Histórico da Página

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Preencha os campos em Informações e clique em Próximo.

Preencha os campos em Comprovante e clique em Próximo.

Adicionar uma Despesa em Despesas e clique em Próximo.

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Selecione o beneficiário atendido Classes (BA1_CODINT+BA1_CODEMP+BA1_MATRIC+BA1_TIPREG+BA1_DIGITO)
Selecione o tipo de despesa Classes (BJE_CODINT+BJE_CODIGO_DESCRI)
Despensa Classes (BR8_CODPSA+BR8_DESCRI)
QuantidadeClasses ()
Valor Total Classes ()Total
Data de execuçãoClasses ()

Ao clicar em Salvar, a tela ficará assim:

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Adicionar um Anexo em Anexos e clique em Próximo.

Logo em seguida, confirme as informações e clique em Enviar Solicitação para finalizar o processo.

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Banco	Define o banco onde o reembolso será realizado.
Agência	Define a agencia onde será realizado o reembolso.
Conta	Define a conta onde será realizado o reembolso.
Telefone	Define o telefone do beneficiário.
E-mail	Define o E-mail do beneficiário.
Tipo de Comprovante	Define o tipo de comprovante que o beneficiário recebeu para solicitar o reembolso.
Estado	Define o estado onde o beneficiário realizou o serviço.
Município	Define o município onde o beneficiário realizou o serviço.
CPF/CNPJ do Prestador	Define o CPF/CNPJ do prestador de serviço.
Nome do Prestador	Define o nome do prestador de serviço.
Numero do Comprovante	Define numero do comprovante.
Data de emissão	Define a data de emissão do comprovante.
Selecione o beneficiário atendido	Define o beneficiário atendido.
Selecione o tipo de despesa	Define o tipo de despensa.
Despensa	Define o código e descrição da despensa.
Quantidade	Define a quantidade de serviço realizado.
Valor Total	Define o valor total do serviço realizado.
Data de execução	Define a data de execução do serviço.
Anexos do reembolso	Define os anexos necessário para comprovar serviço.

05. TABELAS UTILIZADAS