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| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGACOM - Compras |
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| Función: | | Rutinas | Nombre Técnico | Fecha |
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| LOCXNF | Notas fiscales | 30/12/2022 | | LOCXMET | Métricas para Notas Fiscales | 30/12/2022 | | MATA486 | Documentos Electrónicos | 30/12/2022 |
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| País: | Colombia |
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| Ticket: | N/ANo aplica |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-15409 |
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Se realiza ajuste en la función que envía los documentos electrónicos al Proveedor Tecnológico (M486SENDPT), para que valide si la cantidad de preguntas es mayor o igual a 7 (MV_PAR07) en lugar de cantidad 6.
En la rutina de Generación de Notas Fiscales (LOCXNF):
Se realiza ajuste para que al realizar el llamado de la función queejecuta las métricas al guardar el documento (LOCXMETGRV), se envié el tercer parámetro para indicar si el documento a generar es un Documento Soporte.
En la rutina de Métricas para Notas Fiscales(LOCXMET):
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Métrica: FwCustomMetrics():setSumMetric().
MétricID | Descripción |
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| compras-protheus_cantidad_de_documentos_tipo_soporte_total | Cantidad total de Documentos de Soporte generados para el país Colombia |
FunctionName | Descripción de indicador |
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METDOCSP | - Factura de entrada tipo soporte (subrutina NFE_SOPORTE).
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Paso 01, Paso 02Pre-condiciones, Procedimiento, Paso 03, Paso 04 |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (archivo .RPO)
- Aplicar el parche correspondiente a DMINA-15409.
- Validar que las rutinas se encuentra actualizada con Fecha mayor o igual a la definida en la sección 01. DATOS GENERALES
- En el módulo Compras (SIGACOM) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Proveedores.
- Configurar un Proveedor, informando los siguientes campos
- Tipo Doc. (A2_TIPDOC)
- Nomb/Raz.Soc (A2_NOME)
- NIT (A2_CGC)
- Dirección (A2_END)
- País (A2_PAIS)
- Barrio (A2_BAIRRO)
- Municipio (A2_MUN)
- CP (A2_CEP)
- Presionar Confirmar, para grabar el Proveedor.
- Seleccionar el Proveedor, presionar Modificar, y desde Otras Acciones ejecutar las acciones Resp. Obligaciones DIAN y Tributos DIAN.
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| Totvs custom tabs box items |
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| Inclusión de Documento Soporte - Ingresar al módulo de Compras (SIGACOM), ir al menú Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N)
- En la pregunta ¿Tipo de Factura? seleccionar la opción “Doc. Soporte” y confirmar.
- En la pantalla principal, en el encabezado confirmar que en título se informe que es un “Documento Soporte”
- Dar clic en el botón “Incluir”.
- Seleccionar la Serie configurada para el Documento Soporte, automáticamente se cargará el Número Documento y la Serie 2.
- Asignar una Medio de Pago (C5_TPDOC).
- Agregar un Producto, Cantidad, Valor Unitario, Valor Total y el Tipo de Entrada (TES).
- Indicar una Condición de Pago informando el Método de Pago con la opción 1-Contado o 2-Crédito.
- Grabar el documento.
| Informações |
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| Al realizar la inclusión del Documento Soporte, se activa la métrica con el ID compras-protheus_cantidad_de_documentos_tipo_soporte_total. |
Transmisión de Documento Soporte - Ingresar al módulo de Facturación (SIGAFAT), ir el menú Actualizaciones | Facturación | Transmitir Factura Electrónica (MATA486)
- Capturar los parámetros correspondientes para realizar el filtro de documentos.
- ¿Tipo de Documento?, seleccionar “Docto. Soporte”.
- ¿Serie?, informar la serie utilizada para la generación del Documento Soporte.
- ¿Estatus?, seleccionar “0” para obtener todos los documentos.
- ¿Fecha Inicial?/¿Fecha Final?, informar la fecha en la que se generó el Documento Soporte.
- Confirmar.
- En la pantalla principal verificar que exista el Documento Soporte.
- Dar clic en el botón “Transmitir”.
- Asignar la serie y el Número de Documento Inicial y Final, con los datos con los que fue generado el Documento Soporte.
- Confirmar Transmisión.
- Revisar que el Log de transmisión sea exitoso.
| Informações |
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| Al realizarse la transmisión exitosa de un Documento soporte, se activa la métrica con el ID faturamento-protheus_cantidad-de-documentos-transmitidos-por-pais-por-empresa-por-tipo_total. |
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
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