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ÍNDICE
- Visión general
- Ejemplo de utilización
- Campos
- Tablas
01. VISIÓN GENERAL.
...
El sistema debe considerar el cálculo de retención de IVA /Ganancias como prevé la RG 4627-19.
La solución contiene los fuentes:
| Rutina(s): | Nombre Técnico |
|---|---|
| FINA847.PRW | Browse Orden de Pago Mod. II. |
| FINA850.PRW | Orden de Pago Mod. II. |
| FINA085I.PRW | Complemento Orden Pago Mod. II. |
| FINA085A.PRW | Complemento Orden Pago Mod. II. |
| FINRETARG.PRW | Cálculo de Retenciones Mod. II. |
| MATA994.PRW | Configuración Adicional de Impuestos |
...
| . |
02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN.
Configuraciones Previas:
Acessar o sistema através do modulo fiscal e fazer os seguintes cadastros:
- Fornecedor
Fornecedor para inclusão de uma fatura de entrada na serie M
Preencher os campos (Fc Ini Ser M) e (Fc Fin M)
...
Configuraciones previas.
Para efectuar exitosamente el flujo de aprobación es necesario que realice las siguientes configuraciones previas:
- Proveedor.
- En la rutina de Proveedores (MATA020) que se encuentra en el menú del módulo de Compras (Actualizaciones | Archivos) debe de contar con un registro configurado para el cálculo de IVA de serie M. Es necesario que complete los campos (Fch Ini Ser M) y (Fch Fin M).
- En la rutina de Proveedores (MATA020) que se encuentra en el menú del módulo de Compras (Actualizaciones | Archivos) debe de contar con un registro configurado para el cálculo de IVA de serie A con CBU vigente. Es necesario que complete los campos (Fch Inic CBU)
...
- y (
...
- Fch Final CBU)
...
- .
- Tipo de Entrada y Salida.
- En la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) que puede encontrar en el menú de Compras (Actualizaciones | Archivos). Efectúe el registro de un TES con el campo de CFO Comp 112 y que calcule IVA.
- Impuestos Variables.
- En la rutina de Impuestos Variables (MATA995) que puede encontrar en el menú de Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) debe de verificar la configuración que se tiene correspondiente al impuesto IVA y IVR.
- Configuracion Adicional de Impuestos.
**Retención de IVA
- En la rutina de Configuración Adicional de Impuestos (MATA994) en el menú del módulo de Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) realizamos la configuración correspondiente al IVA.Debe de efectuar el registro del IVR para la serie A y M con Cód Fis Com 112.
¡IMPORTANTE! De acuerdo a la RG 4627-19. Para retención de IVA, el campo Reduc. Alic. (FF_REDALIQ) solo es considerado para serie M y serie A donde el CBU se encuentre vigente. |
|---|
Nota
- Tes
Efetuar o cadastro de em TES com o campo de CFO como 112 e que calcula IVA - Impostos Variáveis
Efetuar o cadastrado do imposto IVA
Efetuar o cadastrado do imposto IVR
- Configuração Adicional de Impostos
Cadastro de IVA para calculo na inclusão das faturas de entrada para a serie A e M com Cod Fis Comp 112
Efetuar o cadastro do IVA para a serie A e M com Cod Fis Com 112
Efetuar o cadastro do IVR para a serie A e M com Cod Fis Com 112
Para o imposto IVR serie M o campo Reduc Alicu dever ser preenchido com 50.00 para ser realizada a redução no calculo do imposto
Observação:
Para poder efetuar o cadastro desse efectuar el registro de este campo Reduc Alicu Alíc (FF_REDALIQ), será necessário tirar a validação que existe via apsdu.
- Empr Vs Z Fiscal
Efetuar o cadastro de um registro para o imposto IVR com o fornecedor que foi cadastro como serie M
- Através do módulos de compras fazer a inclusão das faturas de entrada
Cadastrar uma Fatura para a serie A
Devera ser efetuado o calculo de percepção para IVA
Cadastrar uma Fatura para a serie M
Devera ser efetuado o calculo de percepção para IVA
- Através do modulo financeiro fazer a geração de Orde de Pago
Fazer a geração da Orde de Pago para o titulo com a serie M
O imposto IVA deve ser calculado
...
es necesario realizar la configuración indicada en la sección 03- Campos.
**Retención de Ganancias.
- En la rutina de Configuración Adicional de Impuestos (MATA994) en el menú del módulo de Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) realizamos la configuración correspondiente a Ganancias. Es necesario el configurar un nuevo concepto MA.
- Facturas de Entrada
- En el programa de Facturas de Entrada (MATA101N) que se encuentra en el menú del módulo de Compras (Actualizaciones | Movimientos) debe de dar de alta las facturas de serie A y serie M. Ambas facturas deben de contar con calculo de percepcion de IVA.
Flujo de Aprobación:
Retención de IVA:
- En el programa de Órdenes de Pago Modelo II (FINA847) que está localizada en el menú del módulo de Financiero (Actualizaciones | Proceso Modelo II), debe de generar las siguientes Ordenes de pago para las facturas generadas en el paso anterior.
- Realice la generación de la Orden de pago para el título con la serie M.
El impuesto IVA debe calcularse.
De acuerdo con la nueva ley RG 4627-19 la fórmula del cálculo debe ser:
Valor
...
del base imponible en la inclusión de la factura = 10.000
...
El cálculo del IVA en la Orden de pago es:
...
Base Imponible = 10.000
...
Alícuota SFF = 10 %
...
Alícuota reductora =
...
10 %
...
Debe efectuarse el cálculo:
...
Valor sin reducción 10.000 x 10% =
...
1.000 Valor retención de IVA calculado antes da
...
la nueva legislación.
Base Imponible = 10,000
...
Alícuota con reducción= 10 x (1-
...
10/100) =
...
9%
...
Valor de Retención= 10,000 x 9% = 900 Valor retención de IVA calculado con la nueva legislación aplicada, efectuando el cálculo por la alícuota reductora.
b. Acceda a la base de datos y observe que se generó el registro de retención en la tabla SFE.
...
Observe que se generó el registro para
...
la retención de IVA
...
.
...
Verifique en la tabla SFE (
...
Retención de
...
impuestos) que
...
los campos se grabaron, de acuerdo con lo solicitado.
De
...
acuerdo con la RG 4627-19, los valores de alícuota y retención deben tener su valor reducido en un 50%, de acuerdo con lo registrado en la tabla SFF en el campo (FF_REDALIQ).
Valor
...
base:
...
10.
...
000
...
Alícuota:
...
9%
...
Retención:
...
900
...
c. Realice la generación de la Orden de pago para el título con la serie A.
...
El impuesto IVA debe calcularse.
De
...
acuerdo con la nueva ley RG RG 4627-19 la fórmula del cálculo debe ser:
...
El valor del base imponible calculado en la inclusión de la factura 10.000
...
El cálculo del IVA en la Orden de pago es:
Valor
...
del base imponible de la factura = 10.000.
...
Alícuota SFF =
...
10 %
...
Alícuota reductora = 50
...
%
...
...
El cálculo será:
...
Valor sin reducción =10.000 x 10% = 1.000 Valor de retención de IVA calculado antes de la nueva legislación.
Base Imponible = 10,000
...
Alícuota con reducción=10 x (1-50/100) =
...
5% Valor del Alícuota calculado con la nueva legislación aplicada efectuando el cálculo por el factor reductor.
Valor de Retención= 10,000 x 5% = 500 Valor de retención de IVA calculado con la nueva legislación aplicada efectuando el cálculo por el factor reductor.
...
d. Acceda a la base de
...
datos y observe que se generó el registro de retención en la tabla SFE
Observe que se generó el registro para la retención de IVA, siendo.
...
Verifique en la tabla SFE (
...
Retención de
...
impuestos)
...
, que los campos se grabaron, de acuerdo con lo solicitado.
De acuerdo con la RG 4627-19, los valores de alícuota y retención deben tener su valor reducido en un 50%, de acuerdo con lo registrado en la tabla SFF en el campo (FF_REDALIQ).
Valor
...
base:
...
10.000.
...
...
Alícuota:
...
5 %.
...
...
Retención: 500.
Retención Ganancia.
- En el programa de Órdenes de Pago Modelo II (FINA847) que está localizada en el menú del módulo de Financiero (Actualizaciones | Proceso Modelo II), realice la generación de la Orden de pago para el título con la serie A.
...
**Cuando la emisión del documento este dentro del periodo de CBU Informado o sistema considera el concepto MA, o se va calcular conforme la alícuota informada.**
Valor de la factura = 10.000.
El cálculo de la Ganancia será:
factura = 10.000.
Alícuota SFF = 3 %.
Valor del Impuesto: 10.000 * (3/100) = 30,00.
**Cuando la emisión este fuera del periodo de CBU informado o el cliente no tenga esta fecha el calculo para la serie A no se cambia**
NOTA:
Para los comprobantes serie "M" y comprobantes serie "A" con la leyenda "OPERACIÓN SUJETA A RETENCIÓN" (CBU).
MV_AGENTE (No se requiere ser agente de retención del IVA ni Ganancias para efectuar la retención)
1ra. posición para Retención de Ganancias a "S" o "N"
2da. posición para Retención del IVA a "S" o "N"
...
03. CAMPOS
Código del paquete: 007035.
Paquete: DMICNS-7397.
Realizar modificación una modificación en la tabla Houve uma alteração na tabela SX3 - Campo FF_REDALIQ :
Tabla SFF - Retenções Retenciones de Impostosimpuestos
| CampoPropiedad | DescripciónContenido |
|---|---|
| X3_VALID |
04. TABLAS UTILIZADAS
SA2 - Proveedores.
SF4 - Tipos de entrada y salida.
SFC - Vínculo Tes vs. Impuestos.
SFB - Impuestos variables.
SFF - Ganancias/ Fondo cooperativo.
SFH - Ingresos brutos.
SF1 - Encabezado de las facturas Facts de entrada Entrada.
SD1 - Ítems de venta de la factura
SF4 - Tipos de entrada y salidade las Facts de Entrada.
SE2 - Cuentas por pagar.
SEK - Órdenes de pago.
SFE - Retenciones de impuestos.
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