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Na rotina da EFD Contribuições (FISA001) são inseridos registros na seção Demais Documentos PIS COFINS (FISA048) para geração dos registros F100 - Demais Documentos e Operações Geradoras de Contribuição e Créditos.
Alguns registros são incluídos com a Situação Tributaria PIS (CF8_CSTPIS) = 99 - OUTRAS OPERAÇÕES.
Estes registros não estão sendo considerados na geração do arquivo TXT.
Verificando a tabela CL2 - Integrações F100/F120/F130, os registros com CST de PIS ou COFINS = 99 não são gerados.
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Após gerar o arquivo, este lançamento não é carregado para o F100. Veja no exemplo abaixo os campos 07 (CST_PIS) e 11 (CST_COFINS) não constam o CST 99.
03. SOLUÇÃO
Foi implementado no processamento da apuração da EFD Contribuições (FISA001) o CST 99 na função que faz a leitura dos demais documentos, respeitando assim o que consta no guia prático, campo 02 (IND_OPER) do registro F100 devem ser consideradas operação com os CST's e respectivo indicador de tipo de operação:
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Ao processar a apuração e gerar o arquivo o registro F100 será gerado para o CST 99:
Passo a passo para geração do arquivo:
| Totvs custom tabs box | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
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04. DEMAIS INFORMAÇÕES
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
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