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1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
2. Realizar la aplicación del parche correspondiente al issue DMINA-26806.
3. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.

4. Por medio del módulo de Configurador (SIGACFG) realice la siguiente configuración:

   • Configure el parámetro MV_FPADVPL igual RECMVC igual a .T.. (Habilita la pantalla de Nuevo Recibo en MVC)

5. En la rutina de Productos (MATA010), que se encuentra en el menú Actualizaciones | Archivos del módulo Facturación (SIGAFAT), registre un Producto.

6. En la rutina de Condición de Pago (MATA360), que se encuentra en el menú Actualizaciones | Archivos del módulo Facturación (SIGAFAT), registre una Condición de Pago.

   Informações
   title Información
   Es importante que el campo Método de Pago del SAT sea informado con valor PPD (Pago en Parcialidades/Diferido).

7. En la rutina de Clientes (MATA030), que se encuentra en el menú Actualizaciones | Archivos del módulo Facturación (SIGAFAT), registre un Cliente normal de venta y un Cliente para servicios financieros.

8. En la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080), que se encuentra en el menú perteneciente al Actualizaciones | Archivos del módulo Facturación (Actualizaciones | ArchivosSIGAFAT) registre una TES de entrada y salida, es Tipo de Salida (TES).

   Informações
   title Información
   Es importante que generen título financiero, y también que

   realicen

   realice cálculo del impuesto IVA.

9. En la rutina de Facturaciones (MATA467N), que se encuentra en el menú perteneciente al Actualizaciones | Facturación del módulo Facturación (Actualizaciones | FacturaciónSIGAFAT) genere una factura de salida Factura de Venta (NF), informe el cliente Cliente normal de ventaVenta, seleccione la condición Condición de pago Pago y TES de salida generados Tipo de Salida (TES) configurados previamente.

10. En la rutina de Proveedores (MATA020), que se encuentra en el menú perteneciente al Actualizaciones | Archivos del módulo Compras (Actualizaciones | ArchivosSIGACOM), registre un proveedor Proveedor vinculado al cliente Cliente de servicios financieros.

11. En la rutina de Factura de Entrada (MATA101N), que se encuentra en el menú perteneciente al Actualizaciones | Movimientos del módulo Compras (Actualizaciones | Movimientos) genere una factura de entrada SIGACOM), incluya una Factura de Entrada (NF) por un valor del 10% de la factura de venta Factura de Venta (NF), informe el proveedor Proveedor vinculado al cliente Cliente de servicios financieros, seleccione la TES de entrada generada Tipo de Entrada (TES) configurada previamente.

12. En la rutina de Compensación Entre Carteras (FINA450), que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero ( Actualizaciones | Cuentas Por pagar) Pagar del módulo Financiero (SIGAFIN), realice una compensación entre carteras seleccionando los títulos financieros generados previamente.

13. En la rutina de Bancos (MATA070), que se encuentra en el menú perteneciente al Actualizaciones | Archivos del módulo Financiero (Actualizaciones | ArchivosSIGAFIN), registre un banco Banco.

1. Ingrese a la rutina TOTVS Recibo; SIGAFIN - al menú Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo del módulo Financiero (SIGAFIN).

   • Ingrese a la opción Nuevo Recibo.

   • De clic al botón Otras acciones, después seleccione la opción Parámetros, configure el parámetro ¿Tipo de recibo?

   Igual a

   • con el valor Factoraje, también informe Si en los parámetros ¿Imprimir? y ¿Generar CFDI?.

   • Informe el encabezado del recibo de cobro, seleccione el cliente configurado para servicios financieros, de clic en el botón Otras acciones después seleccione la opción Extraer Títulos.

   • De clic al botón Otras acciones, después seleccione la opción Incluir Otros Títulos, localice el

   título

   • Título financiero que fue generado por la

   factura de salida

   • Factura de Venta (NF) generada previamente.

   • Seleccione el

   título

   • Título financiero, verifique que aparezca mensaje de aviso referente a las indicaciones del proceso de recibo de factoraje, después de clic al botón Finalizar.

   • Seleccione la compensación que está relacionada al

   título

   • Título financiero seleccionado, después de clic al botón Confirmar.

   • Confirme la pantalla para la generación del nodo Pago de la compensación en el CFDI de REP.

   • Agregue una

   forma

   • Forma de

   pago

   • Pago por el valor a cobrar del

   título

   • Título financiero,

   después

   • y confirme el recibo de cobro.

   • Verifique que la impresión del
   recibo
   • Recibo de
   cobro
   • Cobro genere el nodo 17- Compensación con su valor correspondiente.

   • Verifique que el

   recibo

   • Recibo de

   cobro

   • Cobro se grabe satisfactoriamente.

Para más información ver el siguiente documento técnico: 3.4 - Nuevo recibo (nuevo modelo de captura) en la sección 17. Recibo de Factoraje.