| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo)
- Aplicar el parche generado para la issue DMINA-16616.
- Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en la sección función del punto 01. DATOS GENERALES.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Clientes.
- Configurar un Cliente para la generación de la Factura de Venta (NF) y Nota de Crédito de Cliente (NCC).
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida.
- Configurar un Tipo de Entrada/Salida (TES) de tipo Salida con los impuestos para el cálculo de la Factura de Venta.
- Configurar un Tipo de Entrada/Salida (TES) de tipo Entrada con los impuestos para el cálculo de la Nota de Crédito.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Productos.
- Configurar un Producto para informar en el detalle de la Factura de Venta y Nota de Crédito.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Condición de Pago.
- Configurar un Condición de Pago que se utilizará para la Factura de Venta y Nota de Crédito.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones.
- Incluir una Factura de Venta, y posteriormente realizar la transmisión desde la rutina de Documentos Electrónicos (MATA486).
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Generac. de Notas de Crédito y Débito (MATA465N).
- Incluir una Nota de Crédito de Cliente (NCC), utilizando los datos configurados previamente y relacionando la Factura de Venta transmitida previamente.
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| - En el módulo Facturación (SIGAFAT) acceder a Actualizaciones | Facturación | Facturación Electrónica (MATA486)
- Informar en los parámetros:
- ¿Tipo de Documento? = Nota de Crédito
- ¿Serie? = Serie de la Nota de Crédito incluida previamente.
- Presionar el botón Enviar, e informar los parámetros:
- ¿Serie de la Nota de Crédito? = Serie de la Nota de Crédito incluida previamente.
- ¿Nota de Crédito Inicia? = Folio de la Nota de Crédito incluida previamente.
- ¿Nota de Crédito Final? = Folio de la Nota de Crédito incluida previamente.
- Presionar el botón Ok.
- Validar que la transmisión haya sido realizada con éxito, verificar el log de proceso y que se visualice mensaje que indique que el archivo fue cargado correctamente.
- Presionar el botón Monitor, e informar los parámetros:
- ¿Serie de la Nota de Crédito? = Serie de la Nota de Crédito incluida previamente.
- ¿Nota de Crédito Inicia? = Folio de la Nota de Crédito incluida previamente.
- ¿Nota de Crédito Final? = Folio de la Nota de Crédito incluida previamente.
- Presionar el botón Ok.
- Validar que se retorne el estatus Documento Autorizado (Verde), y presionar Ok para actualizar el campo Status Trans (F2_FLFTEX).
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