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01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoServiciosBackoffice

Módulo:


SIGAFIN - Financiero

Función:
RutinaNombre TécnicoFecha
fina998.prwTOTVS Recibo 05/09/2023
financial-titlesbranchCode.controller.tlppControlador del servicio de branchCode branchCode.service.tlppServicio de branchCode títulos financieros 05/09/2023
financial-titles.servicecontroller.tlppServicio Controlador de servicio de títulos financieros financieros31/08/2023
save-receipt.service.tlppServicio para el guardado los recibos 05/09/2023
FINA998.appAplicativo Totvs Recibo 06/09/2023
País:TodosMercado Internacional
Ticket:N/A17845882
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-2067120619


02. SITUACIÓN/REQUISITO

En la rutina de TOTVS Recibo (FINA998), se presentaba la necesidad de incorporar los motivos Motivos de baja al proceso de edición de cobros en de una manera similar a como lo realizaba la rutina previa anterior de Cobros Diversos (FINA846 | FINA087A | FINA840).


03. SOLUCIÓN

Para abordar esta cuestión, se Se llevaron a cabo los siguientes ajustes en la lógica del sistema con el fin de obtener y presentar los motivos de baja al editar un cobro. Además, se implementó la lógica necesaria para almacenar estos motivos en los campos correspondientes de las tablas SE1 - Cuentas por cobrar y SE5 - Movimientos bancarios.
Las modificaciones involucraron los siguientes cambios en el código fuente:

  • TOTVS Recibo (FINA998.PRW): Se introdujo una función adicional que tiene la capacidad de recuperar los nombres y/o claves de los motivos de baja registrados en el sistema.
  • Servicio de títulos financieros (financial-titles.service.tlpp): Se manda a llamar un método con un parámetro en específico que retorna todos los motivos de baja disponibles para el usuario.
  • Servicio para guardar los recibos (save-receipt.service.tlpp): En este servicio se asigna el motivo de baja al campo Motivo (E1_MOTIVO), obtenido por medio de un método con un parámetro específico que retorna la clave del motivo de baja.


Totvs custom tabs box
tabsPre-Condiciones,Procedimiento, Paso 03, Paso 04
idsPre-Condiciones,Procedimiento
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciaPre-Condiciones
  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-2067120619.
  3. Realizar el respaldo del diccionario de datos.
  4. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
  5. A través de la rutina “Productos”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir un producto.
  6. A través de la rutina “Bancos”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir un banco.
  7. A través de la rutina “Modalidades”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos) incluir una modalidad.
  8. A través de la rutina “Clientes”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos) incluir un cliente con una modalidad de las dos configuradas anteriormente.

  9. A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida", ubicada en el módulo Facturación – SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), se debe tener una TES de salida configurada.
  10. A través de la rutina "Factura de Venta", ubicada en el módulo Facturación – SIGAFAT (Actualizaciones | Movimientos), capturamos una factura para el cliente con el producto y la TES previamente configurada.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaProcedimiento
  1. Ingresar a la rutina TOTVS ReciboSIGAFIN - Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo.
  2. Ingresar a la opción Nuevo Recibo.
  3. En la sección de Encabezado del recibo, seleccionamos el cliente configurado anteriormente.
  4. Aplicamos el filtro.
  5. En el apartado Títulos a Cobrar o Compensar, seleccionar la Factura de Venta generada anteriormente y

    editamos

    editar el cobro.

  6. Seleccionar un motivo de baja desplegados:

    Image Added


    Aviso
    titleImportante

    Si no se selecciona un motivo de baja,

    en la lista de Motivos

    el registro en las tablas se guardará automáticamente con el motivo de baja

    seleccionamos

    "

    DIFCAM

    NORMAL - NOR" por defecto.

  7. Agregar una Forma de Pago por el mismo valor a la Factura de Venta seleccionada anteriormente.
  8. Confirmar el guardado del recibo de cobro y confirmar la generación de un título si existe saldo a favor.
  9. Confirmamos que en los campos de los títulos Motivo de baja (E5_MOTBX) y Motivo de baja (E1_MOTIVO) sea grabado correctamente el motivo de baja de acuerdo a la tabla de abajo..


Aviso
titleImportante

Para más información sobre el registro de Motivos de baja en Protheus consultar el siguiente documento técnico: Registro del motivo de la baja - FINA490


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

El sistema ya cuenta con los siguientes Motivos de baja de forma estándar que se mostrarán en caso de no tener motivos de baja:

Para todos los paises

MotivoIniciales
NormalNOR
PermutaDAC
DevoluciónDEV



Cancela NFCNF
Aviso
title
DIFCAMDIF

...

Importante

Comportamiento en Motivos de baja

Para Argentina Image Added⁣:

  • Cuando se edite un título, los campos Descuento, Multas e Intereses estarán des-bloqueados en cualquier Motivo de Baja

Otros países:

  • Cuando se edite un título, los campos Descuento, Multas e Intereses serán bloqueados cuando el Motivo de Baja sea diferente de "Normal - NOR" (El bloqueo de los campos también aplica cuando un título sin importar el país es de tipo NCC o RA)



Card documentos
InformacaoLa presente solución aplica para versión 12.1.33 o superior, siempre y cuando se tengan las rutinas actualizadas a la fecha de la expedición del issue
Titulo¡IMPORTANTE!


05. ASUNTOS RELACIONADOS