01. DATOS GENERALES
| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFAT - FaturamentoFacturación |
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| Función: | | Rutina | Nombre técnico |
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| FATXFUMI.PRW | Função Generica FaturamentoFunción genérica facturación |
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| Ticket: | 9751409 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-9674 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
O sistema não estava efetuando o calculo do desconto, igual ao que esta sendo calculado no Pedido de VendaEl sistema no estaba efectuando el cálculo del descuento, igual al que se está calculando en el Pedido de venta(MATA410), no momento de fazer a geração da Fatura de Saída en el momento de realizar la generación de la Factura de salida (MATA468n).
03. SOLUCIÓN
Foi efetuado um Se efectuó un ajuste, para que o calculo do desconto, seja calculado igual ao Pedido de Vendael cálculo del descuento se calcule igual al Pedido de venta(MATA410), no momento de fazer a geração da Fatura de Saídaen el momento de realizar la generación de la Factura de salida(MATA468n).
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Configuraciones previas, Flujo de prueba |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Por medio Mediante de la rutina “Clientes”, en el módulo Financiero Facturación (Actualizaciones | Archivos), debe haber un cliente registrado.
- Por medio de la rutina “Cuentas por cobrarProducto”, en el móduloFinanciero Facturación (Cuentas por cobrar | Cuentas por cobrarActualizaciones | Archivos), debe haber un título por cobrar registradoalgunos productos registrados.
- Por medio A través de la rutina “PlanillaLista de precio”, en el módulo Financiero Facturación (Cuentas por cobrar | PlanillaActualizaciones | Escenarios de venta), debe ingresar una planilla para el título registrado incluya una lista de precio con algunos productos registrados anteriormente.
- Por medio de la rutina “Conciliación bancariaPedido de venta”, en el módulo Facturación (Actualizaciones | Pedido), realice el registro de un pedido de venta utilizando la lista de precio registrada anteriormente.
- Efectúe el registro de un descuento en el campo porcentaje de descuento y confirme la grabación.
- A través de la rutina “Liberación de Crédito/Stock”, en el módulo Facturación (Actualizaciones | Pedido), realice la liberación del pedido Financiero (Movim. Bancario | Conciliación bancaria), debe realizar la conciliación bancaria para el título registrado anteriormente.
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| Totvs custom tabs box items |
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| Cuentas por cobrar (FINA088Generación de facturas (MATA468n) - Por medio de la rutina “Anular planillaGeneración de facturas”, en el módulo SIGAFIN SIGAFAT - Actualizaciones (Cuentas por cobrar| Anular planillaFacturación (Generación de facturas).
- Complete los parámetros solicitados.
- Anuladas - no.
- De Recibo - 100.
- A Recibo - 100.
- Mostrar asientos - no.
- Agrupar asientos - no.
- Moneda - 1.
- Seleccione el título deseado.
- Seleccione la opción Anular.
- Generación por pedido.
- Punto de venta.
- Seleccione el pedido registrado.
- En la opción de acciones seleccione la opción Generación de factura.
- Verifique si en ese momento se muestra una pantalla con los datos para la generación de la factura.
- Verifique si los valores mostrados, son iguales a los que se generaron por medio del pedido de ventas.En este momento se muestra un mensaje informando que la planilla no puede anularse, pues se encuentra conciliada.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
No se aplica.
05. ASUNTOS RELACIONADOS
No se aplica.
| HTML |
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.ia-fixed-sidebar, .ia-splitter-left {
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padding-right: 10px;
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