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| Módulo: | SIGAFAT - Facturación |
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| Función: | | Rutina | Nombre Técnico | Fecha |
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| MATA468N | Generación de Notas Fiscales | 12/09/2023 | | LOCXFUNA | Funciones genéricas de localizaciones | 07/09/2023 |
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| País: | México |
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| Ticket: | 17623221 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-20393 |
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En la rutinaGeneración de Notas (MATA468N), al generar una nueva Factura de Venta (NF) y seleccionar la Factura de Venta a la que la sustituye, la cual fue cancelada previamente con motivo de Cancelación 01- Comprobante emitido con errores con relación y la cual se encuentra con estatus "Cancelable con aceptación", se presenta el siguiente mensaje y no permite la selección.: "La factura no está cancelada o ya se obtuvo acuse de la cancelación"
03. SOLUCIÓN
En la rutina Generación de Notas Fiscales (MATA468N):
Se realiza ajuste en la función que "Valida la selección de la Factura Cancelada -A468ValRel()", para que considere cuando el estatus es "Cancelable con aceptación" de la Factura de Venta cancelada previamente y permita permitir su selección.
En la rutina de Funciones Genéricas de Localizaciones (LOCXFUNA):
Se realizó ajuste en la función que "Obtiene el UUID relacionados- fGetFolRel()", para que considere cuando el estatus es "Cancelable con aceptación" de para la Factura de Venta cancelada previamente, e indique correctamente el Folio Fiscal (UUID) que sustituye a la nueva factura.
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Pre-condiciones, Generación de Factura, Paso 03, Paso 04 |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo).
- Aplicar el parche generado para la issue DMINA-20393.
- Validar que las rutinas se actualicen de acuerdo a lo indicado en la sección 01. DATOS GENERALES,
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Clientes.
- Configurar un Cliente, para el Pedido de Venta.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Productos.
- Configurar el/los Productos, para el Pedido de Venta.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Tipo de Entrada y Salida.
- Configurar un el Tipo de Salida (TES), para el Pedido de Venta.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Pedidos | Pedidos de Venta.
- Incluir un Pedido de Venta que contenga más de dos ítems con decimales.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Pedidos | Liberación de Crédito y Stock.
- Seleccionar el Pedido de Venta y presionar Manual para liberar el crédito y stock.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación| Cancelación de CFDI.
- Contar con una Factura con estatus - "Cancelable con Aceptación"
 - Cancelar la Factura con motivo 01- Comprobante emitido con errores con relación.
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| Totvs custom tabs box items |
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- Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT).
- Ir al menú "Actualizaciones | Facturación | Generación de Notas" (MATA468N).
- Informar los parámetros para la generación por Pedido.
- Realizar la selección de los ítems del Pedido de Venta que fue incluido previamente.
- Dar clic en "Otras acciones > Generar Fact".
- Verificar que se muestre la pantalla "Facturas que se generaran".
- Indicar la serie de la Factura de Venta a generar.
- Indicar la Factura que va a la sustituyesustituir:
 - Confirmar la generación de la Factura de Venta.
- Confirmar la generación del Comprobante Fiscal para Digital para por Internet (CFDI).
- Confirmar el timbrado del Comprobante Fiscal para Digital para por Internet (CFDI).
- Validar que el timbrado del Comprobante Fiscal para Digital para por Internet (CFDI) de la Factura de Venta haya sido exitoso.
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