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Índice
01. Visión general
Esta rutina permite efectuar dos tipos de transferencias:
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La configuración del parámetro MV_TIPDEPR, responde por la manera con que se hace la depreciación y son tres las posibilidades de cálculo con relación a la fecha de adquisición del bien: (0) Proporcional a la fecha. (1) Mes completo o (2) Mes subsiguiente a la fecha de adquisición. Al utilizar el parámetro MV_TIPDEPR con contenido 2, la transferencia de activos se puede realizar siempre y cuando ocurra en el mismo mes del último cálculo de la depreciación o en fecha posterior. La transferencia entre sucursales también se puede hacer, siempre y cuando la sucursal de origen y destino hayan generado el último cálculo de depreciación en el mismo mes (MV_ULTDEPR ). |
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- En la solapa Factura, en el campo Genera Factura seleccione el contenido en 1-Sí.
- Informe los demás campos según el help de campo.
- Verifique los datos y haga clic en Grabar.
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Actualmente el sistema no está configurado para incluir automáticamente el centro de costo en las Facturas generadas por medio de la Transferencia. |
06. Valores del ICMS después de la atribución de CIAP
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El valor del ICMS informado en la transferencia se debe calcular correctamente para evitar pérdidas innecesarias.
Para el correcto calculo del valor restante, es necesario configurar el parámetro MV_UFDCIAP, este parámetro debe tener los Estados/Provincias/Regiones separados por barra (/) para indicar al sistema los Estados/Provincias/Regiones de destino que deben tener el saldo del CIAP transportado.
Parámetro | MV_UFDCIAP |
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Tipo | Carácter |
Descripción | Siglas de los Estados/Provincias/Regiones del país que deben tener sus saldos de CIAP transportados en una transferencia de activo entre sucursales. Utilice / como separador. |
| Contenida estándar: | vacío |
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Solo se puede eliminar una factura de salida y de entrada. Este proceso se debe realizar por medio de la anulación de la transferencia. |
| Informações | ||
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Los cálculos de los impuestos continúan definiéndose en la TES (tipos de entrada y salida). El registro de cliente y proveedor relacionado a la sucursal origem y sucursal destino deben estar correctas: RCPJ e Inscripción estatal/prov/reg, para que haya el cálculo correcto. Para más información vea la siguiente documentación: ATFA060 Transferencia entre sucursales con el mismo RCPJ |
07.Otras informaciones
ATFA060 Transferencia entre sucursales con el mismo RCPJ
ATFA060 - Transferencia generando factura (solapa FACTURA FN9_GERNF = SÍ)
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