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| Ajustes de valor em bens do Ativo Fixoen bienes del Activo Fijo |
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| Ajustes de valor em bens do Ativo Fixoen bienes del Activo Fijo |
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Boletim Técnico: Ajustes de valor em bens do Ativo FixoOcorrência MelhoriaResumoALa melhoriamejora consiste naen integraçãointegrar doslos módulos AtivoActivo FixoFijo (SIGAATF) ey Compras (SIGACOM), que realiza ajustes en noel valor de umun bembien, por medio meiode dala digitaçãodigitación de notas de crédito ouo de débito. Para istoesto, ées necessárionecesario informar en naslas notas de crédito ou deo débito, oslos dadosdatos dodel documento de entrada, faturafactura que originará originaramla ainclusión inclusãodel dobien bemen noel AtivoActivo FixoFijo. Ajuste de valor por nota de crédito, créditoAslas notas de crédito (reduçãoreducción de valor) realizamrealizan ala baixabaja dodel bembien, reduzindoreduciendo oel valor original dodel bembien para realizar oel ajuste. OEl valor de dala nota de crédito ése rateadoprorratea, de acordoacuerdo comcon ala quantidadecantidad de bienes bensgenerados geradospor peloel documento de entrada, realizando baixasbajas apenassolo para oslos tipos 01 ey 10 cadastradosregistrados en nala ficha dodel bembien. Para dar baixarbaja oal tipo 10, oel parâmetroparámetro MV_ATFNFIN devedebe estar configurado como True (.T.). AsLas baixasbajas ficamquedan registradas en nala tabelatabla de movimentaçãomovimiento (SN4), comcon oel motivo 14 – Nota de crédito. Ajuste de valor por nota de débito, débitoAslas notas de débito (acréscimoaumento de valor) realizamrealizan ala incorporaçãoincorporación de umun novonuevo itemítem aoal bembien original. Para cada bembien generado geradopor peloel documento de entrada original ése criadocrea umun novonuevo itemítem comcon aslas mesmasmismas características dodel bembien original, maspero comcon oel valor de dala nota de débito rateadoprorrateado entre oslos itensítems incorporados.O El Itemítem incorporado pode ser depreciado de forma independenteindependiente dodel bembien original, sendosiendo independenteindependiente durante oel período de depreciaçãodepreciación ouo tertener suasu depreciaçãodepreciación dependentedependiente dodel bembien original para terminar de depreciar aoal mesmomismo tempotiempo, sendoconsiderando que, en nesseeste caso, umauna novanueva taxatasa de depreciaçãodepreciación ése calculadacalcula automaticamenteautomáticamente para oel itemítem incorporado.Na exclusãoEn das la eliminación de las notas de crédito ouo de débito en que se realizaramrealizaron ajustes de valor de umun bembien dodel ativoactivo fixofijo, osestos mesmosse são desfeitosdeshacen. ID do Chamadodel ticket TDOGCZ ProdutosProductos MódulosPortaisPortales Países Sistema OperacionaloperativoBancos Bases de Dadosdatos
Nome Nombre + FonteFuente ATFA010 - Ativos ImobilizadosActivos Inmovilizados, ATFA030 – Baixa Baja de AtivosActivos, ATFA035 – Baixa Baja de AtivosActivos, ATFA240 – Classificação Clasificación de Compras, MATA101N – Factura de Entrada, MATA466N – Nota de Débito/CréditoParâmetros EnvolvidosParámetros Involucrados MV_ATFNCRD, MV_ATFNFIN, MV_ATFVDPR, MV_ATFDCBAAjustes no Compatibilizador SimIntegridade Referencial NãoAplicação de Patch Não Ajustes en el compatibilizador Sí Integridad de referencia No Aplicación de Patch No Compatibilizador 1 - UPDATF Procedimientos Procedimentos para ImplementaçãoImplementación O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações El sistema se actualiza inmediatamente después de aplicar el paquete de actualizaciones (Patch) desta FNCde esta FNC. Antes de executar o ejecutar el compatibilizador U_UPDATF é imprescindível es imprescindible: a) Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório “\PROTHEUS11la copia de seguridad de la base de datos del producto en que se ejecutará el compatibilizador (directorio “\PROTHEUS_DATA\DATA”) e dos dicionários de dados "SXs" (diretório y de los diccionarios de datos "SX" (directorio “\PROTHEUS11_DATA\ SYSTEM”). b) Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na Los directorios anteriormente mencionados corresponden a la instalación estándar del Protheus, por lo tanto, deben modificarse de acuerdo con el producto instalado en la empresa. c) Essa rotina deve ser executada em Esta rutina debe ejecutarse de modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve es decir, ningún usuario debe estar utilizando o sistemael sistema. d) Se os dicionários de dados possuírem Si los diccionarios de datos tuvieran índices personalizados (criados pelo usuáriocreados por el usuario), antes de executar o ejecutar el compatibilizador, certifique-se asegúrese de que estão están identificados pelo por el nickname. Caso o compatibilizador necessite criar Si el compatibilizador necesitara crear índices, irá adicioná- los agregará a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo del orden original instalado por el Protheus, lo cual podrá superponer índices personalizados, si no están identificados por el nickname. e) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.El compatibilizador debe ejecutarse con la Integridad referencial desactivada*.
¡El siguiente procedimiento debe ser realizado por un profesional calificado como Administrador de base de datos (DBA) o equivalente! La activación indebida de la integridad de referencia puede modificar drásticamente la relación entre tablas en la base de datos. Por lo tanto, antes de utilizarla, observe atentamente el siguiente procedimiento O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente! A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir: i. No Configurador En la Configuración (SIGACFG), veja se a vea si la empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação Integridad de referencia, seleccionando la opción Integridad/Verificación (APCFG60A). ii. Se não há Integridade Referencial ativa, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruçõesSi no hay integridad de referencia activa, se relacionan en una nueva ventana todas las empresas y sucursales registradas para el sistema y ninguna de estas estará seleccionada. En este caso, Y SOLAMENTE EN ESTE, no es necesario cualquier otro procedimiento de activación o desactivación de integridad, solo finalice la verificación y aplique normalmente el compatibilizador, según las instrucciones. iii. Se há Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela Verificação de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, ou; iv. Se há Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informaçãoSi hay integridad de referencia activa en todas las empresas y sucursales, aparece un mensaje en la ventana Verificación de relación entre tablas. Confirme el mensaje para que la verificación se finalice, o. iv. Si hay integridad de referencial activa en una o más empresas, que no son en su totalidad, se listan en una nueva ventana todas las empresas y sucursales registradas para el sistema y, solamente, la(s) que tiene(n) integridad se seleccionará(n). Anote la(s) empresa(s) y/o sucursal(es) tenga(n) la integridad activada y reserve esta anotación para posterior consulta en la reactivación (o incluso, entre en contacto con nuestro Help Desk Framework para más información sobre el archivo que contiene esta información). v. Nestes En estos casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar en los ítems “iii” o “iv”, Y SOLO EN ESTOS CASOS, es necesario desactivar tal integridad, seleccionando la opción Integridad/ Desactivar (APCFG60D). vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruçõesUna vez desactivada la Integridad referencial, ejecute el compatibilizador, de acuerdo con las instrucciones. vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar Después de aplicar la compatibilización, se debe reactivar la integridad de referencia, SI Y SOLO SI se hubiera desactivado, a través de la opción Integridad/Activar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as informações daello, tenga a disposición la información de la(s) empresa(s) ey/ou filialo sucursal(ises) que possuíatenía(m) ativação da integridade, selecione-an) activación de la integridad, selecciónela(s) novamente e confirme a ativação.nuevamente y confirme la activación. ¡EN CASO DE DUDAS entre en contacto con el Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS! |
1. Em En Microsiga Protheus Smart Client, digite U_UPDATF no en el campo Programa Inicial. Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a la correcta actualización del diccionario de datos, asegúrese que la fecha del compatibilizador sea igual o superior al 29/03/2012. 2. Clique em Haga clic en OK para continuar. 3. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. É apresentada uma mensagem explicativa na telaEl primer paso de la ejecución es la preparación de los archivos. Aparece un mensaje de explicación en la pantalla. 4. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico A continuación, se muestra la ventana Actualización finalizada con el historial (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização, são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dadoslas actualizaciones procesadas. En este log de actualización solamente se muestran los campos actualizados por el programa. El compatibilizador crea los campos que aún no existen en el diccionario de datos. 5. Clique em Gravar para salvar o histórico Haga clic en Grabar para guardar el historial (log) apresentadomostrado. 6. Clique em OK para encerrar o processamento. Haga clic en Ok para finalizar el procesamiento. Descripción de ajustesDescrição de Ajustes 1. Criação no arquivo Creación en el archivo SX3 – Campos: · Tabela Tabla SN1 – Ativo ImobilizadoActivo Inmovilizado: Campo | N1_NFESPEC | Tipo | C - CaracterCarácter | TamanhoTamaño | 5 | Decimal | 0 | Formato | @! | Título | EspécieClase | Descrição Descripción | Espécie do Clase de documento | UsadoUtilizado | NãoNo | ObrigatórioObligatorio | NãoNo | Browse | NãoNo |
Campo | N1_NFITEM | Tipo | C - CaracterCarácter | TamanhoTamaño | 4 | Decimal | 0 | Formato | @! | Título | ItemÍtem | Descrição Descripción | Item do Ítem del documento | UsadoUtilizado | NãoNo | ObrigatórioObligatorio | NãoNo | Browse | NãoNo |
· Tabela Tabla SD2 – Itens do Ítems del documento de saídasalida:
Campo | D2_CBASEAF | Tipo | C - CaracterCarácter | TamanhoTamaño | 14 | Decimal | 0 | Formato | @! | Título | ImobilizadoActivo fijo | DescriçãoDescripción | Número do Imobilizadodel inmovilizado | UsadoUtilizado | NãoNo | ObrigatórioObligatorio | NãoNo | Browse | Não | No |
El tamaño de los O tamanho dos campos que possuem tienen grupo pode variar conforme ambiente em puede variar según el entorno en uso. 2. Criação de Índices no arquivo Creación de índices en el archivo SIX – Índices: Índice | SN1 | OrdemOrden | 8 | Chave Clave | N1_FILIAL + N1_FORNEC + N1_LOJA + N1_NFESPEC + N1_NFISCAL + N1_NSERIE + N1_NFITEM | DescriçãoDescripción | CodCód. FornecProveed. + Loja FornecTienda Proveed. + Espécie Clase + Nota Fiscal Factura + Serie N.FFact. + ItemÍtem | Mostra PesqMuestra Búsq. | SimSí |
3. Criação no arquivo Creación en el archivo SX6 – ParâmetrosParámetros: Nome da VariávelNombre de la variable | MV_ATFNCRD | Tipo | L - Lógico | Descrição Descripción | Determina se as si las notas de débito e y de crédito são utilizadas se utilizan para ajustar o valor dos bens do ativo fixoe valor de los bienes del activo fijo. | Valor | Padrãoestándar | .T. |
Nome Nombre Var. | MV_ATFNFIN | Tipo | L - Lógico | Descrição Descripción | Determina se a integração com si la integración con notas de crédito ou o de débito são feitas apenas para ativos se hacen solo para activos tipo 01 (.F.) ou também o también para o el tipo 10 (.T.) | Valor | Padrãoestándar | .T. |
Nome Nombre Var. | MV_ATFVDPR | Tipo | L - Lógico | Descrição Descripción | Determina se o bem criado por incorporação é independente si el bien creado por incorporación es independiente (.T.) ou dependente do bem o dependiente del bien principal. (.F.) | Valor | Padrãoestándar | .F. |
Procedimientos de configuraciónProcedimentos para Configuração 1. No Configurador En la Configuración (SIGACFG) acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros acceda a Entornos / Registros / Parámetros (CFGX017). CrieCrear/configure oconfigurar el(slos) parâmetrosiguiente(s) a seguirparámetro: ItensÍtems/ | PastasCarpetas | DescriçãoDescripción | InformaçõesInformaciones | Nome Nombre | MV_ATFDCBA | Tipo | C | DescriçãoDescripción | Descrição Descripción | Determina como será desmembrado o ativose separará el activo. "0" - Desmembra o item Separa el ítem "1" - Desmembra o Separa el código base do ativodel activo. |
Procedimentos para Utilização Procedimientos de utilización Inclusión de Activo Fijo por medio de la factura de entrada 1. En el Inclusão de Ativo Fixo por meio da Fatura de Entrada 1. No Compras (SIGACOM) acesse Atualizações/Movimentos acceda a Actualizaciones/Movimientos/Factura de Entrada (MATA101N).O sistema apresenta a janela de parâmetros El sistema muestra una ventana de parámetro. 2. Informe os dados conforme orientação do Informe los datos según la orientación del help de campo.O sistema apresenta a janela de faturas de entrada cadastrada. El sistema muestra la ventana de facturas de entrada registrada 3. Clique em Haga clic en Incluir. 4. Informe os dados conforme orientação do Informe los datos según orientación del help de campo e observe o preenchimento dos y observe la cumplimentación de los campos:· · Producto (D1_COD): código de identificação do produtoidentificación del producto. O produto deve ser do tipo ativo imobilizado El producto debe ser del tipo activo inmovilizado – Tipo (B1_TIPO) = AI. · Tipo Entrada (D1_TES): tipo de entrada da faturade la factura. O El tipo de entrada deve ser configurado para atualizar o ativo imobilizado no momento da inclusão da se debe configurar para actualizar el activo inmovilizado en el momento de incluir la factura de entrada – Act. Inmov. (F4_ATUATF) = S. 5. Posicione o cursor no item da fatura de entrada que atualizará o ativo imobilizado Coloque el cursor en el ítem de la factura de entrada que actualizará el activo inmovilizado. 6. Informe os dados conforme orientação do Informe los datos según la orientación del help de campo. 7. Confira os dados e Verifique los datos y Confirme. Classificação Clasificación de compras 1. No Ativo Fixo En el Activo Fijo (SIGAATF) acesse Atualizações/Arquivos acceda a Actualizaciones/Archivos/Clasif. Compras (ATFA240).O sistema apresenta a janela de classificação El sistema muestra la ventana de clasificación de compras de ativos fixosactivos fijos. 2. Selecione o Ativo fixo desejado Seleccione el activo fijo deseado. 3. Clique em Classificar Haga clic en Clasificar.O sistema apresenta a janela de classificação de ativos imobilizados El sistema muestra la ventana de clasificación de activos inmovilizados. 4. Informe os dados conforme orientação do Informe los datos según la orientación del help de campo. 5. Confira os dados e Verifique los datos y Confirme. Ajuste de valor por Nota de Débito 1. No En el Compras (SIGACOM) acesse Atualizações/Movimentos acceda a Actualizaciones/Movimientos/Nota CredCrédito/Debito Débito (MATA466N).O sistema apresenta a janela de parâmetros El sistema muestra una ventana de parámetros. 2. Informe los datos según la orientación del help de campo. El sistema muestra una ventana de parámetros. 3.Informe os dados conforme orientação do help de campo. O sistema apresenta a janela de parâmetros. 3. Informe os dados conforme orientação do Informe los datos según la orientación del help de campo.O sistema apresenta a janela El sistema muestra la ventana de notas de débito cadastradasregistradas. 4. Clique em Haga clic en Incluir. 5. Informe os dados conforme orientação do Informe los datos según orientación del help de campo e observe o preenchimento dos y observe la cumplimentación de los campos: · Producto (D1_COD): código de identificação do produtoidentificación del producto. O produto deve ser do tipo ativo imobilizado El producto debe ser del tipo activo inmovilizado – Tipo (B1_TIPO) = AI. · Tipo Entrada (D1_TES): tipo de entrada da faturade la factura. O El tipo de saída deve ser configurado para atualizar o ativo imobilizado no momento da inclusão da salida se debe configurar para actualizar el activo inmovilizado en el momento de incluir la nota de débito – Act. Inmov. (F4_ATUATF) = S. · Doc.Original (D1_NFORI): número do del documento original. Informe o número da fatura el número de la factura de entrada que originou o bemoriginó el bien. · Serie Orig. (D1_SERIORI): série do serie del documento original. Informe o el número de série da fatura la factura de entrada que originou o bemoriginó el bien. · Item Ítem Doc Ori (D1_ITEMORI): item do ítem del documento original. Informe o número do item da fatura el número del ítem de la factura de entrada que originou o bemoriginó el bien. 6. Confira os dados e Verifique los datos y Confirme. Ajuste de valor por Nota de Crédito 1. No En el Compras (SIGACOM) acesse Atualizações/Movimentos acceda a Actualizaciones/Movimientos/Nota CredCrédito/Debito Débito (MATA466N).O sistema apresenta a janela de parâmetros El sistema muestra una ventana de parámetros. 2. Informe os dados conforme orientação do Informe los datos según la orientación del help de campo. O sistema apresenta a janela de parâmetrosEl sistema muestra una ventana de parámetros. 3. Informe os dados conforme orientação do Informe los datos según la orientación del help de campo. O sistema apresenta a janela El sistema muestra la ventana de notas de crédito cadastradasregistradas. 4. Clique em Haga clic en Incluir. 5. Informe os dados conforme orientação do Informe los datos según orientación del help de campo e observe o preenchimento dos y observe la cumplimentación de los campos: · Producto (D2_COD): código de identificação do produtoidentificación del producto. O produto deve ser do tipo ativo imobilizado El producto debe ser del tipo activo inmovilizado – Tipo (B1_TIPO) = AI. · Tipo Salida (D2_TES): tipo de saída da faturade salida de la factura. O El tipo de saída deve ser configurado para atualizar o ativo imobilizado no momento da inclusão da salida se debe configurar para actualizar el activo inmovilizado en el momento de incluir la nota de crédito – Act. Inmov. (F4_ATUATF) = S. 6. Selecione no item da Seleccione en el ítem de la nota de crédito. 7. Clique em Ações Relacionadas e em Haga clic en Acciones Relacionadas y en Doc Orig.O sistema apresenta a janela El sistema muestra la ventana de documentos de origem para o fornecedor e produto origen para el proveedor y productos informados. 8. Selecione o Seleccione el documento de origem e origen y Confirme. 9. Confira os dados e Verifique los datos y Confirme. Informações Técnicas |