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Índice

CONTEÚDO

  1. Visão Geral
  2. Exemplo de utilização
  3. Tela XXX
    1. Outras Ações / Ações relacionadas
  4. Tela XXX
    1. Principais Campos e Parâmetros
  5. Tabelas utilizadas

01. VISÃO GERAL

Esta documentação visa explanar o modelo de configuração da integração Totvs Logística TMS x RepomFreteRepom Frete, no modelo de integração onde os impostos pertinentes ao pagamento do carreteiro sejam calculados pelo Protheus. Neste modelo de integração, as rotinas Contrato de Carreteiros (TMSA250) e  Liberação de Contratos(TMSA251) não comunicarão com a Repom.

02. PRÉ REQUISITOS

  1. Configure o parâmetro MV_VSREPOM com conteúdo  "2.2" . 
  2. Configure o parâmetro MV_TMSOPDG com conteúdo conteúdo "2".
  3. Configure o parâmetro MV_ENTSOCO ENTSOCO com conteúdo conteúdo .T..
  4. Configure o parâmetro MV_GERCONT GERCONT com conteúdo conteúdo .T..
  5. Configure o parâmetro parâmetro MV_IMPCTC IMPCTC com conteúdo "0".  

03. CADASTROS NECESSÁRIOS

...

Aprecie a documentação Processo Para Integração Repom 2.2 (Integrações - SIGATMS)  para a configuração obrigatória dos cadastros necessários para utilização.

AJUSTES CADASTRAIS
Os cadastros e processos abaixo deverão ser reconfigurados para adequar a configuração necessária para o envio das informações na integração Totvs Logística TMS x Repom Frete, no perfil onde o Protheus enviará os impostos.

3.1 OPERADORA DE FROTA

  1. Em Atualizações → Operadora de Frota → Operadora de Frota, acesse a aba Outros e configure

...

  1. Em Atualizações → Operadora de Frota → Operadora de Frota, efetue o cadastro da Operadora com base nos dados enviados pela Repom para conexão com o sistema.

  2. Informe os dados conforme orientação do Help de campo (F1).
  3. Acesse a aba Cadastrais:

    1. Informe o campo Nome Usuário (DEG_USER) de acordo com informações da Repom.

    2. Informe o campo Senha (DEG_SENHA) de acordo com informações da Repom.
    3. Informe o campo URL WS (DEG_URLWS) de acordo com informações da Repom.
  4. Acesse a aba Outros:
    Informe

    o campo Mom. Quit.

    Repom 

    Rep (DEG_REPQUI) com

    a

    a opção 2 - Encerramento

    da viagem

    Vge.

  5. Informe o campo Tempo Espera (DEG_TMPESP) de acordo com informações do help de campo.
    6. Acesse a opção Outras Ações → Operac. para incluir as Operações da Operadora de Frota. (DEJ). Esse cadastro será utilizado no Contrato do Fornecedor e ou Perfil do Cliente para informar a Operação de Frota.




    Image Added
    Exemplo de configuração do campo Mom.Quit.Rep


Aviso

Para o envio correto das informações na integração Totvs Logistica TMS x RepomFrete, onde o envio dos impostos será de responsabilidade do Protheus, torna-se imprescindível a combinação das as configurações abaixo:

  1. Configure No SIGACFG, configure o parâmetro MV_IMPCTC com conteúdo 0;

  2. Informe Em Atualizações → Operadora de Frota →, informe o campo Mom. Quit. Repom (DEG_REPQUI) com a opção 2 - Encerramento da viagemVge;
    Importante: Nesta configuração, não será possível utilizar a opção 1 - Quitação pelos controles padrões do TMS para emissão de Contrato de Carreteiro, pois a emissão do Contrato de Carreteiro torna-se uma pré condição do processo, devido o cálculo dos impostos.

  3. No cadastro do Fornecedor, associar uma natureza que calcule impostos. Para a integração, obrigatoriamente a natureza será necessária que calcule SEST e/ INSS e/ou IRRF demais impostos pertinentes.   

3.2 CADASTRO DO FORNECEDOR

  1. Em Atualizações → Cadastros → Fornecedores, cadastre um novo fornecedor ou utilize um preexistente.
  2. Informe os dados conforme orientação do Help de campo (F1).
  3. Preencha o campo Razão Social(A2_NOME) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
  4. Preencha o campo N Fantasia(A2_NREDUZ) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
  5. Preencha o campo País (A2_PAIS) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
  6. Preencha o campo Endereço(A2_END) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
  7. Preencha o campo Bairro (A2_BAIRRO) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
  8. Preencha o campo Complemento(A2_COMPLEM) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
  9. Preencha o campo CEP(A2_CEP) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
  10. Preencha o campo Data Nasc. (A2_DTNASC) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
  11. Preencha o campo Tipo (A2_TIPO) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
  12. Preencha o campo CPF/CNPJ (A2_CGC) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
  13. Preencha o campo DDD (A2_DDD) de acordo com orientação do Help de campo (F1) e com no máximo 2 caracteres.
  14. Preencha o campo Telefone (A2_TEL) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
  15. Preencha o campo Email (A2_EMAIL) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
  16. Preencha o campo RNTRC (A2_RNTRC) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
  17. Preencha o campo Cód. INSS (A2_CODINSS) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
  18. Preencha o campo RG/Ced.Estr.(A2_PFISICA) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
  19. Preencha o campo Ins. Estad.  (A2_INSCR) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
  20. Preencha o campo Ins. Municip (A2_INSCRM) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
  21. Preencha o campo Opt Simp Nac (A2_SIMPNAC) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
  22. Preencha o campo RG/Ced.Estr.(A2_PFISICA) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
  23. Preencha o campo Natureza (A2_NATUREZ) com atualize o campo o campo Natureza (A2_NATUREZ - Aba Admin/Fin) com uma natureza que calcule SEST e/ INSS e/ou IRRF para os Fornecedores Repom já cadastrados.
  24. Confirme a inclusão/atualização cadastral.
  25. Acesse a opção Outras Opções → Dados x Operad. para cadastrar/atualizar os dados no sistema Repom Frete.

CADASTRO DO VEÍCULO

O cadastro do veículo pode ser realizado na rotina Veículos.

  1. Em Atualizações → Transportes → Veículos, cadastre ou utilize um preexistente.
  2. Informe os dados conforme orientações do Help de campo (F1).
  3. Preencha o campo Placa(DA3_PLACA) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
  4. Preencha o campo Tipo de Veículo(DA3_TIPVEI) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
  5. Preencha o campo Código/Loja Fornecedor(DA3_CODFOR/DA3_LOJFOR) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
  6. Preencha o campo Qtde. Eixos(DA3_QTDEIX) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
  7. Confirme a inclusão/atualização cadastral.
  8. Acesse a opção Outras Opções → Dados x Operad. para atualizar os dados no sistema Repom Frete.

CADASTRO DO MOTORISTA

O cadastro do cartão pode ser realizado na rotina Motoristas.

...

CONTRATO DO FORNECEDOR

Em Atualizações → Terceiros → Contr. Fornecedor, vincule um contrato de Fornecedor para os Fornecedores cadastrados para pagamento via integração. 

...

 No SIGATMS, acesse Atualizações > Terceiros > Contrato de Fornecedores.

...

 Na tela Contrato de Fornecedores, clique em Incluir.

...

 A tela Contrato de Fornecedores - Incluir, é dividida nos seguintes painéis:

  1. Cabeçalho: são informados os dados relacionados ao número do contrato, código do fornecedor, vigência do Contrato, entre outros.

  2. Itens: são informados o serviço do transporte (coleta, transporte ou entrega), o tipo de transporte (aéreo, rodoviário ou fluvial), a tabela de frete do carreteiro ou a tabela de frete a pagar, entre outros.

...

 Para o cálculo do pagamento do serviço prestado pelo fornecedor/terceiro, informe se a Tabela adotada será a Tabela de Frete Carreteiro  ou a Tabela de Frete a Pagar.

...

 Em Cabeçalho e Itens, informe os dados necessários para este cadastro.

...

 Para cadastrar um novo item (serviço de transporte), no painel Itens, pressione a tecla Seta para baixo.

...

 Na sequência é apresentada uma nova linha para a inclusão dos dados.

...

 Cadastre a Operação Repom através do campo Operac. Frota(DVG_OPERAC)  que será utilizado na Operadora de Frotas Repom.


04.  CRIAÇÃO VIAGEM REPOM

A criação da viagem TMS x REPOM deverá ser efetuada conforme o item 10 - Criação de Viagem Repom - Integração Repom Frete.

05.  PREMISSA - EMISSÃO CONTRATO REPOM

Neste processo, o Protheus ficará a cargo dos impostos no Contrato Repom. No SIGATMS, o cálculo dos impostos à pagar fica centralizado no processo da rotina Contrato de Carreteiro(TMSA250).

Desta forma, logo após a criação da viagem Repom, torna-se obrigatória a emissão de um Contrato de Carreteiro para a viagem. Para emitir o contrato de Carreteiro, realize os passos abaixo:

  1. Acesse a rotina Atualizações → Terceiros → Contrato de Carreteiro

  2. Clique no botão Por Viagem e relacione a Filial Origem e Número da Viagem REPOM preencha as perguntas e confirme a emissão do Contrato de Carreteiro para esta viagem..

06.  EMISSÃO CONTRATO REPOM

Após emitido o Contrato de Carreteiro para a viagem Repom em questão,  realize os passos abaixo:

  1. Acesse a rotina Modelo 3 ou Viagem de Entrega Mod.2
  2. Posicione na viagem desejada
  3. Acesse Outras Ações → Manutenção → Fechamento → Fechar.  Neste momento ocorrerá a emissão do contrato junto a plataforma Repom Frete, e os impostos serão enviados a partir da emissão do Protheus. O fechamento da viagem com sucesso dependerá de validações exclusivas do TMS e da operadora Repom.


O sistema irá automaticamente emitir um contrato de carreteiro para a viagem. Caso o contrato de Carreteiro não tenha sido emitido, o fechamento da viagem não será efetuado, e será exibida a mensagem abaixo:

"Help: TMSA31041

Problema: Não é possível efetuar o fechamento da viagem pois o Contrato de Carreteiro não foi gerado.

Solução: Quando o cálculo de impostos não é realizado pela operadora de Frotas Repom, é necessário gerar o Contrato de Carreteiro antes do Fechamento da Viagem"

Image Added
Exemplo de mensagem em tela

07.  CUSTOS DE TRANSPORTE

Após a emissão do contrato Repom, é possível realizar a movimentação de débitos e créditos para a viagem em questão. Para verificar como efetuar este processo, consulte  o item 12 - Custo de Transporte - Integração Repom Frete.

08.  ENCERRAMENTO DE VIAGEM / QUITAÇÃO CONTRATO REPOM

Neste processo, o encerramento da viagem TMS determinará automaticamente a quitação do contrato Repom.
Portanto, é importante verificar se todas as ações já foram realizadas na viagem antes de proceder com o encerramento da viagem/ Quitação do Contrato Repom.
O encerramento da viagem só será efetuado mediante as validações padrões do SIGATMS, bem como validações da Operadora Repom em relação ao Contrato de frete emitido.

Para realizar o encerramento da viagem, realize os passos abaixo:

  1. Acesse a rotina Atualizações →  Viagens →  Viagem Mod. 2 (TMSA144) ou Atualizações → Viagens→ Viagem Mod. 3→ Viagem Mod. 3 (TMSAF60) ;
  2. Posicione na Viagem Repom desejada e clique no botão OUTRAS AÇÕES → Manutenção →Encerramento → Encerrar . Neste momento ocorrerá a Quitação do Contrato junto a plataforma Repom Frete.

09.  QUITAÇÃO CONTRATO CARRETEIRO / CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

A quitação do Contrato de Carreteiro e suas baixas financeiras somente ocorrerão mediante o processo de configuração do processo Conciliação Bancária, processo o qual deverá ser realizado separadamente a este fluxo.

10.  ASSUNTOS RELACIONADOS

...

Informações

A operação de Frota também pode ser configurada no Cadastro do Perfil do Cliente. (TMSA480)
Quando no Contrato do Fornecedor não estiver informado a Operação Repom, o sistema buscará a informação no Perfil do Cliente Devedor do Frete. (DUO_OPEENT)

04. TELA XXXXX

Principais Campos e Parâmetros

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