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  • 9192776 - DDFISCAL-8822 - DT Implementado no Sped Fiscal ajustes 21, 22 e 23 da aba Santa Catarina para geração dos registros C197, E110 e 1920

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01. DADOS GERAIS

Produto:

Solucoes_totvs
SolucaoTOTVS Distribuição e Varejo

Solucoes_totvs_cross
SolucaoCross

Solucoes_totvs_parceiros
SolucaoParceiros

Solucoes_totvs_parceirosexptotvs
SolucaoParcsExpsTOTVS

Linha de Produto:

Linhas_totvs
SegmentoDistribuição
RegionConstrução Projetos
LinhaLinha Winthor

Segmento:

Segmentos_totvs
SegmentoDistribuição

Módulo:10 - Livros Fiscais
Ticket:9192776
Requisito/Story/Issue:DDFISCAL-8822


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Deverá criar em Ajuste Doc. Fiscais, aba Santa Catarina os Tipo Ajustes:

...

Realizar Ajuste utilizando o código (SC10000068);
Validar a geração do Registro C197 conforme Critérios;
Validar a geração do Vl. Fundos no Campo 07 do Registro E110;

03. SOLUÇÃO

Implementado no Sped Fiscal os ajustes 21, 22 e 23 da aba Santa Catarina, onde o ajuste 21 terá base no relatório 11 da 1031 na aba Santa Catarina e os ajustes 22 e 23 com base no relatório 12 da 1031 da Aba Santa Catarina.

PCSIS1097:

  • 29.0.192.2
  • 30.0.14.2


Totvs custom tabs box
tabsParametrizações, Saiba Como Funciona, Passo 02, Passo 03, Passo 04
idspasso1,passo2

Acessar abaixo a rotina 500 - Atualizar Procedure para a seguinte versão (ou mais recente):

  • 29.0.200.10
  • 30.0.8.6
  • Atualize as opções conforme imagem abaixo:

Aba Essenciais→ Procedure 26 - Procedure de Geração de Livro Fiscal de Saída (GERALIVRO_SAIDA) e 28 - Pacote de Regras Fiscais (FISCAL) 

Acessórios → Functions 133 - Função para obter o código da Natureza da Receita (F_NATUREZARECEITA)

Image Removed

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Atualizar abaixo as rotinas para a seguinte versão (ou mais recente):

PCSIS1000:

  • 29.0.41.4
  • 30.0.6.4

PCSIS1097:

  • 29.0.187.13
  • 30.0.9.13

PCSIS4001:

  • 29.0.10.3
  • 30.0.5.3
Totvs custom tabs box items
defaultyesno
referenciapasso1
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapasso2
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titleRotina 1031 - Relatórios Específicos Por Estado


1. Acesse a rotina 1031 e clique na Aba Santa Catarina no Relatório 11 e 12 para validar as informações geradas de acordo com a empresa, conforme print abaixo:


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1. Acesse a rotina 4001 e clique na opção Natureza Receita Sped;

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2. Realizar o cadastro do Código da Natureza conforme as Tabelas da Receita Federal. Acesse em: http://sped.rfb.gov.br/pasta/show/1616

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Observações:

  • Na rotina 1097 no Sped Contribuições na opção Parâmetros: aba 'Parâmetros para Registros M410 e M810' deixará de existir, com isso, centralizando na rotina 4001 toda manutenção e novos cadastros para Natureza Receita do PIS/COFINS

1.  Acesse a rotina 1000 e atualize as notas por meio da opção Opções Acessórias | 3- Natureza Receita conforme imagem abaixo:

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2. Gera o livro fiscal de saídas conforme imagem abaixo:

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titleRotina 1097 - Livros Eletrônicos


1.  Acesse a rotina 1097 e clique na opção 'Geração de Arquivo Sped Fiscal':


                                          Image Added


2. Escolha a Filial e Período que deseja e siga na guia 'Ajuste Doc Fiscais' para lançar os ajustes 21, 22 e 23 na aba Santa Catarina conforme imagem abaixo:

Ajuste 21 Código: SC24000001
Ajuste 22 Código: SC54000002
Ajuste 23 Código: SC10000068


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3. Conforme lançamento feito acima e informações com base na rotina 1031 relatório 11 e 12 da Aba Santa Catarina, verificar registro gerado C197 conforme exemplificado abaixo:


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4. Para o Ajuste 21 Código: SC24000001:

4.1. Validar a geração do Vl. ICMS no Campo 07 do Registro E110 conforme exemplificado abaixo:


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4.2. Validar a geração do Vl. ICMS no Campo 02 do Registro 1920 conforme exemplificado abaixo:


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5. Para o Ajuste 22 Código: SC54000002 e Ajuste 23 Código: SC10000068

5.1. Validar a geração do Vl. ICMS Efetivo no Campo 03 e do Vl. Fundos no Campo 07 do Registro E110 conforme exemplificado abaixo:


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5.2. Validar a geração do Vl. ICMS Efetivo no Campo 05 do Registro 1920 conforme exemplificado abaixo:


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titleRotina 4001 - Cadastro de Tributação PIS/COFINS
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titleRotina 1000 - Processamentos Fiscais
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titleRotina 1097 - Livros Eletrônicos

1.  Acesse a rotina 1097 (Sped Contribuições) gere o arquivo e confira os Registros M410 e M810: 

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Observações:

Na rotina 1097 no Sped Contribuições na opção Parâmetros: aba 'Parâmetros para Registros M410 e M810' deixará de existir, com isso, centralizando na rotina 4001 toda manutenção e novos cadastros para Natureza Receita do PIS/COFINS



04. DEMAIS INFORMAÇÕES


Aviso

Importante!

As versões estarão disponíveis para download no CCW. 

https://centraldecontrole.pcinformatica.com.br/


Mantenha suas rotinas sempre atualizadas!


05. ASSUNTOS RELACIONADOS

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