Histórico da Página
ÍNDICE
Índice
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maxLevel
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3
01.
...
OBJETIVO
Esta rutina
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realiza el cálculo de las comisiones de vendedores dentro de un período seleccionado. Es importante que el cálculo se procese antes de la generación de
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las fechas para
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el pago de las comisiones.
Con la configuración de los parámetros
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es posible determinar una serie de factores, entre
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estos:
- Considerar el valor de los intereses en la base de cálculo de las comisiones.
- Considerar el valor de los descuentos concedidos en la base de cálculo de las comisiones por baja.
- Definir que se calculen las comisiones sobre compensaciones con títulos de adelanto anticipo del tipo NCC se calculen.
- Recalcular las comisiones generadas:
- A partir de la baja de un título.
a - A partir de la baja de un título.
- A partir de la emisión de un título.
para - Para ambos casos.
Además de los parámetros, el sistema también verifica
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si los motivos de
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baja
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registrado deben generar comisión para los vendedores.
| Informaçõestip | |||
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Es aconsejable Se recomienda configurar el motivo Motivo de la baja CMP - Compensación, en la Tabla de Motivos motivos de Bajabaja, para poder efectuar que se realice el cálculo Off Line off-line de las comisiones de vendedores referentes a las bajas de títulos por compensación. El sistema adopta como estándar el motivo de la baja Sí para el Cálculo de comisión. |
02.
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PROCEDIMIENTO
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Cómo realizar el recálculo de comisiones:
- En Recálculo de comisiones, haga clic en Parámetros.
- Complete los datos según de acuerdo con la orientación del help de campo.
- Verifique la información y confirme.
- El sistema vuelve a la pantalla descriptiva de la rutina.
- Confirme.
- Se inicia el proceso de recálculo de las comisiones.
| Informações |
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La búsqueda para el porcentaje de comisión en la creación del pedido de venta cumple este orden: 1º Registro del producto 2º Registro del cliente 3º Registro del vendedor |
03
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. INFORMACIÓN IMPORTANTE
Comisión On-line u Off-line
Se define por medio del parámetro MV_TPCOMIS.
MV_TPCOMIS = O (online)
La comisión se genera automáticamente (después de la emisión o la baja) sin necesidad de que se realice la rutina Recálc. Comisión (FINA440).
Ejemplo de rutinas que generan comisión online: documento de salida (MATA461), títulos por cobrar (FINA050), bajas por cobrar (FINA070), baja por cobrar automática (FINA110) y devolución de cobranza (FINA200).
MV_TPCOMIS = B (batch)
Comisión off-line: El cálculo de la comisión solamente se genera después de procesar la rutina Recálc. Comisión (FINA440).
Comisión en la emisión o baja
Por medio del registro de vendedores (MATA040) se define si la comisión se generará en el momento de la emisión del título y/o en la baja.
Mantenimientos de comisión
La rutina Mantenimientos de comisión (MATA490) permite realizar el mantenimiento manual, como la inclusión o modificación de comisiones de vendedores.
Tratamiento de impuestos
Para tratamiento de impuestos en el cálculo de comisión, vea el artículo FINA440 - Cálculo de comisiones de títulos con impuestos.
Impuesto IRRF base de comisión
A3_BASEIR - Base IRRF, que en el Registro de vendedor (MATA040), considera o no la base del IRRF en el valor de la comisión.
Si se define como 1 - No, el sistema no considera el valor del IRRF en la base de la comisión.
Si se define como 2 - Sí, el sistema considera el valor del IRRF en la base de la comisión.
Si no tiene el campo A3_BASEIR, se considerará el parámetro MV_COMISIR.
Moneda extranjera
En la conversión de moneda extranjera, el sistema considera el campo de fecha de referencia de la facturación (F2_DTTXREF) cuando está cumplimentado. Si el campo está en blanco, se considera la fecha de emisión del título por cobrar (E1_EMISSAO).
Comisión en títulos con descuento (AB-)
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- Tratamiento de impuestos (IR, INSS, PIS, COFINS CSLL) para comisión: Cálculo de comisiones de títulos con impuestos.
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El tratamiento de comisión para títulos de
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rebaja tipo AB-
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se define por el parámetro MV_COMISAB.
- Efecto solo
- solamente para comisión en la baja.
- Contenido estándar = .F.
| Totvs custom tabs box | ||
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Comisión en títulos con desdoblamiento
Al incluir un título que tenga desdoblamiento en cuotas E1_DESDOBR 1=SIM, el sistema generará proporcionalmente la comisión sobre el valor de cada título.
Ejemplo: En un título de R$ 12.000,00 desdoblado en 3 cuotas iguales de 4.000,00
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, para cada cuota de 4.000,00 se calculará el porcentaje de comisión definido en el campo (A3_COMIS).
| Informações | ||
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Independientemente si en el registro la comisión se realiza en la baja (A3_ALBAIXA) o en la emisión (A3_ALEMISS), la comisión se generará proporcionalmente al valor de cada cuota. |
Comisión por producto
Si el producto tiene el % de comisión, este pasa a ser obligatorio en el cálculo de comisión del vendedor, y no se considera el porcentaje de registro del vendedor.
Parámetro involucrado MV_RNDPCOM
| Expandir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Ejemplo de cómo se calcula la comisión para vendedores con la generación del 100% en la baja del título principal, cuyo porcentaje de comisión se define en el ítem del pedido de ventas y en el registro de vendedor. En el registro de vendedor está definido que el porcentaje de comisión es del 10%. Inclusión del pedido de venta:
Regla de tres simple:
Ejemplo de uso del parámetro MV_RNDPCOM:
Vea que, en este ejemplo, si calculamos el porcentaje de comisión llegaremos al resultado de 6,6659 (66,659 / 1000) que redondeando a dos decimales queda en 6,67. Si el usuario hace una verificación únicamente por el contenido del campo E3_PORC, notará una divergencia en el resultado, debido al redondeo. 1000 * 6,67 / 100 = 66,70 (casi 5 centavos de diferencia). En un entorno que tiene más decimales, esta diferencia será gradualmente menor.
Ejemplo de comisión en la baja con alícuota diferente entre productos y pago en cuotas
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Tratamiento de devoluciones
Las principales formas de tratar la comisión en los casos de devolución de venta son los siguientes:
1 - Descuento de comisión en la factura de devolución:
Al emitir una Factura de devolución por el módulo de facturación, se generará un registro negativo de comisión en la rutina Mantenimiento de comisiones (MATA490 - tabla SE3). En este escenario, al compensar la NCC generada por la devolución, la comisión continúa siendo generada sobre la NCC.
MV_COMIDEV = T
MV_COMISCR = S
¿Calc Comis s/ NCC? = SÍ
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
Ejemplo: Considere una nota con un producto con IPI y otros sin IPI, vinculada a un vendedor que no considera IPI en la base de la comisión. Ítem 1 - Con IPI - Valor total R$ 1080,00 Ítem 2 - Sin IPI - Valor total R$ 1500,00 El ítem 1 se devuelve. Se genera una NCC de R$ 1080,00 y una comisión (negativa) con base de cálculo de R$ -1000,00 (porque el vendedor no considera el IPI en la base de comisión). Al compensar la NCC, se generará una comisión con base de cálculo de R$ 1000,00 (porque el vendedor no considera IPI en la base de comisión y este escenario toma en consideración los ítems incluidos en la nota de devolución cuando se aplica la proporción en la base de comisión). Al hacer la baja del resto del título, por el valor de R$ 1500,00, se genera una comisión con base de cálculo de R$ 1500,00. |
| Informações |
|---|
Este es el único escenario donde el sistema debe generar una comisión negativa. La comisión negativa generada siempre será con el mismo valor de la NCC, aunque haya ocurrido bajas anteriores. |
2 - Descuento de comisión en la compensación:
Al compensar una NCC generada por la devolución, la comisión no se calcula sobre la NCC. Solamente la baja parcial de la nota (Valor de la nota menos NCC compensada) genera comisión. En este escenario, la devolución por el módulo de facturación solamente genera la NCC, sin hacer ningún asiento en el Mantenimiento de comisiones (MATA490 - Tabla SE3)
MV_COMIDEV = F
MV_COMISCR = N
El parámetro MV_COMISCR, cuando se configura como NO, sobrescribe el parámetro F12 ¿Calc Comis s/ NCC?
| Informações | ||
|---|---|---|
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Ejemplo: Considere una nota con un producto con IPI y otros sin IPI, vinculada a un vendedor que no considera IPI en la base de la comisión. Ítem 1 - Con IPI - Valor total R$ 1080,00 Ítem 2 - Sin IPI - Valor total R$ 1500,00 El ítem 1 se devuelve. Se genera una NCC de R$ 1080,00. Al compensar la NCC, no se calcula ninguna comisión. Al hacer la baja del resto del título, por el valor de R$ 1500,00, se genera una comisión con base de cálculo de R$ 1453,49 (regla de tres simple). Entendiendo mejor: Nota de devolución = 2580,00 El valor 1500,00 corresponde al 58,139% del valor del título. Por lo tanto, la base de comisión será del 58,139% de la base de comisión calculada sobre el valor total. Como este vendedor no considera IPI en la base de comisión, la base de cálculo de la comisión, sobre el valor total del título, es R$ 2500,00. De esta manera, al bajar R$ 1500,00 del título, la base de cálculo para la comisión del vendedor en cuestión es del 58,139% de R$ 2500,00, es decir, R$ 1453,49. |
¿Por qué este escenario no toma en consideración los ítems incluidos en la nota de devolución al poner en proporción la base de comisión?
Considere una Factura con vendedor que tenga comisión en la baja, con la siguiente secuencia de eventos: Emisión de la Factura > Baja parcial > Nota de devolución > Baja residual. La baja parcial, por haber ocurrido antes de la nota de devolución, no tendría cómo considerar los ítems incluidos en la nota de devolución.
3 - No descontar devoluciones de la comisión:
La devolución por el módulo de facturación solamente genera la NCC, sin hacer ningún asiento en el Mantenimiento de comisiones (MATA490 - Tabla SE3) y, al compensar la NCC generada por la devolución, la comisión continúa siendo generada sobre la NCC.
MV_COMIDEV = F
MV_COMISCR = S
¿Calc Comis s/ NCC? = SÍ
Definiciones
MV_COMIDEV - Define si habrá cálculo de comisión en la baja por Devolución/Nota de devolución.
MV_COMIDEV = T - Al emitir una nota de devolución por el módulo de facturación, se genera un registro negativo de comisión en la rutina Mantenimiento de comisiones (MATA490 - tabla SE3).
MV_COMIDEV = F - La devolución por el módulo de facturación solamente genera la NCC, sin hacer ningún asiento en el Mantenimiento de comisiones (MATA490 - Tabla SE3)
MV_COMISCR - Define si se permitirá el cálculo de comisión para vendedor en la compensación CR. «S» para calcular y "N" no calcular. El parámetro MV_COMISCR, cuando se configura como NO, sobrescribe el parámetro F12 ¿Calc Comis s/ NCC? de la rutina de compensación por cobrar (FINA330).
MV_CMPDEVV - Define si se compensarán automáticamente los títulos de NCC en la Devolución de venta.
| Informações | ||
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Para que se genere la comisión en la compensación, es necesario que el motivo de baja esté debidamente configurado. Acceda a Miscelánea -> Archivos, modifique el motivo CMP y habilite el cálculo de comisión en el motivo de baja. |
Si la compensación se realiza manualmente por medio de la rutina Compensación cuentas por cobrar (FINA330), los siguientes parámetros F12 deben estar debidamente configurados:
¿Calc Comis s/ NCC?
Informe si el Sistema debe calcular la comisión en las compensaciones con títulos de crédito del tipo NCC.
SÍ - El sistema calcula comisión.
NO - El sistema no calcula comisión.
¿Calc Comis s/ RA?
Informe si el Sistema debe calcular la comisión en las compensaciones con títulos de crédito del tipo RA.
SÍ - El sistema calcula comisión.
NO - El sistema no calcula comisión.
Importante: En este proceso no se considerarán los datos de Vendedor y el Porcentaje de comisión de los títulos de crédito (NCC/RA), solamente del título financiero (Fact, RC, etc.)
Campo base c/ICMS (A3_ICM) para comisión del vendedor
La lógica de funcionamiento del campo A3_ICM en la generación de comisión para vendedor funciona de la siguiente manera:
A3_ICM=’S’ - No se descuenta el valor del ICMS de la base de comisión del vendedor
A3_ICM=’N’ - Se descuenta el valor del ICMS de la base de comisión del vendedor
Ejemplo:
Vendedor con A3_ICM=’S’
Valor de la Fact: R$ 2.000,00
ICMS 18%: R$ 360,00
Base de comisión del vendedor será de R$ 2.000,00
Vendedor con A3_ICM=’N’
Valor de la Fact: R$ 2.000,00
ICMS 18%: R$ 360,00
Base de comisión del vendedor será de R$ 1.640,00
Interés y descuento en la comisión
Las rutinas bajas por cobrar (FINA070), baja por cobrar automática (FINA110) ydevolución de cobranza (FINA200) son parametrizables por medio de las preguntas F12:
¿Cons. Interés/Aumento comisión? Sí (para sumar los intereses en la base) o no (para no sumar los intereses).
¿Retira Desc. Comis.? Sí (para retirar el descuento de la comisión) o no (para no retirar el descuento).
Para la rutina Recálculo de comisiones (FINA440) debemos utilizar las preguntas F12 ¿Considera intereses? y ¿Considera descuento?, que tendrán el mismo efecto que las preguntas ¿Cons. Interés/Aumenta comisión? y ¿Retira Desc. Comis.? respectivamente.
Ejemplo: En una baja de R$ 70,00 y R$ 30,00 de descuento, el valor que se utilizará en la base de la comisión será R$ 100,00 si la pregunta ¿Retira Desc. Comis.?/¿Considera descuento? estuviera configurada como “No” y R$ 70,00 si la pregunta estuviera configurada como “Sí”.
Intereses y descuento en la comisión, de títulos generados por liquidación
En títulos generados por liquidación, se considerarán intereses tanto del proceso de liquidación como de la baja.
Por ejemplo, considere que 3 títulos se dieron de baja por liquidación para la generación de 1 título, y, en el proceso de liquidación, se aplica una tasa de interés del 20% sobre cada uno de los tres títulos originales. Al bajar el título generado por liquidación, la pregunta F12 ¿Cons. Interés/Aumenta comisión? determinará si los intereses aplicados en la liquidación conformarán la base de comisión o no.
En el próximo ejemplo, existen intereses aplicados en el proceso de liquidación (FINA460) y descuento aplicado en el proceso de baja (FINA070):
Proporcionalidad de descuento en la base de la comisión
En títulos generados por otros módulos, el valor del título puede, eventualmente, ser diferente del valor de la base de la comisión, debido a las reglas de comisión definidas en el registro de los vendedores.
Para tratamiento de impuestos en la base de la comisión, vea el artículo FAT0052 Configuración de las comisiones de los vendedores
Con esto en mente, se entiende que, matemáticamente, siempre existe una razón entre el valor del título financiero y la base de cálculo de la comisión que debe respetarse.
Ejemplo:
Base de cálculo de comisión adeudada: R$ 1425,00
Título financiero: R$ 1650,00
Razón de la comisión: 1425 / 1650 = 0,8636 o 86,36%
Si este título tuviera una baja de R$ 1000,00, la base de cálculo de comisión será 1000 * 0,8636 = R$ 863,60
Si este título tuviera un descuento de R$ 500,00, el valor que se restará de la base de cálculo de la comisión será 500 * 0,8636 = R$ 431,80
Si este título tuviera intereses de R$ 250,00, el valor que se sumará a la base de cálculo de la comisión será 250 * 0,8636 = R$ 215,90
La misma lógica se aplica a cualquier otro valor accesorio que se sumará o restará de la base de cálculo de la comisión. El valor debe multiplicarse por la razón de la comisión (neto) y nunca se sumará o restará directamente (bruto).
A continuación, algunos ejemplos de la aplicación de la razón de la comisión en títulos, involucrando impuestos:
Datos de la venta
Valor de los productos: R$ 10.000,00
Valor del ICMS ST: R$ 1.800,00
Valor del ICMS: R$ 1.800,00
Valor total de la Factura: R$ 11.800,00
1) Vendedor sin incorporación del valor del ICMS ST
Comisión sobre ICMS Retenido (A3_ICMSRET) = No ( ICMS ST no debe considerarse en la base de la comisión).
Porcentaje de la comisión (A3_COMIS): 5%
Porcentaje pagado en la baja (A3_ALBAIXA): 100%
Base de la comisión: Valor de los productos - Valor del ICMS ST = 10.000,00 - 1.800,00 = 8.200,00
Base de la comisión: R$ 8.200,00
a) Comisión del vendedor sin descuento en la baja
Base de la comisión: R$ 8.200,00
Valor de la comisión: R$ 8.200,00 * 5% = 410,00
b) Comisión del vendedor considerando descuento en la baja
Parámetro en la baja, considera descuento = SÍ
Valor del título (E1_VALOR): 11.800,00 - Idéntico al valor total de la Factura
Valor del descuento: 1.000,00
Razón de la comisión = base de la comisión / valor del título
Razón de la comisión = 8.200,00 / 11.800,00 = 0,6949
El sistema aplicará la razón proporcional al descuento, luego. R$ 1.000,00 (descuento) * Razón de la comisión
Descuento = 1000 * 0,6949 = 694,90
Base de la comisión: 8200 - 694,9 (descuento) = 7505,10
Comisión = 7505,10 * 5% = 375,25
2) Vendedor con incorporación del valor del ICMS ST y sin incorporación de ICMS
Comisión sobre ICMS Retenido (A3_ICMSRET) = SIM ( ICMS debe considerarse en la base de la comisión).
Comisión sobre ICMS (A3_ICM ) = No( ICMS no debe considerarse en la base de la comisión).
Porcentaje de la comisión (A3_COMIS): 5 %
Porcentaje pagado en la baja (A3_ALBAIXA): 100 %
Base de la comisión: Valor de los productos + Valor del ICMS ST - Valor del ICMS = 10.000,00 + 1.800,00 - 1.800,00 = 11.800,00
Base de la comisión: R$ 10.000,00
a) Comisión del vendedor sin descuento en la baja
Base de la comisión: R$ 10.000,00
Valor de la comisión: R$ 10.000,00 * 5% = 410,00
b) Comisión del vendedor considerando descuento en la baja
Parámetro en la baja, considera descuento = SÍ
Valor del título (E1_VALOR): 11.800,00 - Idéntico al valor total de la Factura
Valor del descuento: 1.000,00
Razón de la comisión = base de la comisión / valor del título
Razón de la comisión = 10.000,00 / 11.800,00 = 0,8474
El sistema aplicará la razón de la comisión al descuento, luego. R$ 1000,00 (descuento) * Razón de la comisión.
Descuento = 1000 * 0,8474 = 847,4
Base de la comisión: 10.000,00 - 847,4 (descuento) = 9.152,60
Comisión = 9.152,60 * 5% = 457,63
04. PREGUNTAS FRECUENTES
¿Es posible que el recálculo considere ajustes de comisión en el Pedido de venta después de la generación del Documento de salida?
El recálculo no considerará ajustes en el Pedido de venta si se ajustaron después de la generación del Documento de salida.
Para los títulos originados por el Documento de salida, la rutina Recálculo de comisión (FINA440) considera los datos de comisión que se grabaron en las tablas SF2 (encabezado de la factura) y SD2 (ítem de la factura).
Aunque exista la configuración para modificar el pedido de venta facturado por medio del parámetro MV_ALTPED, la modificación realizada en los ítems del pedido (tabla SC6) no se replica a los registros de la factura ya emitida (tabla SD2).
Como alternativa para incluir estas comisiones en el sistema, recomendamos utilizar la rutina Mantenimiento de comisiones (MATA490) .
05. OTRAS INFORMACIONES
- Lista de comisiones - para verificar los recálculos de comisiones realizados.
- Registro de motivo de baja - para verificar los motivos de baja registrados.
- Uso de moneda en el módulo Facturación - para modificar la fecha referencia de conversión de la moneda del pedido de venta (F2_DTTXREF).
- Uso compartido de tablas del módulo Financiero - para uso compartido de las tablas, no es aconsejable tener registro (SA3) exclusivo y movimientos compartidos (SE3).
04. CONTENIDO RELACIONADO
- Relación de comisiones - para verificar los recálculos de comisiones efectuados.
- Registro del motivo de la baja - para verificar los motivos de la baja registrados.
05. TABLAS UTILIZADAS
- No se aplica.
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