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ÍNDICE

1. Visión general
   
2. Ejemplo de utilización
   
3. Regla de negocio
   
4. Diccionario de datos
   
5. Menú
6. Tablas

01. VISIÓN GENERAL

Se solicita incorporar al sistema la generación de los TXT correspondientes a Retenciones y Percepciones de la provincia de Jujuy según RG 1510. Para cumplir con la solicitud se crea la rutina FISA837 “RG1510 Percep Retenc Jujuy".

La solución contiene los fuentes:

FISA837.PRW

02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

Configuraciones previas

1. En el módulo de Libros Fiscales (SIGAFIS) capturar/configurar un Cliente para la municipalidad de Posadas Jujuy (Actualizaciones | Archivos | Clientes), donde ; Cd. Municipio (A1_COD_MUN) = 00005 – POSADAS (carpeta Otros) y la Provincia (A1_EST) sea Misiones Jujuy (MIJU).
2. En el módulo de Libros Fiscales (SIGAFIS) capturar/configurar un Proveedor para la municipalidad de Posadas Jujuy (Actualizaciones | Archivos | Proveedores), donde ; Cd. Municipio (A2_COD_MUN) = 00005 – POSADAS (carpeta Otros) y la Provincia (A2_EST) sea Misiones Jujuy (MIJU).
3. Crear Configurar/Editar el Impuesto Variable “PMP” “IBC” para la Percepción de la Municipalidad Provincia de Posadas Jujuy y asignar las Formulas de cálculo M100IMPM y M460IMPM para entrada/salida respectivamente.
4. Se debe crear una TES de Entrada y Salida donde se configure el Impuesto Municipal PMP IBC (con su respectivo CFO, ejemplo: 112/612).
5. En la rutina de Conf. Adic. Imp. en la tabla “Impuesto Municipal” “Ingresos Brutos” registramos el impuesto PMP IBC y IBR con los CFOs de la TES (punto anterior) .
6. En “Insp Fiscal Vs. Imp” se registran los tipos de Documentos de Entrada/Salida para el Impuesto PMP.
   
   1. Ejemplo:
      Impuesto → PMP
      Tipo Doc. → NCC
      Tipo Moiv. → Entradas
      Letra Serie → A
      Ag. Fiscal → I - Responsable Inscripto
7. y la provincia de JU.
8. En Empr vs Z. Fiscal, ingresamos el registro para el Cliente/Proveedor previamente capturados (punto 1 y 2 y 3)) con el impuesto IBC y IBR, no olvide registrar las fechas de vigencia.
9. Registre diversas notas de crédito y debito internas (NDI, NCIfacturas de entrada (NF) en el modulo de compras (SIGACOM) a través de la rutina Factura de entrada . Estas notas deberán calcular el impuesto PMPIBC.
10. Ingrese al modulo de facturación (SIGAFAT) y registre algunas facturas y notas de crédito/debito usando la TES configurada previamente. Estos documentos deben de calcular el impuesto IBC.
11. A través de la rutina Ordenes de pago Mod II ubicada en el módulo SIGAFIN / Actualizaciones, realice diversas Ordenes de Pago con las facturas de entrada registradas en el punto 7. Estas ordenes de pago deberán de generar retenciones para la provincia de Jujuy.

Flujo de prueba

1. Ingrese a la rutina “Percepciones mun. posadas“RG1510 Reten. y Percep. Jujuy" ubicada en el módulo SIGAFIS - Miscelánea (Archivos Magnéticos| Percepciones mun. posadas (FISA836 RG1510 Reten. y Percep. Jujuy (FISA837)).
2. Al cargar la pantalla dar clic en el botón Exportar.
3. Se mostrara un listado de parámetros, todos los campos son solicitados.
   1. Fecha inicial - ejemplo 01/0102/2021
   2. Fecha final - ejemplo 3128/0102/2021 (La fechas deben corresponder al mismo mes y año)Numero de habilitación: Indique el numero de 6 o 8 dígitos. Ejemplo (210321 ó 321456/20)
   3. Archivo destino: Indique la ruta y nombre del TXT a crear. Puede usar el icono de búsqueda para indicar el directorio de destino e ingrese el nombre del archivo en el campo "Nombre de archivo" y de clic en guardar - Ejemplo " C:\temp\percepciones posadas archivo".
   4. Selecciona sucursal: Permite seleccionar las sucursales deseadas. (Si indica "No", solo se procesara la sucursal corriente.)
   5. Agrupación: Indica si se debe agrupar la información para todas las sucursales seleccionadas.
   6. Tipo de archivo: Indique el tipo de archivo a procesar, las opciones disponibles son: 1. Percepciones Efectuadas, 2. Retenciones Efectuadas, 3. Retenciones Revertidas
   7. Provincia: Ingrese la provincia a procesar.
   8. Numero de presentación: Indique el numero de presentación, este campo solo aplica para los tipo de archivos retenciones
4. Acceda al archivo, ubicado en la ruta informada en los parámetros y valide el contenido.

03. REGLA DE NEGOCIO

El archivo TXT generado deberá tomar en cuenta las siguientes características.

Percepciones

Prever nueva tabla de equivalencias=“ARPIB”, donde:

CP_VORIGE -> SX5/12 -> “JU”

CP_VDESTI -> “CODIGO PROVINCIA”  -> 6

Retenciones

04. DICCIONARIO DE DATOS

SX1 - Preguntas: Se añade el grupo de preguntas FISA836FISA837.

Se añade al pacote de DicionarioDiccionario: 008499008656

05. MENU

Se añade al pacote de menús: 008062

06. TABLAS UTILIZADAS

• SA1 - Clientes.
• SA2 - Proveedores.
• SFB - Impuestos variables
• SF3 - Libros fiscales
• SM0 - Empresa

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