Linha Microsiga Protheus

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Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGACOM - Compras
Función:
RutinaNombre
COMA221.PRWRemito de entrada.
COMA222.PRWFactura de entrada.
COMA222EQU.PRWFactura de entrada - Ecuador.
COMA223.PRWNota de débito proveedor.
COMA223EQU.PRWNota de débito proveedor - Ecuador.
COMA224.PRWNota de crédito interna.
COMA224EQU.PRWNota de crédito interna - Ecuador.
FIELDS.TLPPClase generadora de estructuras.
LOCX10.PRWModel Modelo de datos - factura de entrada.
LOCX60.PRWModel Modelo de datos - remito de entrada.
LOCXIN.PRWModel Modelo de datos - de documentos de entrada.
LOCXNF2.PRWFunciones genéricas para Notas Fiscales.
LOCXOUT.PRWModel Modelo de datos - de documentos de salida.
LXINEVENT.PRWEvento para uso de funciones de la Locxnf.
OUTPUTFIELDSALL.TLPPGeneración de estructuras para campos de salidas.
TIPODOC.TLPPClase TipoDoc para validaciones en modelos de documentos.
País:Ecuador
Ticket:No aplica.
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-22083


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Validar y ajustar las siguientes rutinas para el país de Perú: 

    • Form. de Recepción (COMA221)
    • Factura de Entrada (COMA222)
    • Nota Débito Proveedor - NDP (COMA223)
    • Nota Crédito Interna - NCI (COMA224)

Las rutinas pertenecen al nuevo proceso de compras. 


03. SOLUCIÓN

Se realizan los ajustes para concluir de manera correcta los procesos de Formas de Recepción, Factura de Entrada, NDP y NCI: 

  1. En las rutinas COMA221, COMA222, COMA223 y COMA224 se hacen ajustes para que no redireccione a las rutinas anteriores, ya que actualmente lo hacía para el país de Ecuador. 
  2. COMA222EQU, COMA223EQU y COMA224EQU rutinas nuevas para inicializar variables utilizadas en la validación de los campos: D1_NFORI, D1_SERIORI, D1_ITEMORI.
  3. En la rutina LOCXIN modificación para permitir tomar la obligatoriedad de los campos definida en el diccionario de datos.
  4. En la rutina LOCXNF2 se modifica la función LxN466ForF6, para inicializar correctamente el número de item ítem cuando se vincula una factura (NF) a una Nota de Débito Proveedor (NDP) o Nota de Crédito Interna (NCI).
  5. En la rutina LXINEVENT se inicializan las siguientes variables:
    • "cTipo" con el tipo de documento (valor del campo F1_TIPO).
    • "n" con el número de ítems informados en el documento.


Aviso
titleIMPORTANTE

La información contenida en este documento es para uso exclusivo interno.

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Totvs custom tabs box
tabsConfiguraciones previas, Flujo de prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. En la rutina de Proveedores (MATA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre un proveedor informando los campos obligatorios adaptando la información según sean sus necesidades.
  2. En la rutina de Productos (MATA010) incluir un producto.
  3. En la rutina de Tipos de Entrada Y Salida (MATA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre una TES de entrada que actualice stock (F4_ESTOQUE).
  4. En la rutina de Modalidades (FINA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) tener modalidades registradas.
  5. En la rutina de Condición de Pago (MATA360) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) tener configurada una condición de pago.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  • En la rutina Form. de Recepción (COMA221) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Nuevo compras) registrar una Form. de Recepción.
    1. Informar los datos del encabezado del documento.
    2. Informar el código del producto, cantidad, precio unitario, total y TES.
    3. Grabar el documento.


  • En la rutina Factura de Entrada (COMA222) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Nuevo compras) registrar una Factura de Entrada.
    1. Informar los datos del encabezado del documento.
    2. Informar el código del producto, cantidad, precio unitario, total y TES.
    3. Grabar el documento.


  • En la rutina Nota Débito Proveedor (COMA223) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Nuevo compras) registrar una Nota de Débito Proveedor.
    1. Informar los datos del encabezado del documento.
    2. Informar el código del producto, cantidad, precio unitario, total y TES.
    3. Grabar el documento.


  • En la rutina Nota Crédito Interna  (COMA224) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Nuevo compras) registrar una Nota Crédito Interna.
    1. Informar los datos del encabezado del documento.
    2. Informar el código del producto, cantidad, precio unitario, total y TES.
    3. Grabar el documento.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

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