Linha Microsiga Protheus

Árvore de páginas

Versões comparadas

Versão antiga 4

changes.mady.by.user Eduardo Perez Manriquez

Gravado em

comparado com

Nova versão Atual

changes.mady.by.user Guadalupe Santacruz Arredondo

Gravado em

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoServiciosBackoffice

Módulo:SIGACOM - Compras
Función:
RutinaNombreFecha
LOCXMEXFunciones Genéricas para Notas Fiscales - México.04/12/2021
País:México
Ticket:12866783
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-14302


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Dentro de la rutina de Nota Cred/Deb (MATA466N), es necesario agregar la opción "Visualizar PDF/XML" para las notas de crédito proveedor Notas de Crédito de Proveedor (NCP) (¿Formulario Propio ? igual a "No"), esto para permitir al usuario visualizar el archivo XML del Folio Fiscal vinculado a la notaal documento fiscal.

03. SOLUCIÓN

Dentro de la rutina Funciones Genéricas para Notas Fiscales - México (LOCXMEX), en la función que Agrega acciones para rutinas de generación de notas fiscales (LXMexAcc), se agrega la rutina de Nota Cred/Deb (MATA466N) para las notas de crédito proveedor Notas de Crédito de Proveedor (Tipo NF igual a 7) para , con el objetivo de agregar la opción "Visualizar PDF/XML" y permita visualizar el archivo XML del Folio Fiscal vinculado a la notaal documento fiscal.


Totvs custom tabs box
tabsPre-condiciones,Pasos
idsPre-condiciones,Pasos
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciaPre-condiciones
  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Realizar la aplicación del parche correspondiente al issue DMINA-14302.
  3. Validar que las rutinas Rutinas y Fechas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado la sección 01. DATOS GENERALES del presente Documento Técnico, así como las fechas.
  4.  En el módulo Compras (SIGACOM), ir al menú ActualizacionesActualizaciones | Movimientos Movimientos| Nota Nota Cred/Deb (MATA466N) 
    • Contar con una Nota de Crédito de Proveedor (NCP) que tenga un Folio Fiscal vinculado (F1_UUID).
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaPasos
  1. Ingresar al módulo Compras (SIGACOM).
  2.  Ingresar a la rutina Nota Cred/Deb, ubicada en "ActualizacionesActualizaciones | Movimientos Movimientos| Nota Nota Cred/Deb" (MATA466N).
  3. Configurar las preguntas iniciales de la rutina:
    1. ¿Formulario Propio? = "No"
    2. ¿Tipo De Facturas ? = "Abono"
  4. En el browser posicionarse sobre la nota de crédito, clic en  Nota de Crédito de Cliente (NCP), desde "Otras Acciones > " ejecutar la acción "Visualizar PDF/XML".
  5. Validar que se permita visualizar el Folio Fiscal XML del timbre fiscal vinculado a la nota de crédito Nota de Crédito de Proveedor (NCP).


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No aplica.


Card documentos
InformacaoUtilice este box para resaltar información relevante y/o de destaqueLa solución aplica para versión 12.1.17, 12.1.25 o superior.
Titulo¡IMPORTANTE!


05. ASUNTOS RELACIONADOS

...