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Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGACOM - Compras.
Función:
RutinaNombre
MATA143.PRXDespacho de Importación.
LOCXNF.PRWNotas Fiscales.
LOCXNF2.PRWFunciones genéricas para Notas Fiscales.
LOCXARG.PRGFunciones genéricas para Notas Fiscales Argentina.

LOCXMEX.PRW

Funciones genéricas para Notas Fiscales México.
LOCXPER.PRWFunciones genéricas para Notas Fiscales Perú.

LOCXCOL.PRW

Funciones genéricas para Notas Fiscales Colombia.

LOCXBOL.PRW Funciones genéricas para Notas Fiscales Bolivia.
LOCXEUA.PRWFunciones genéricas para Notas Fiscales Estados Unidos.
LOCXEQU.PRWFunciones genéricas para Notas Fiscales Ecuador.
LOCXDOM.PRWFunciones genéricas para Notas Fiscales República Dominicana.
MATA942.PRWEstado Vs. Ing. Brutos (CCO).
LOCXPAR.PRWFunciones genéricas para Notas Fiscales Paraguay.
LOCXURU.PRWFunciones genéricas para Notas Fiscales Uruguay.
País:Argentina.
Ticket:No Aplica.
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-15147.

...

Se crean e implementan los campos Tipo de Venta (DBB_TPVENT), Número de Despecho (DBB_NUMDE) y el campo RG/1415 (DBB_RG1415), en la rutina de Despachos (MATA143) en la pestaña sección INVOICES; estos campos son considerados en la actualización de las tablas Encabezado de Facturas de Entrada (SF1) y Libros Fiscales (SF3).

...

Totvs custom tabs box
tabsConfiguraciones Previas, Flujo de Prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Por medio del módulo de Configurador (SIGACFG) realizar la configuración de los parámetros correspondientes para el cálculo de impuestos pertinentes.
    1. MV_COMPINT = .T. (Habilita el uso de funcionalidades de Importación del SIGACOM, la integración con el módulo SIGAEIC debe deshabilitarse para usar las funcionalidades.).
    2. MV_EASY = N (Los módulos de Compras e Importación serán integrados.).
  2. A través de la rutina de Monedas (MATA090) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) es necesario que se informe el valor de la moneda a utilizar.
  3. A través de la rutina de Proveedores (MATA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) debe de registrar un proveedor para utilizar en sus pruebas, el proveedor debe de tener configurado el campo Fabricante (A2_Fabrica) con el contenido igual a "2-Prov".
  4. A través de la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) debe de ingresar un producto para utilizar en las pruebas, el producto debe de tener configurado el campo Import (B1_IMPORT) con contenido igual a "S-Sí".
  5. A través de la rutina de Condición de Pago (MATA360) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) debe contar por lo menos con una condición de pago registrada.
  6. A través de la rutina de Importadores(COMA036) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivo Importaciones) es necesario tener un importador registrado en el sistema.
  7. A través de la rutina de Compradores(MATA087) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivo Importaciones) es necesario tener un comprador registrado en el sistema.
  8. A través de la rutina de Agente embarcador(COMA035) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivo Importaciones) es necesario tener un agente registrado en el sistema.
  9. A través de la rutina de Vías de transporte (COMA033) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivo Importaciones) es necesario con un medio de transporte registrado en el sistema.
  10. A través de la rutina de Incoterms (COMA038) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivo Importaciones) debe de registrar por lo menos un incoterm.
  11. A través de la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) es necesario contar con una TES; La TES debe de efectuar el cálculo de impuestos deseados.
  12. A través de la rutina Solicitación de Importación (MATA113) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras –SIGACOM (Actualizaciones | Importaciones) debe de registrar una solicitud para el producto previamente registrado; su registro debe contar por lo menos con dos líneas usando el mismo producto.
  13. A través de la rutina Purchase Order (MATA123) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras –SIGACOM (Actualizaciones | Importaciones) debe de ingresar un Purchase Order utilizando el proveedor, ítem y TES; previamente ingresados.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. A través de la rutina Despacho (MATA143) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras –SIGACOM (Actualizaciones | Importaciones) debemos de realizar el siguiente proceso:
    1. Llene la información del encabeza del documento.
    2. Registre un invoice haciendo uso de la información previamente registrada (proveedor, TES, moneda, etc.); localice los campos Tipo de Venta (DBB_TPVENT), Número de Despecho (DBB_NUMDE) y el campo RG/1415 (DBB_RG1415), complemente con la información deseada.
    3. Mediante el botón otras acciones> ítem P.O; seleccione un producto.
    4. Ingrese la información pendiente del producto; almacene el registro.
    5. Verifique que la información sea almacenada de manera correcta.
  2. Posiciónese en el nuevo registro; seleccione Otras Acciones > Gen. Doc. De Entrada.
  3. Genere el documento fiscal correspondiente según a sus necesidades.
  4. Verifique que la información sea generada correctamente, considerando los códigos de facturación impuestos por la AFIP para la facturación.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

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Descripción: MI - DMICNS-15147 - INCLUSIÓN DE CAMPO DBB 

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ESTRUCTURA DE CAMPOS (SX3)
X3_ARQUIVOX3_CAMPOX3_TIPOX3_TAMANHOX3_TITULO  X3_DESCSPAX3_VALIDX3_BROWSEX3_VISUALX3_CONTEXTX3_INICIALRELACAOX3_CBOXObligatorio
DBBDBB_RG1415C3RG 1415/2849 RG 1415/2849'' ''S
sAR"066"
Si
DBBDBB_NUMDESC16Nr. Despacho Nro. del Despacho         
SAR



No
DBBDBB_TPVENTC1Tp. Venta   Tipo de venta            Vazio() .Or.  Pertence('' ''SAR'' ''BSA')



B=Venta de bienes; S=Prestación de servicios; A=Ambos                        Si


Card documentos
InformacaoConsiderar efectuar el respaldo correspondiente antes de la aplicación de cualquier actualización al diccionario de datos y las rutinas implicadas. Los documentos incluidos antes de la implementación de esta funcionalidad no son alterados.
Titulo¡IMPORTANTE!



05. ASUNTOS RELACIONADOS

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