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  • Ressarcimento MG - Registro C185 - Detalhes

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Neste registro são apresentadas informações complementares das operações de saída de mercadorias sujeitas à substituição Tributária.

02. Regras

Regras Específicas

Serão selecionados os Lançamentos Fiscais que atendam às seguintes regras:

  • Lançamentos de saída;
  • CFOP associado esteja marcado como operação que controla ressarcimento/complemento do ST (DCFOP.OPERACAOSTCOMPRA)
  • Modelos de documentos “01”, “1B”, “04”, “55” e "65";
  • Produto estiver marcado como tributado pelo ICMS ST nos Dados Fiscais por UF, considerando a UF da Filial (TPRDCODFISCAL.TRIBUTADOICMSST)
  • Exista Lançamento de Ajuste para o Registro C185 associado ao Item do Lançamento
03. Exemplos3

  • Cenário 1:

    Entrada de produto, código 07.99, em mês anterior a geração da rotina, quantidade 7,   aplicando a fórmula:
    ((7 x 100) + (0 x 0)) ÷ (7 + 0) = 100 conforme imagem abaixo:

Painel
titleColor#f5f5f5
titleBGColor#363636
borderStylenone
titleC185 - Exemplos campo 12
Aviso
titleAtenção: Fórmula utilizada

O sistema utiliza a seguinte fórmula para calcular o valor médio unitário nos campos 12, 13 e 14 do registro C185.
((Quantidade da primeira compra x Valor do ICMS da primeira compra) + (Quantidade da segunda compra x Valor do ICMS da segunda compra)) ÷ (Quantidade da primeira compra + Quantidade da segunda compra)

01. Exemplos

Conteúdo

  1. Introdução
  2. Regras
  3. Exemplos
01.Introdução
Âncora
11
Âncora
22
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Regras Gerais - Eventos PeriódicosRegras Gerais - Eventos Periódicos
Âncora
3
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titleimagem

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  • Cenário 2:

    Entrada de produto, código 07.99, em mês anterior a geração da rotina, quantidade 7 e 3 quantidades com lançamento de entrada no mês de geração da rotina, conforme imagem abaixo:
    Expandir
    titleimagem
Aviso
titleFórmula
O sistema utiliza a seguinte fórmula para calcular o valor médio unitário nos campos 12, 13 e 14 do registro C185 com base no exemplo onde há dois lançamentos de compra
  • aplicando a fórmula:
    ((
Quantidade da primeira compra x Valor do ICMS da primeira compra
  • 7 x 100) + (
Quantidade da segunda compra x Valor do ICMS da segunda compra
  • 3 x 500)) ÷ (
Quantidade da primeira compra + Quantidade da segunda compra)04. Origem dos Dados Âncora4
  • 7 + 3) = 220, conforme imagem abaixo:

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