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01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
RutinaNombre TécnicoFecha
F887FIN.PRWModelo generico genérico de Recibos24/09/2023
financial-titles.service.tlppServicio de Títulos Financieros24/09/2023
País:Argentina
Ticket:17782025
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-20571


02. SITUACIÓN/REQUISITO

En la rutina Totvs Recibos(FINA998), se identifica que al pagar títulos de otro cliente en la grabación de datos hay inconsistencias.


03. SOLUCIÓN

En la rutina de Modelo Generico de Recibos(FINA887.PRW) 

  • Se ajusta el grabado sobre el campo Beneficiario (E5_BENEF) ajustando el campo de nombre del cliente de la tabla SA1.

...

Totvs custom tabs box
tabsPre-Condiciones,Procedimiento, Paso 03, Paso 04
idsPre-Condiciones,Procedimiento
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciaPre-Condiciones
  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-20571.
  3. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
  4. A través de la rutina "Factura de Venta", ubicada en el módulo Facturación – SIGAFAT (Actualizaciones | Movimientos), capturamos una factura para el cliente 1
  5. A través de la rutina "Factura de Venta", ubicada en el módulo Facturación – SIGAFAT (Actualizaciones | Movimientos), capturamos una factura para el cliente 2
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaProcedimiento
  1. Ingresar a la rutina TOTVS ReciboSIGAFIN - Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo.
  2. Ingresar a la opción Nuevo Recibo.
    1. Capturar los datos del encabezado para el cliente 1
    2. Seleccionar en la sección de "Títulos a Cobrar o Compensar" la factura generada en las pre-condiciones del cliente 1
    3. Clic en Incluir títulos de otros clientes
    4. Importar y seleccionar la factura generada en las pre-condiciones del cliente 2
    5. Agregar una formas por el total de ambas Facturas.
    6. Guardar el Recibo
    7. Veficar Verificar que los registros en la tabla SE5 - Movimientos bancarios sean guardados correctamente.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL


Card documentos
InformacaoLa presente solución aplica para versión 12.1.33 o superior, siempre y cuando se tengan las rutinas actualizadas a la fecha de la expedición del issue.
Titulo¡IMPORTANTE!


05. ASUNTOS RELACIONADOS

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