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01. DADOS GERAIS
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Módulo: | Livros Fiscais | ||||
Função: | FISA001.PRW/FISR101.PRW | ||||
País: | Brasil | ||||
Ticket: | 12451436 | ||||
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DSERFIS1-27994 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Situação 1:
Cliente realiza geração de nota fiscal de saída com processo referenciado gerando o registro 1011 da EFD Contribuições.
Dentro do mesmo período ocorre a devolução deste documento, o que gera o campo 07 do registro 1011 zerado.
Mesmo com a devolução no período deve ser apresentado o valor do processo referenciado, pois o valor zerado apresenta erro na validação do arquivo.
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Gerada nota fiscal com amarração de processo referenciado e geração do registro 1011, ao visualizar o relatório de conferência EFD (FISR101) não são apresentados valores referente a COFINS no detalhamento do registro.
03. SOLUÇÃO
Situação 1:
Foi implementada a correção para gravar o valor da operação no campo Vl. Operação (CIE_VLOPER) quando há devoluções.
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Foi implementada a correção para verificar os campos Cod Rec PIS (CIE_CODPIS) e Alq.PIS Sus (CIE_APISSU) para considerar o tributo como PIS e os campos Cod Rec Cof (CIE_CODCOF) e Ali.Cof Sus (CIE_ACOFSU) para considerar o tributo como COFINS.
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Não se aplica.
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
MP - FIS - EFD CONTRIBUIÇÕES - Devolução de venda no Regime Não Cumulativo
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