Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGACOM - COMPRAS
Función:

Rutina

Nombre Tecnicotécnico
LOCXARG.PRWFunciones para Documentos Fiscales documentos fiscales Argentina.
LOCXBOL.PRW  Funciones para Documentos Fiscales documentos fiscales Bolivia.
LOCXCHI.PRW Funciones para Documentos Fiscales documentos fiscales Chile.
LOCXCOL.PRW Funciones para Documentos Fiscales documentos fiscales Colombia.
LOCXDOM.PRW Funciones para Documentos Fiscales documentos fiscales Argentina.
LOCXEQU.PRW  Funciones genéricas para Notas Fiscales facturas República Dominicana.
LOCXEUA.PRWFunciones genéricas para Notas Fiscales facturas Estados Unidos.
LOCXIN.PRW  Model de documentos de entrada.
LOCXMEX.PRW  Funciones genéricas para Notas Fiscales facturas México.
LOCXNCE.PRW  Model de notas de crédito de entrada.
LOCXNDE.PRW Model de notas de débito de entrada.
LOCXNF.PRW Funciones Genéricas genéricas para notas fiscalesfacturas.
LOCXNF2.PRW Funciones Genéricas genéricas para notas fiscalesfacturas.
LOCXNFE.PRW    Model de facturas de entrada.
LOCXPAR.PRW    Funciones genéricas para Notas Fiscales facturas Paraguay.
LOCXPER.PRW    Funciones genéricas para Notas Fiscales Perufacturas Perú.
LOCXREN.PRW    Model de remitos de entrada.
LOCXURU.PRW    Funciones genéricas para Notas Fiscales facturas Uruguay.
LXINCTB.PRW    Modelo contabilidad para Documentos documentos de Entradaentrada.
LXINEST.PRW    Evento stock para documentos de entradasentrada.
LXINFIN.PRW    Evento financiero para documentos de entradasentrada.
LXINFIS.PRW    Evento fiscal para documentos de entradasentrada.
LXINPCO.PRW    Evento PCO para documentos de entradasentrada.
LXINPMS.PRW    Evento PMS para documentos de entradasentrada.
LXINTMS.PRW    Evento TMS para documentos de entradasentrada.
LXINWMS.PRW    Evento WMS para documentos de entradasentrada.
MATA521.PRX    Exclusión Documentos de SalidaBorrado de documentos de salida.
MATA942.PRW    Estados Vs/Provincia/Región vs. Ingresos Brutosbrutos.
MODXFUN.TLPP    Funciones genéricas para el uso de modelos de datos.
TIPODOC.TLPP    Clase TipoDoc para validaciones en modelos de documentos.
WMSDTCESTOQUEENDERECO.PRW    Funciones genéricas wms.
WMSDTCORDEMSERVICO.PRW    Funciones genéricas wms.
WMSDTCORDEMSERVICOCREATE.PRW    Funciones genéricas wms.
WMSDTCORDEMSERVICOEXECUTE.PRW    Funciones genéricas wms.
WMSDTCORDEMSERVICOREVERSE.PRW    Funciones genéricas wms.
WMSR459.PRW    Funciones genéricas wms.
WMSXEXP.PRW    Funciones genéricas wms.
WMSXFUNH.PRW    Funciones genéricas wms.
FIELDS.TLPPClase para creación de campos en documentos fiscales.
País:Paraguay
Ticket:22982142
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICAS-496


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al ejecutar el proceso de generación del documento de entrada a través por medio de la rutina Actualización/Importación/Despacho, aparece el siguiente mensaje de error:

"Se supero superó la cantidad maxima máxima de lineas on líneas en FWFORMGRIDMODEL:ADDLINE(FWFORMGRIDMODEL.PRX)"

Se identificó que el error ocurre cuando el documento de entrada contiene más de 990 ítems, lo que sugiere una posible limitación en la cantidad de líneas soportadas por el sistema. 

03. SOLUCIÓN

Se realizó una modificación en el fuente LOCXIN.PRW, responsable de la creación del MODEL del MVC. Ahora, el sistema admite un límite ampliado de 9.999 ítems, permitiendo la generación del documento de entrada sin la restricción anterior.

...

Totvs custom tabs box
tabsConfiguraciones Previasprevias, Flujo de Prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1

Guía de configuración

  1. Por medio

Configuraciones Previas:

  1. A través de la rutina de Productos (MATA010), ubicada en el módulo Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), incluir un registro de producto con el tipo Importación Igual igual = Sí, en el campo B1_IMPORT.
  2. A través Por medio de la rutina de de Proveedor (MATA020), ubicada en el módulo Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Archivos),   incluir incluir un proveedor.
  3. A través Por medio de la rutina de de Tipos de Entrada y Salida (MATA080), ubicada en el módulo Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de TES de entrada.
  4. A través Por medio de la rutina de Solicitud de importación (MATA113), ubicada en el módulo Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Importación | Solicitacion Solicitud de Importacionimportación), registrar una solicitud con 1.000 ítems.
  5. A través Por medio de la rutina de Purcha Order  Purchase order (MATA123), ubicada en el módulo Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Importación | Purchase Orderorder), registrar el pedido con los datos previamente registrados. En Otras Accionesacciones/Solicitudes, es posible buscar la solicitud que ya ha sido registrada previamente.
  6. A través Por medio de la rutina de Despacho (MATA143), ubicada en el módulo Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Importación | Despacho), registrar un nuevo proceso de importación, ingresar los datos necesarios y vincularlo con la P.O a través por medio de Otras acciones/PO. Después de ingresar todos los datos, guardar el proceso.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2

Flujo de Pruebaprueba:

  1. A través Por medio de la rutina Factura de Entrada Despacho (COMA222MATA143), ubicada en el módulo Compras módulo Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Nuevo ComprasImportación | Despacho), incluir una factura de entrada a partir del pedido.
    1. Informar datos del encabezado.
    2. Dar clic en el botón "Otras acciones | Ped comp".
      1. Seleccionar el pedido creado anteriormente.
      2. Dar clic en el botón de "Grabar".
      3. Verificar que la información de los items agregados, corresponda con los valores informados en el pedido de compra.
    3. Dar clic en el botón "Otras acciones | Prorrateo".
      1. Verificar que el prorrateo coincida con el informado en el pedido de compra.
      2. Dar clic en el botón de "Grabar".
    4. Informar la TES de cada uno de los items
    5. Dar clic en el botón de "Grabar".
    6. Verificar que la factura fue grabada correctamente.
  2. A través de la rutina Factura de Entrada (COMA222), ubicada en el módulo Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Nuevo Compras), visualizar la factura previamente creada.
    1. Dar clic en el botón "Otras acciones | Prorrateo".
      1. Verificar que el prorrateo coincida con el informado en el pedido de compra.
      2. Dar clic en el botón de "Grabar".
    2. Dar clic en el botón "Cerrar".
  3. localizar el proceso de importación creado anteriormente en las configuraciones previas.
    1. Por medio de Otras acciones, generar el documento de Entrada.
    2. Hacer clic en la opción Generar Doc. Entrada FOB
    3. Confirmar la generación del Doc. de entrada, hacer en la opción Sí
    4. Mensaje esperado: Factura(s) generada(s) con éxito.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

Card documentos
InformacaoLa solución no actualiza los registros ya generados previamentePara continuar con el proceso, es necesario configurar los siguientes parámetros en el sistema: Por medio del configurador del sistema, habilite el parámetro (MV_COMPINT = .T.) y verifique que la integración con SIGAEIC esté desconectada (MV_EASY = N).
Titulo¡IMPORTANTE!


05. ASUNTOS RELACIONADOS

Documentos Fiscales fiscales de Entradaentrada