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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Error log de al intentar transmitir una factura, esto se debe a la concatenación de algunos campos en la query para verificar que verifica el tipo de pagos en ambiente un ambiente con base de datos Oracle.
03. SOLUCIÓN
Se modifica la query para no concatenar los campos y validar uno a uno: número documento, serie documento, cliente documento y tienda del documento.
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Paso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04Condiciones Previas,Flujo de Prueba |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Tener el ambiente configurado para la facturación electrónica.
- Configurar en el módulo de facturación (SIGAFAT>>Actualizaciones | Archivos ).
- Una condición de pago por cuotas y una condición de contado.
- Un cliente.
- Un producto.
- Una TES de salida.
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| Totvs custom tabs box items |
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| A través del módulo de facturación (SIGAFAT>Actualizaciones | Facturación| Facturaciones). - Agregar dos facturas de salida usando los datos de configuraciones previas, una factura con condición de pago de contado y otra con condición de pago a cuotas.
Mediante el módulo de facturación (SIGAFAT>Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos). - Realizar la transmisión de ambas facturas de salida.
- Verificar que no ocurra algún error log al intentar transmitir.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
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