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tabsPasso 1, Passo 2, Passo 3,Atualização de Dicionário
idspasso1,passo2,passo3,dicionario
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defaultyes
referenciapasso1
  • Acesse a rotina Central Fat.Direto (VEIVM180)
  • Selecione um atendimento para realizar o faturamento de incentivo.


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defaultno
referenciapasso2
  • Selecione a opção "NF e Titulos"
  • Preencha os campos obrigatórios para realizar o faturamento.


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defaultno
referenciapasso3
  • Após realizar a NF/Titulos de incentivo, o sistema irá armazenar as informações do cliente e loja usados no faturamento.


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defaultno
referenciadicionario

Criação de Campo no arquivo SX3 – Campos:


  • Tabela VQ2- Incentivos Fat.Direto:


Campo

VQ2_CLIFAT 

VQ2_LOJFAT

TipoCarácterCarácter
Grupo de Campos001002
Ordem2829
Tamanho62
Decimal00
Formato@!@!
Contexto1-Real1-Real
Propriedade1-Alterar1-Alterar
TítuloCliente Fat.Loja Fat.      
DescriçãoCliente FaturamentoLoja Faturamento   
Val. SistemaFG_SEEK("SA1","M->VQ2_CLIFAT",1,.f.)     FG_SEEK("SA1","M->VQ2_CLIFAT+M->VQ2_LOJFAT",1,.f.)                               
Opções

Inic. Padrão

Inic. Browse

Cons. Padrão

Nível

UsadoSimSim
ObrigatórioNãoNão
BrowseSimSim
When

Pasta

Help

Cliente utilizado na emissão de nota fiscal/título.

Loja do cliente utilizado na emissão de nota fiscal/título.

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