calendário o Sistema permite que sejam feitas inscrições somente no período de inscrições, etc

Portaria

Caminho: Módulo Processo Seletivo > Cadastro > Processo Seletivo >Aba:Portaria

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Essa aba possui um único campo que deve ser preenchido com o texto da portaria que autorizou a realização do Processo Seletivo. Esse conteúdo, quando preenchido, é exibido no detalhamento do Processo Seletivo no Portal.

Informações Financeiras

Informações
Caso o Processo seletivo tenha taxa de inscrição, deve-se seguir as informações abaixo para sua parametrização.

Caminho:Módulo Processo Seletivo > Cadastro > Processo Seletivo >Aba: Informações Financeiras

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id	Pagamento de Profissionais

...

label	Inscrições -Geral 1

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Aviso

Quando o Processo Seletivo utiliza a opção de “Controle de Vagas”, as “Áreas Ofertadas” oferecidas pelo mesmo, não podem ter áreas opcionais, pois a classificação de Processos Seletivos com “Controle de Vagas” é feita, somente, por ordem de inscrição. Sendo assim, a classificação em uma área opcional iria afetar a ordem de candidatos classificados pelo número de inscrição

Informações Financeiras

Informações
Caso o Processo seletivo tenha taxa de inscrição, deve-se seguir as informações abaixo para sua parametrização.

Caminho: Módulo Educacional| Processo Seletivo| Cadastro| Processo Seletivo| Aba: Informações Financeiras

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Informações

title	Importante

O parâmetro "Não habilitar opções de pagamento para boleto vencido" faz com que os métodos de pagamento parametrizados(Boleto, Cartão, Pix) não estejam disponíveis na central do candidato caso o boleto esteja vencido. Disponível a partir da versão 12.1.2209.114.

Nesta aba são configuradas diversas informações utilizadas na integração com o Módulo Gestão Financeira. Os serviços do Módulo Gestão Financeira são necessários para inclusão de lançamentos financeiros, servindo de base para emissão e baixa de boletos da inscrição. Os lançamentos financeiros também são realizados para o pagamento de Fornecedores que tenham trabalhado em um determinado Processo Seletivo.

Aviso
*O campo “nosso número” pertencente ao lançamento e será gerado com base no Id Boleto* (Código sequencial utilizado para gerar o campo nosso número).**

Na opção “Informações Financeiras – Inscrições”, devem ser definidos os parâmetros para geração dos lançamentos e boletos de inscrição por meio da integração com o Módulo Gestão Financeira.

Cliente/Fornecedor - Deve ser selecionado um registro de cliente a partir do cadastro de clientes/ fornecedores. Esse registro compõe o lançamento financeiro de cada uma das inscrições, evitando a necessidade de se criar uma entrada no cadastro de clientes/fornecedores para cada um dos candidatos.

Conta/Caixa - Identifica a conta corrente utilizada no processo de recebimento dos boletos. Ex: “Caixa Econômica Federal”.

Tipo de Documento - Deve ser selecionado um tipo de documento a partir da lista de “Tipos de Documento” disponível. Um tipo de documento, é um registro que armazena uma série de parâmetros que caracterizam um lançamento financeiro. Uma das funções de um registro de “Tipo de Lançamento” é parametrizar o lançamento a ser feito, informando se ele é um lançamento “A pagar” ou “A Receber”. Para os lançamentos de inscrição devem ser usados tipos de registro a “A Receber”. Ex: “Recebimento de Taxas”.

Moeda - Moeda corrente utilizada na geração dos boletos. Ex: “Real”.

Histórico: Informação textual que compõe o campo histórico dos lançamentos.

Testar geração de lançamento - Através deste recurso, é possível simular uma geração de lançamento para a inscrição, verificando se os parâmetros financeiros configurados são válidos, segundo as regras do Módulo Gestão Financeira. Após a simulação do lançamento, uma mensagem informará se a configuração é válida ou se houve algum erro, informando o motivo.

Disponibilizar pagamento com Pix no portal - Este parâmetro tem como objetivo, permitir que os candidatos do processo seletivo possam efetuar o pagamento da inscrição através do portal utilizando Pix. Para mais informações clique aqui.

Disponibilizar pagamento de cartão de crédito no portal - Este parâmetro tem como objetivo, permitir que os candidatos do processo seletivo possam efetuar o pagamento da inscrição através do portal utilizando cartão de crédito. O pagamento ficará disponível nos serviços de Impressão após a inscrição do candidato e em 2ª via de boleto e será exibido um ícone, possibilitando ao usuário clicar na tela para informação dos dados de cartão de crédito, caso o processo seletivo esteja configurado. Caso contrário, será exibido somente o código IPTE do boleto e a opção de impressão do boleto. Pix. Para mais informações clique aqui.

Importante: Para realizar o pagamento da inscrição via cartão de crédito é preciso que seja parametrizado no RM Fluxus as configurações do cartão de crédito.

Gerar lançamentos /boletos com registro online - Este parâmetro tem como objetivo permitir aos candidatos a impressão do boleto de inscrição registrado.

Apresentar boleto de cobrança registrada ainda não registrado no Portal - Este parâmetro tem como objetivo permitir que os boletos provenientes de convênios com cobrança registrada sejam impressos, mesmo que os boletos não tenham sido registrados.

Aviso
Os tipos de documentos tratados aqui não devem ser confundidos com os tipos de documentos presentes na tabela auxiliar documentos.

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Campo “Filial do lançamento” – Filial (Unidade Operacional) responsável pelos lançamentos.

Nota
Os tipos de documentos tratados aqui não devem ser confundidos com os tipos de documentos presentes na tabela auxiliar Documentos. Esse campo, fica visível após “salvar” todo o cadastro do processo seletivo.

Campo “Departamento do lançamento” - Departamento da filial (Unidade Operacional) responsável pelos lançamentos.
Campo “Centro de Custo”: Identifica o centro de custo que é o responsável pela receita gerada com as inscrições.
Campo “Tipo Contábil” - Define o status contábil do lançamento que será criado. As opções disponíveis são: “Não contábil”, “Contábil”, “Baixa contábil” e “A contabilizar”.
Campo “Evento Contábil de inclusão” - Identifica o registro contábil que será gerado em decorrência do lançamento de inscrição.

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Campo “Tabelas opcionais” - Permite que seja informado o valor para cada uma das tabelas opcionais que tenham sido parametrizadas para utilização no Módulo Gestão Financeira.
Campo: “Campos alfa” - Permite que seja informado o valor para cada um dos campos alfanuméricos opcionais que tenham sido parametrizados para utilização no Módulo Gestão Financeira.
Na opção “Informações Financeiras - Pagamento de Profissionais - Cliente/Fornecedor”, são definidos os parâmetros para geração dos lançamentos “A pagar”, que devem ser efetuados para pagamento dos fornecedores durante a execução do processo Gerar Pagamento de Profissionais.
Campo “Conta/Caixa”: Identifica a conta corrente utilizada no processo de pagamento do fornecedor.
Campo “Pessoa Física/Pessoa Jurídica - Tipo de Documento” - Deve ser selecionado um tipo de documento a partir da lista de “Tipos de Documento” disponível. Um tipo de documento, é um registro que armazena uma série de parâmetros que caracterizam um lançamento financeiro. Esse tipo de documento irá compor os lançamentos de pagamento dos fornecedores, logo, deve ser selecionado o tipo “A pagar”. A parametrização deste campo é diferenciada de acordo com o tipo de fornecedor: pessoa física ou jurídica. Ex: “NF RPA - RPA”.

Aviso
Os tipos de documentos tratados aqui não devem ser confundidos com os tipos de documentos presentes na tabela auxiliar Documentos. Campo “Pessoa Física/Jurídica - Código de Receita” - Deve ser preenchido se o respectivo “Tipo de Documento” possuir no Módulo Gestão Financeira, as classificações “Gerar IRRF” ou “Gerar IRRF e INSS”.

Campo “Moeda” - Moeda corrente que será utilizada na geração dos lançamentos de pagamento;

Se o código de receita não for preenchido e o tipo de documento é um tipo parametrizado para reter imposto de renda sobre o lançamento, o serviço de integração não fará o lançamento de pagamento, será gerado um erro.
Campo “Centro de custo” - Identifica qual centro de custo é o responsável pela despesa gerada com o pagamento dos profissionais;
Campo “Histórico” -

Nesta aba são configuradas diversas informações utilizadas na integração com o Módulo Gestão Financeira. Os serviços do Módulo Gestão Financeira são necessários para inclusão de lançamentos financeiros, servindo de base para emissão e baixa de boletos da inscrição. Os lançamentos financeiros também são realizados para o pagamento de Fornecedores que tenham trabalhado em um determinado Processo Seletivo.

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Na opção “Informações Financeiras – Inscrições”, devem ser definidos os parâmetros para geração dos lançamentos e boletos de inscrição por meio da integração com o Módulo Gestão Financeira.

Cliente/Fornecedor - Deve ser selecionado um registro de cliente a partir do cadastro de clientes/ fornecedores. Esse registro compõe o lançamento financeiro de cada uma das inscrições, evitando a necessidade de se criar uma entrada no cadastro de clientes/fornecedores para cada um dos candidatos.

Conta/Caixa - Identifica a conta corrente utilizada no processo de recebimento dos boletos. Ex: “Caixa Econômica Federal”.

Tipo de Documento - Deve ser selecionado um tipo de documento a partir da lista de “Tipos de Documento” disponível. Um tipo de documento, é um registro que armazena uma série de parâmetros que caracterizam um lançamento financeiro. Uma das funções de um registro de “Tipo de Lançamento” é parametrizar o lançamento a ser feito, informando se ele é um lançamento “A pagar” ou “A Receber”. Para os lançamentos de inscrição devem ser usados tipos de registro a “A Receber”. Ex: “Recebimento de Taxas”.

Aviso
Os tipos de documentos tratados aqui não devem ser confundidos com os tipos de documentos presentes na tabela auxiliar documentos.

Moeda - Moeda corrente utilizada na geração dos boletos. Ex: “Real”.

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Informação textual que compõe o campo histórico dos lançamentos

...

Testar geração de lançamento - Através deste recurso, é possível simular uma geração de lançamento para a inscrição, verificando se os parâmetros financeiros configurados são válidos, segundo as regras do Módulo Gestão Financeira. Após a simulação do lançamento, uma mensagem informará se a configuração é válida ou se houve algum erro, informando o motivo.

Disponibilizar pagamento de cartão de crédito no portal - Este parâmetro tem como objetivo, permitir que os candidatos do processo seletivo possam efetuar o pagamento da inscrição através do portal utilizando cartão de crédito. O pagamento ficará disponível nos serviços de Impressão após a inscrição do candidato e em 2ª via de boleto e será exibido um ícone, possibilitando ao usuário clicar na tela para informação dos dados de cartão de crédito, caso o processo seletivo esteja configurado. Caso contrário, será exibido somente o código IPTE do boleto e a opção de impressão do boleto.

Importante: Para realizar o pagamento da inscrição via cartão de crédito é preciso que seja parametrizado no RM Fluxus as configurações do cartão de crédito.

Gerar lançamentos /boletos com registro online - Este parâmetro tem como objetivo permitir aos candidatos a impressão do boleto de inscrição registrado.

Apresentar boleto de cobrança registrada ainda não registrado no Portal - Este parâmetro tem como objetivo permitir que os boletos provenientes de convênios com cobrança registrada sejam impressos, mesmo que os boletos não tenham sido registrados.

Card

label	Geral 2

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Campo “Filial do lançamento” – Filial (Unidade Operacional) responsável pelos lançamentos.

Nota
Os tipos de documentos tratados aqui não devem ser confundidos com os tipos de documentos presentes na tabela auxiliar Documentos. Esse campo, fica visível após “salvar” todo o cadastro do processo seletivo.

Campo “Departamento do lançamento” - Departamento da filial (Unidade Operacional) responsável pelos lançamentos.
Campo “Centro de Custo”: Identifica o centro de custo que é o responsável pela receita gerada com as inscrições.
Campo “Tipo Contábil” - Define o status contábil do lançamento que será criado. As opções disponíveis são: “Não contábil”, “Contábil”, “Baixa contábil” e “A contabilizar”.
Campo “Evento Contábil de inclusão” - Identifica o registro contábil que será gerado em decorrência do lançamento de inscrição.

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label	Opcionais

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Campo “Tabelas opcionais” - Permite que seja informado o valor para cada uma das tabelas opcionais que tenham sido parametrizadas para utilização no Módulo Gestão Financeira.
Campo: “Campos alfa” - Permite que seja informado o valor para cada um dos campos alfanuméricos opcionais que tenham sido parametrizados para utilização no Módulo Gestão Financeira.
Na opção “Informações Financeiras - Pagamento de Profissionais - Cliente/Fornecedor”, são definidos os parâmetros para geração dos lançamentos “A pagar”, que devem ser efetuados para pagamento dos fornecedores durante a execução do processo Gerar Pagamento de Profissionais.
Campo “Conta/Caixa”: Identifica a conta corrente utilizada no processo de pagamento do fornecedor.
Campo “Pessoa Física/Pessoa Jurídica - Tipo de Documento” - Deve ser selecionado um tipo de documento a partir da lista de “Tipos de Documento” disponível. Um tipo de documento, é um registro que armazena uma série de parâmetros que caracterizam um lançamento financeiro. Esse tipo de documento irá compor os lançamentos de pagamento dos fornecedores, logo, deve ser selecionado o tipo “A pagar”. A parametrização deste campo é diferenciada de acordo com o tipo de fornecedor: pessoa física ou jurídica. Ex: “NF RPA - RPA”.

Aviso
Os tipos de documentos tratados aqui não devem ser confundidos com os tipos de documentos presentes na tabela auxiliar Documentos. Campo “Pessoa Física/Jurídica - Código de Receita” - Deve ser preenchido se o respectivo “Tipo de Documento” possuir no Módulo Gestão Financeira, as classificações “Gerar IRRF” ou “Gerar IRRF e INSS”.

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Informações

A aba “Teste de geração de lançamento” permite que as configurações feitas para geração de lançamento de pagamento de profissionais sejam testadas. Ao clicar em “Testar geração de lançamento”, o Sistema realiza uma simulação de inclusão de lançamento a pagar conforme a parametrização feita nas abas anteriores, sendo necessário informar um “Cliente/Fornecedor” (Pessoa Física ou Jurídica) no campo correspondente.

Deck of Cards

id	Pagamento de Profissionais

Card

label	Cliente/Fornecedor Geral 1

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Conta/Caixa: Identifica a conta corrente utilizada no processo de pagamento do fornecedor.

Pessoa Física/Pessoa Jurídica - Tipo de Documento - Deve ser selecionado um tipo de documento a partir da lista de “Tipos de Documento” disponível. Um tipo de documento, é um registro que armazena uma série de parâmetros que caracterizam um lançamento financeiro. Esse tipo de documento irá compor os lançamentos de pagamento dos fornecedores, logo, deve ser selecionado o tipo “A pagar”. A parametrização deste campo é diferenciada de acordo com o tipo de fornecedor: pessoa física ou jurídica. Ex: “NF RPA - RPA”.

Aviso
Os tipos de documentos tratados aqui não devem ser confundidos com os tipos de documentos presentes na tabela auxiliar Documentos.

Pessoa Física/Jurídica - Código de Receita - Deve ser preenchido se o respectivo “Tipo de Documento” possuir no Módulo Gestão Financeira, as classificações “Gerar IRRF” ou “Gerar IRRF e INSS”.

Aviso
Se o código de receita não for preenchido e o tipo de documento é um tipo parametrizado para reter imposto de renda sobre o lançamento, o serviço de integração não fará o lançamento de pagamento, será gerado um erro.

Card

label	Geral 2

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Moeda - Moeda corrente que será utilizada na geração dos lançamentos de pagamento;

Centro de custo - Identifica qual centro de custo é o responsável pela despesa gerada com o pagamento dos profissionais;

Histórico - Informação textual que compõe o campo histórico dos lançamentos;

Filial do lançamento - Filial (Unidade Operacional) responsável pelos lançamentos;

Departamento do lançamento - Departamento da Filial (Unidade Operacional) responsável pelos lançamentos;

Data do lançamento - Define a data dos lançamentos que são criados para pagamento dos profissionais;

Tipo Contábil - Define o status contábil do lançamento que é criado. As opções disponíveis são: “Não contábil”, “Contábil”, “Baixa contábil” e “A contabilizar”;

Evento Contábil - Identifica o registro contábil que é gerado em decorrência do lançamento de inscrição.

Card

label	Opcionais

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Tabelas opcionais - Permite que seja informado o valor para cada uma das tabelas opcionais que tenham sido parametrizadas para utilização no Módulo Gestão Financeira;

Campos alfa - Permite que seja informado valor para cada um dos campos alfanuméricos opcionais que tenham sido parametrizados para utilização no Módulo Gestão Financeira.

Card

label	Teste de Geração de Lançamento

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A aba “Teste de geração de lançamento” permite que as configurações feitas para geração de lançamento de pagamento de profissionais sejam testadas. Ao clicar em “Testar geração de lançamento”, o Sistema realiza uma simulação de inclusão de lançamento a pagar conforme a parametrização feita nas abas anteriores, sendo necessário informar um “Cliente/Fornecedor” (Pessoa Física ou Jurídica) no campo correspondente.

E-mail

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Nesta aba deve ser parametrizado o envio de e-mail por Processo Seletivo, definindo e-mail de confirmação de inscrição dos candidatos.

Informações
Esse cadastro só será utilizado para o antigo portal. Para o novo portal, o cadastro será realizado conforme demonstrado no menu “Mensagens de Notificação”.

Enviar e-mail de confirmação da inscrição – Se selecionado, o Sistema envia um e-mail com a confirmação da inscrição;

Utilizar texto de e-mail personalizado (Confirmação de inscrição) - Se a opção de envio de e-mail correspondente for utilizada, esse parâmetro ficará ativo e irá determinar o conteúdo do e-mail;

Se desmarcado, é utilizado o texto de e-mail interno e fixo do Sistema;
Se marcado, o usuário deve utilizar um texto personalizando, inserindo os parâmetros/descrição no campo "Texto do e-mail personalizado”.

Texto do e-mail (Confirmação de cadastro e Confirmação de inscrição) - Permite definir um texto de e-mail personalizado se a opção de “Utilizar texto de e-mail personalizado?” estiver selecionada. O Sistema permite utilizar tags no corpo do texto, para serem substituídas pelos dados dos candidatos na hora do envio do e-mail;

Aviso
Para utilizar envio de e-mail para confirmação de inscrição do candidato, algumas regras devem estar parametrizadas:

Estar habilitado como visível e obrigatório o campo e-mail na configuração de “campos de candidato” em parâmetros do Sistema (Portal/ Pessoa/ Dados básicos). Uma vez que o campo e-mail não for habilitado no cadastro do candidato, o Sistema não enviará e-mails para o mesmo;
Caso estiver habilitado o parâmetro "Utilizar responsável por candidato na inscrição" ao invés de "campos de candidato", deve-se validar os "campos de responsáveis";
O campo e-mail de remetente do Processo Seletivo também deve ser preenchido.

Parâmetros

Módulo Processo Seletivo > cadastro > Processo Seletivo >Parâmetros > Flag “Utiliza novo portal de inscrições”: para que o processo seletivo realize a inscrição pelo novo portal, esse parâmetro deve ser habilitado para que as configurações sejam realizadas.

Deck of Cards

id	Parâmetros

Card

label	Informações 1/2

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Nome do portal de inscrições do processo seletivo: utilizado para descrever como será visualizado o nome do processo seletivo na área pública do Portal de Inscrição.

Utiliza senha para login do portal de inscrições: indica se o usuário quando acessa a área de inscrição irá informar uma senha. A utilização deste parâmetro impacta nos seguintes pontos:

Cadastro de candidato: se o parâmetro “senha” estiver habilitado, então o sistema exigirá o preenchimento do campo senha e confirmação de senha. No e-mail de confirmação de cadastro será enviada a senha informada pelo candidato. Se o parâmetro estiver desabilitado, então os campos de senha não aparecerão no formulário de cadastro e o e-mail de confirmação irá com uma senha aleatória gerada pelo sistema.
Login do sistema: se o parâmetro “senha” estiver habilitado, então será exigido a “Senha” cadastrada. Se o parâmetro estiver desabilitado, será exigido a “Data de Nascimento” como senha.
Esqueci a senha / Alterar Senha: se o parâmetro “senha” estiver habilitado estes serviços estarão disponíveis.

Formas de Identificação: determina quais serão os dados disponibilizados para identificação do candidato. Podem ser CPF, Carteira de Identidade, Código do Usuário e/ou E-mail.

Aviso
Para que o CPF, Carteira de Identidade e E-mail sejam utilizados é necessário que estes campos estejam visíveis e obrigatórios na aba “Visibilidade/Obrigatoriedade de campos.

Card

label	Informações 2/2

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Texto da Área de Informações: É possível configurar um texto para ser visualizado na área de informações do Portal. Neste campo pode ser inserido hiperlinks, imagens, textos e tabelas.

Card

label	Inscrições

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Texto da Área de Inscrições: É possível configurar um texto para ser visualizado na área de inscrições do Portal. Neste campo pode ser inserido hiperlinks, imagens, textos e tabelas.

Card

label	Geral 1/3

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Utilizar responsável por candidato na inscrição: essa opção é indicada para Instituições que possuem processos seletivos com menores de 18 anos e precisam de um responsável para responder por eles. É possível que a inscrição do candidato seja realizada através do responsável. Assim, é importante que disponibilize em campos do candidato o Responsável Financeiro, Dados do Pai e Dados da Mãe.

Texto do campo Treineiro: este parâmetro fica visível na tela de inscrições do Portal. Quando vazio a mensagem padrão será: “Após a divulgação dos resultados você NÃO estará com o 2º grau concluído? Ou seja, você é Treineiro?”.

Exigir preenchimento do sobrenome: este campo é utilizado para não permitir que o candidato escreva seu nome sem sobrenome. Se desmarcado poderá ter somente o nome do cadastro.

Gravar dados em letras maiúsculas: se marcado este parâmetro, independente de como os dados foram digitados, serão gravados em letras maiúsculas.

É possível definir qual responsável (Pai, Mãe, Responsável Financeiro ou Responsável Acadêmico) será utilizado na inscrição. Para cada um deles pode ser marcado para desconsiderar a obrigatoriedade de todos os campos.

Critérios de busca por candidato existentes: a busca pelos dados dos candidatos já existentes pode ser realizada por meio do Nome, data de nascimento, estado natal, naturalidade, CPF, passaporte, registro geral e e-mail.

Card

label	Geral 2/3

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Tipo de boleto/comprovante: indica qual a plataforma em que os relatórios serão visualizados pelo candidato. Poderão ser exibidos na plataforma “PDF” ou “HTML”. Os serviços do Portal que exibem estes relatórios são “2ª via de Comprovante de Inscrição” e “2ª via de Boleto”.

Texto do comprovante de inscrição: é possível configurar um texto personalizado que irá compor o comprovante de inscrição do candidato. Através deste campo será possível realizar tal configuração.

Card

label	Geral 3/3

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Existem algumas configurações para que seja possível o processo seletivo receber inscrição de candidatos e responsáveis estrangeiros:

Obrigar o preenchimento de um dos campos (CPF, Passaporte ou Registro geral): se na inscrição o candidato escolher um País diferente do cadastrado na nacionalidade do processo seletivo, esses três campos ficaram obrigatórios, mas a partir do momento em que preencher um dos três campos, os outros ficaram como opcionais. Se marcado este parâmetro, é necessário que os campos “CPF”, “Passaporte” ou “Registro geral” estejam marcados como visíveis na aba “Visibilidade/Obrigatoriedade de campos”.
Utilizar parametrização dos campos do grupo “Documentos” sem exigir obrigatoriedade: determina se o sistema irá exibir os campos de documentos que foram definidos para serem visualizados nos cadastros de responsáveis e de candidatos, porém, se algum destes campos forem obrigatórios, exclusivamente para estrangeiros não serão obrigatórios. Se desabilitado, os campos continuam obrigatórios mesmo para candidatos estrangeiros.

Nacionalidade: campo destinado a definir qual a nacionalidade do processo seletivo. Caso esteja parametrizado para Brasil, e o candidato selecionar México, o sistema irá considerar que este usuário é estrangeiro.

Serviços disponibilizados na inscrição do portal: são links úteis para o candidato que já está inscrito no processo seletivo. Caso o usuário não esteja logado no browser, será redirecionado para a tela de login e logo após para o serviço solicitado.

Card

label	Visibilidade/Obrigatoriedade de Campos

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Nesta aba é possível determinar quais os campos de usuário nos serviços de candidato serão visíveis e/ou obrigatórios no momento da inscrição.

Card

label	Resultado 1/2

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Este campo é destinado às informações que irão constar na área de Resultados. Podem ser cadastrados textos, imagens, tabelas e hiperlinks.

Card

label	Resultado 2/2

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Mostrar Número de vagas em Inscrições /Resultados: determina se a informação que contém o número de vagas da área ofertada será exibida no serviço do Portal “Inscrições/Resultados”.

Mostrar os campos a seguir em Resultados por Área Ofertada e Inscrições/Resultados:

Classificação: determina se o serviço de “classificação por área” estará disponível para consulta no Portal.
Pontuação: determina se a informação que contém a pontuação do candidato será exibida nos serviços do Portal “Divulgação de resultados” e “Inscrições/Resultados”.
Número de Inscrição: determina se a informação que contém o número de inscrição do candidato será exibida nos serviços do Portal “Divulgação de resultados” e “Inscrições/Resultados”.
Situação Atual: determina se a informação que contém a situação atual do candidato será exibida nos serviços do Portal “Divulgação de resultados” e “Inscrições/Resultados”.

Mostrar resultado por área ofertada: resultados exibidos para os candidatos por área ofertada.

Mostrar na lista também os candidatos desclassificados: determina se candidatos desclassificados serão incluídos na listagem de resultados gerais. É importante ressaltar que este parâmetro terá efeito no Portal somente se os parâmetros “Mostrar classificação geral” e/ou “Mostrar classificação por área” estiverem habilitados.

Mostrar classificação geral: exibe a listagem de classificação por processo seletivo.

Mostrar lista de chamadas: exibe a listagem dos candidatos chamados em uma área ofertada.

Serviços disponibilizados na inscrição do portal: são links úteis para o candidato que já está inscrito no processo seletivo. Caso o usuário não esteja logado no browser, será redirecionado para a tela de login e logo após para o serviço solicitado.

Card

label	Redes Sociais

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Na tela do Novo Portal é possível disponibilizar os links de acesso às redes sociais da instituição. Basta informar o endereço e no campo de Whatsapp informar o número de contato.

Card

label	Arquivos

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Os arquivos do candidato, tais como documentos, fotos pode ser salvos no Novo Portal, para isso é necessário que seja configurado os locais onde serão armazenados. Poderá ser feito em base de dados ou em algum diretório da rede. É possível restringir o tamanho dos arquivos bem como as suas extensões

Card

label	Campos Complementares

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Em Campo complementar é possível vincular os campos cadastrados e vinculados na filial com Visibilidade igual a “Ambos” ou “Portal”. Cada campo complementar deve ser habilitado a um Grupo onde será exibido no formulário de inscrição no Novo Portal.

Card

label	Central do Candidato 1/2 e Central do Candidato2/2

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As abas de Central do Candidato, possuem campos que são editáveis conforme a necessidade da Instituição para comunicar com os candidatos no portal do processo seletivo

Forma de inscrição

Caminho: Módulo Processo Seletivo > Cadastro > Processo Seletivo > Aba:Forma de inscrição

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Nessa aba pode ser configurada uma ou mais formas de inscrição para o Processo Seletivo. A possibilidade de definir várias formas de inscrição em um Processo Seletivo agrega uma enorme flexibilidade para a instituição realizadora. Citando alguns exemplos:

Configurar descontos diferenciados para determinados tipos de candidatos;
Configurar descontos para inscrições feitas somente em determinados períodos;
Especificar prazos de vencimentos diferentes para os boletos de inscrição;
Oferecer condições específicas para inscrições feitas pela Internet;
Limitar as datas em que será possível fazer inscrições pela Internet;
Configurar “tipos de indicações” para determinados tipos de candidatos.

Para cada uma das formas de inscrições cadastradas em um Processo Seletivo é necessário detalhar uma série de informações.

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Data do início/Data do término - Define o período no qual o Sistema permite que sejam realizadas as inscrições do tipo. Quando o período definido expirar, o Sistema deixa de exibir essa forma inscrição tanto do formulário de inscrição Web (Portal) como via Sistema;

Número de dias para vencimento - Permite que seja especificado dentro de quantos dias o boleto de inscrição deve vencer a partir da sua emissão;

Data limite de vencimento - Limita o parâmetro “Número de dias para vencimento”, fixando uma data máxima para o vencimento. Isso possibilita que seja dado um prazo para que o candidato efetue o pagamento do boleto desde que esse prazo não extrapole determinada data. Por exemplo, pode ser definido que o boleto vencerá dentro de um período de quatro dias após a emissão, porém a sua data de vencimento não poderá extrapolar o término do período de inscrições;

% Desconto - Permite que seja configurado um valor de desconto para as inscrições feitas dentro da forma que está sendo criada. Quando for feita uma inscrição desse tipo, o desconto deve ser aplicado com este percentual sobre o valor da taxa de inscrição da área de interesse escolhida. Por exemplo, se for informado para este campo um valor de 50% e o candidato se inscrever em uma área cuja taxa de inscrição seja de R$60,00, o boleto será gerado para ele com o valor de R$30,00;

Indicação de aluno - Se esta opção for marcada, quando for feita uma inscrição, seja via Web (Portal) ou Sistema, pode ser informado o número de registro do aluno que estuda na instituição e indicou o Processo Seletivo para o candidato;

Indicação de funcionário/professor - Se esta opção for marcada, quando for feita uma inscrição, seja via Web (Portal) ou Sistema, pode ser informada a chapa do funcionário/professor que trabalha na instituição e indicou o Processo Seletivo para o candidato;

Indicação de cliente/fornecedor - Se esta opção for marcada, quando for feita uma inscrição, seja via Web (Portal) ou Sistema, pode ser informado o número de registro de algum cliente/fornecedor da instituição que tenha indicado o Processo Seletivo para o candidato.

Disponível na Internet - Se essa opção estiver marcada os candidatos podem optar por ela ao se inscreverem pelo Portal.

Informações
Todas as formas de inscrição estão disponíveis via Sistema independentemente dessa opção estar ou não marcada.

Obrigatório ENEM - Se essa opção estiver marcada e a área ofertada permitir utilizar o ENEM, é obrigatório o preenchimento dos parâmetros de ENEM (Número de inscrição e Ano de referência). Se essa opção estiver marcada e a área ofertada não permitir, o Sistema não deixará concluir a inscrição, solicitando a troca da forma de inscrição.

Área de interesse ofertada

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id	Área de interesse ofertada

Nesta opção é detalhado o cadastro do “Processo seletivo”, sendo possível incluir e alterar a configuração das áreas de interesse ofertadas.

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Card

label	Identificação

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Compreende as informações adicionais relevantes na definição de uma área de interesse ofertada.

Idiomas Oferecidos - Nº Máximo e Nº Mínimo - Definem a quantidade mínima e máxima de idiomas que um candidato pode escolher caso defina esta área de interesse como sua primeira opção;

Incide desconto - Se estiver marcada, as configurações de desconto que forem parametrizadas na forma de inscrição escolhida serão aplicadas. Se não estiver marcada, a taxa de inscrição definida na guia identificação será cobrada integralmente independente da forma de inscrição escolhida;

Utiliza ENEM - Se esta opção estiver marcada, a nota de ENEM do candidato, quando for de sua vontade, será utilizada na classificação. A utilização de ENEM também impacta no serviço de inscrição do Portal, caso esteja marcada, estará disponível para preenchimento;

Utiliza controle de faixa etária - Permite que seja definida uma faixa etária para limitar a idade dos candidatos que podem se inscrever na área. Quando for marcado, os campos idade mínima e máxima serão habilitados para a entrada. Nesse caso a idade máxima deve ser maior que a idade mínima;

Fórmula para cálculo de pontuação - Permite que seja definida uma fórmula para ser aplicada no cálculo da pontuação durante o processo de classificação. Sempre que este campo estiver preenchido, a fórmula indicada será utilizada no lugar do cálculo padrão do Sistema.

Card

label	Informações Complementares

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Compreende as informações adicionais relevantes na definição de uma área de interesse ofertada.

Idiomas Oferecidos - Nº Máximo e Nº Mínimo - Definem a quantidade mínima e máxima de idiomas que um candidato pode escolher caso defina esta área de interesse como sua primeira opção;

Incide desconto - Se estiver marcada, as configurações de desconto que forem parametrizadas na forma de inscrição escolhida serão aplicadas. Se não estiver marcada, a taxa de inscrição definida na guia identificação será cobrada integralmente independente da forma de inscrição escolhida;

Utiliza ENEM - Se esta opção estiver marcada, a nota de ENEM do candidato, quando for de sua vontade, será utilizada na classificação. A utilização de ENEM também impacta no serviço de inscrição do Portal, caso esteja marcada, estará disponível para preenchimento;

Utiliza controle de faixa etária - Permite que seja definida uma faixa etária para limitar a idade dos candidatos que podem se inscrever na área. Quando for marcado, os campos idade mínima e máxima serão habilitados para a entrada. Nesse caso a idade máxima deve ser maior que a idade mínima;

Fórmula para cálculo de pontuação - Permite que seja definida uma fórmula para ser aplicada no cálculo da pontuação durante o processo de classificação. Sempre que este campo estiver preenchido, a fórmula indicada será utilizada no lugar do cálculo padrão do Sistema.

Card

label	Informações Financeiras

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Esta aba possui um único campo utilizado para configuração da conta/caixa que deve ser informada na geração do lançamento no momento da inscrição. A conta/caixa, de maneira geral, consiste nas informações referentes à conta, agência e banco que receberão as movimentações financeiras geradas nas inscrições do Processo Seletivo.

Aviso
Esse campo é opcional na área de interesse ofertada. Caso não seja preenchido, o Sistema utilizará a informação cadastrada na conta caixa, localizada nas informações financeiras do Processo Seletivo.

O botão “Testar geração de lançamento” é similar ao encontrado no cadastro de Processo Seletivo, no qual, realiza um teste de geração de lançamento com as informações financeiras cadastradas no Processo Seletivo, substituindo a conta/caixa caso esta esteja cadastrada na área ofertada. Caso não exista conta/caixa configurada na área ofertada, o teste será idêntico ao encontrado no Processo Seletivo daquela área ofertada.

Card

label	Termo de Aceite

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Neste campo deve ser informado o corpo do “termo de aceite”, com o qual, os candidatos devem concordar no ato da inscrição.

Card

label	Documentos Exigidos

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Permite que o usuário defina um ou mais documentos que os candidatos devem apresentar para concorrer a área. Os candidatos podem visualizar os documentos exigidos e/ou os que estão pendentes a entrega através do Portal. Para cada documento é necessário informar:

Documento - Tipo de documento a partir da lista existente na tabela auxiliar Documentos;

Obrigatório - Se a opção estiver marcada, esta informação afetará o processo “Alocar Candidatos em Locais de Provas”. O processo não aloca os candidatos com pendência de documentos obrigatórios, exceto quando sinalizado/marcado na configuração do Processo Seletivo, o campo “Aloca sem documentação exigida”.

Card

label	Idioma Ofertado

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Nessa aba deve ser informado os idiomas que são disponibilizados para escolha dos candidatos que optarem por essa área ofertada. A quantidade de idiomas incluídos depende do valor informado para o campo “Idiomas oferecidos - Nº mínimo” da aba “Informações Complementares”.

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label	Etapas

Nesta aba é possível parametrizar a fase de seleção para cada uma das áreas de um Processo Seletivo. As etapas ocorrem durante o período de seleção de um Processo Seletivo. Cada etapa pode acontecer em diversos horários ao longo de um ou mais dias, em cada horário de uma etapa deve ser aplicado um conjunto de provas.

Card

label	Etapas>Identificação >Horários

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De acordo com as definições acima, para cada etapa é necessário definir um nome e configurar cada um dos horários em que ela deve ocorrer. A ordem das etapas é definida automaticamente na medida em que elas são criadas ou excluídas.

Para cada um dos horários de uma etapa, além da sua data, hora de início e término, deve ser incluída uma lista das provas a serem aplicadas. Cada prova deve receber configurações únicas. A mesma prova não pode ser incluída mais de uma vez em um horário, nem mesmo em horários diferentes de uma mesma etapa.

A figura abaixo ilustra como seria a lista de provas de um horário hipotético pertencente à etapa “Prova”.

Card

label	Horários>Identificação >Provas da Etapa

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Para cada prova devem ser feitas as seguintes configurações ao longo das guias “Identificação” e “Configuração da Prova”. Para acessar a configuração da prova, o usuário deve clicar duas vezes sobre a descrição da prova ou selecionar a prova e clicar em “Editar”.

Coligada da prova - Coligada onde a prova foi criada no cadastro de provas do Módulo Totvs Avaliação e Pesquisa;

Prova - Deve ser informada uma prova previamente cadastrada e configurada no cadastro de provas do módulo Avaliação e Pesquisa para a coligada selecionada.

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Ordem no caderno - Para cada horário de prova dentro de uma etapa, deve ser informado em qual posição a prova será impressa no caderno de provas;

Prova de redação - Deve estar marcado se a prova em questão for uma prova de redação;

Idioma associado à prova (para provas de Língua Estrangeira) - Faz a ligação entre uma prova e um dos idiomas incluídos na lista de idiomas da área ofertada a qual a prova pertence;

Desclassifica por nota zerada - Se for marcado, o processo “Classificar Candidatos”, desclassifica os candidatos que não marcarem nenhum ponto na prova;

Desclassifica por nota abaixo da mínima - Se for marcado, o processo de classificação vai confrontar a nota obtida pelo candidato com a nota mínima configurada para prova no Módulo Avaliação e Pesquisa. O processo desclassifica o candidato que não atingir a pontuação mínima.

Configurações de desempate - Informar qual o peso da prova e a sua prioridade no desempate. Sendo assim, ao realizar a classificação, o Sistema considera o peso da prova ao calcular a nota total obtida. Quando ocorrer um empate entre candidatos, o processo de classificação seleciona o candidato que obteve a maior nota na prova com a maior prioridade.

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Campo “Filial do lançamento” - Filial (Unidade Operacional) responsável pelos lançamentos;
Campo “Departamento do lançamento” - Departamento da Filial (Unidade Operacional) responsável pelos lançamentos;
Campo “Data do lançamento” - Define a data dos lançamentos que são criados para pagamento dos profissionais;
Campo “Tipo Contábil” - Define o status contábil do lançamento que é criado. As opções disponíveis são: “Não contábil”, “Contábil”, “Baixa contábil” e “A contabilizar”;
Campo “Evento Contábil” - Identifica o registro contábil que é gerado em decorrência do lançamento de inscrição .
Campo “Tabelas opcionais” - Permite que seja informado o valor para cada uma das tabelas opcionais que tenham sido parametrizadas para utilização no Módulo Gestão Financeira;
Campo “Campos alfa” - Permite que seja informado valor para cada um dos campos alfanuméricos opcionais que tenham sido parametrizados para utilização no Módulo Gestão Financeira.

Informações

A aba “Teste de geração de lançamento” permite que as configurações feitas para geração de lançamento de pagamento de profissionais sejam testadas. Ao clicar em “Testar geração de lançamento”, o Sistema realiza uma simulação de inclusão de lançamento a pagar conforme a parametrização feita nas abas anteriores, sendo necessário informar um “Cliente/Fornecedor” (Pessoa Física ou Jurídica) no campo correspondente.

Conta/Caixa: Identifica a conta corrente utilizada no processo de pagamento do fornecedor.

Pessoa Física/Pessoa Jurídica - Tipo de Documento - Deve ser selecionado um tipo de documento a partir da lista de “Tipos de Documento” disponível. Um tipo de documento, é um registro que armazena uma série de parâmetros que caracterizam um lançamento financeiro. Esse tipo de documento irá compor os lançamentos de pagamento dos fornecedores, logo, deve ser selecionado o tipo “A pagar”. A parametrização deste campo é diferenciada de acordo com o tipo de fornecedor: pessoa física ou jurídica. Ex: “NF RPA - RPA”.

Aviso
Os tipos de documentos tratados aqui não devem ser confundidos com os tipos de documentos presentes na tabela auxiliar Documentos.

Pessoa Física/Jurídica - Código de Receita - Deve ser preenchido se o respectivo “Tipo de Documento” possuir no Módulo Gestão Financeira, as classificações “Gerar IRRF” ou “Gerar IRRF e INSS”.

Aviso
Se o código de receita não for preenchido e o tipo de documento é um tipo parametrizado para reter imposto de renda sobre o lançamento, o serviço de integração não fará o lançamento de pagamento, será gerado um erro.