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| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFAT - Facturación |
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| Función: | | Rutina | Nombre | Fecha |
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| MATR590 | Facturación por cliente. | 1015/02/2022 |
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| País: | Perú |
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| Ticket: | 12716824 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-14703 |
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Pre-condiciones,Pasos |
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| ids | Pre-condiciones,Pasos |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | Pre-condiciones |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Realizar la aplicación del parche correspondiente al issue DMINA-14703.
- Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
- Contar una Factura con descuento aplicado a nivel Ítem.
- Contar con una Nota de Crédito vinculada a la factura con descuento.
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | paso2Pasos |
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| - Ingresar al módulo Facturación(SIGAFAT)
- Ir al menú "Informes| Facturación | Facturación por cliente" (MATR590)
- Ir a la opción "Parámetros" y configurar las preguntas conforme se requiera.
- Dar clic en "Imprimir".
- Confirmar la generación del informe y validar que los montos para las devoluciones(NCC) en las columnas Vl. S / Impuesto, Vl. Mercaderia y Valor Total Ranking se muestren sin aplicar doble descuento.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
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| Card documentos |
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| Informacao | La presente solución aplica para versión 12.1.17, 12.1.27 o superior siempre y cuando se tengan las rutinas actualizadas a la fecha indicada en la sección 01 - Datos Generales. |
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| Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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