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Sequência

Sequência Apresenta a sequência do item na nota fiscal. Cada item da nota está vinculado a uma sequência. Quando informado um pedido de venda, apresenta a sequência do item no pedido de venda, assumindo essa mesma sequência para a nota fiscal. 

Item

Item da

sequência do pedido de venda quando informado um pedido. Se não for informado um pedido de venda, o usuário deve incluir o item da nota fiscal. 

Item

Código e a descrição do item da sequência. 

Referência

Código e a descrição da referência do item. 

Natureza Operação

Natureza de operação padrão do cliente ou a natureza de operação informada no pedido de venda, se informado.

Referência

Baixa Estoque

Natureza Operação

Natureza de operação padrão do cliente ou a natureza de operação informada no pedido de venda, se informado. 

Quantidade UN Item

Quantidade do item na

unidade de medida

do item ao lado especificado. 

Preço Original

Valor unitário do item. 

Perc Desc Ta

Percentual de descontos em quantidade da tabela de preços. 

Perc Desconto

Percentual de desconto do item.

Sequência

Sequência do item na nota fiscal. Cada item da nota está vinculado a uma sequência. Quando informado um pedido de venda, apresenta a sequência do item no pedido de venda, assumindo essa mesma sequência para a nota fiscal. 

Item

Código e a descrição do item da sequência. 

Referência

Código e a descrição da referência do item. 

Natureza Operação

Natureza de operação padrão do cliente ou a natureza de operação informada no pedido de venda, se informado.

Baixa Estoque

Quantidade Un Família

Tab Preços

Tabela de preços. Se a nota for vinculada um pedido no qual exista tabela de preços informado, nesse campo será apresentada a tabela de preços do pedido.

Preço Original

Valor unitário do item inserido na tela Inclusão de Item.

Perc Desconto

Percentual de desconto sobre o preço unitário do item. Esse desconto é adicional, ou seja, é um desconto além do desconto concedido na tabela de preços.

Peso Liquido

Conta Custo Contábil

CC Custo Contábil

Código do centro de custo contábil para os itens. O Centro de custo está relacionado com a conta custo contábil.

Retém ICMS Fonte

Tipo Atendimento

Tipo de atendimento do pedido de venda quando informado. Essa informação pode ser alterada no momento do cálculo da nota.

Unidade Faturamento

Quantidade UN Item

Tab Preços

Tabela de preços. Se a nota for vinculada um pedido no qual exista tabela de preços informado, nesse campo será apresentada a tabela de preços do pedido.

Preço Original

Valor unitário do item inserido na tela Inclusão de Item.

Perc Desconto

Percentual de desconto sobre o preço unitário do item. Esse desconto é adicional, ou seja, é um desconto além do desconto concedido na tabela de preços.

Peso Liquido

Unidade Negócio

Perc Desc ICMS

Peso Bruto

Peso bruto definido para o item na função Manutenção de Itens para Faturamento (CD0903). Ver detalhes no campo Peso Bruto, Atualização Itens Faturamento (CD0903), processo Preparação das Informações.

Conta Custo Contábil

CC Custo Contábil

Código do centro de custo contábil para os itens. O Centro de custo está relacionado com a conta custo contábil.

Retém ICMS Fonte

Sequência

Apresenta a sequência do item na nota fiscal. Cada item da nota está vinculado a uma sequência. Quando informado um pedido de venda, apresenta a sequência do item no pedido de venda, assumindo essa mesma sequência para a nota fiscal. 

Item

Item da sequência do pedido de venda quando informado um pedido. Se não for informado um pedido de venda, o usuário deve incluir o item da nota fiscal. 

Referência

Natureza Operação

Natureza de operação padrão do cliente ou a natureza de operação informada no pedido de venda, se informado. 

Quantidade UN Item

Quantidade do item na unidade de medida do item ao lado especificado. 

Preço Original

Valor unitário do item. 

Perc Desc Ta

Percentual de descontos em quantidade da tabela de preços. 

Perc Desconto

Percentual de desconto do item.

Tipo Atendimento

Tipo de atendimento do pedido de venda quando informado. Essa informação pode ser alterada no momento do cálculo da nota.

Unidade Faturamento

Unidade Negócio

Perc Desc ICMS

Peso Bruto

Peso bruto definido para o item na função Manutenção de Itens para Faturamento (CD0903). Ver detalhes no campo Peso Bruto, Atualização Itens Faturamento (CD0903), processo Preparação das Informações.

Vl Mercadoria Original

Valor original das mercadorias da nota fiscal. O valor original é a quantidade na unidade de medida selecionada, multiplicada pelo Preço Original (pasta Principais) e sem desconto. Ver maiores detalhes na descrição do conceito Cálculos do Preço Unitário e Valor da Mercadoria dos Pedidos e das Notas Fiscais.

Preço Líquido

Valor líquido do item da nota fiscal. O valor líquido é valor unitário do item com os descontos já aplicados.

Vl Mercadoria Liquido

Valor de mercadoria líquido do item.  O valor de mercadoria líquido é o valor líquido do item multiplicado pela quantidade, ou seja, o valor original da mercadoria menos os descontos.

Vl Total Item

Valor total do item da nota. Se no momento da totalização da nota fiscal esse campo estiver com valor diferente de zero, a função totaliza a nota pelo valor informado; caso contrário, efetua a totalização da nota de forma padrão: valor mercadoria + valor das despesas + valor do IPI + valor ICMS Retido. Ver maiores detalhes na descrição do conceito Cálculos do Preço Unitário e Valor da Mercadoria dos Pedidos e das Notas Fiscais.

Vl Frete Item

Valor do frete para o item (se houver).

Valor Seguro do Item

Valor do seguro para o item (se houver).

Valor Embalagem do Item

Valor da embalagem para o item (se houver).

Valor Despesas do Item

Valor total das despesas do item, informados nos campos Vl Frete Item, Valor Seguro do Item e Valor Embalagem do Item.

Usa Tabela Descontos

Indica que será utilizada a tabela de descontos para o item em referência. 

Perc Desc Tabela Preços

Percentual de descontos em quantidade da tabela de preços. 

Valor Desconto Informado

Valor de desconto concedido para o cliente conforme definido na função Manutenção de Descontos (CD1518), processo Preparação das Informações, Manual de Referência de Cadastros Gerais.

Perc Desc Período

Percentual de desconto referente ao período controlado.

Perc Desc Prazo

Percentual de desconto sobre o prazo de pagamento.

Desconto 1

Primeiro percentual da tabela de descontos.

Desconto 2

Segundo percentual da tabela de descontos.

Desconto 3

Terceiro percentual da tabela de descontos.

Desconto 4

Quarto percentual da tabela de descontos.

Desconto 5

Quinto percentual da tabela de descontos.

Perc Desc Total

Total de percentuais de descontos concedidos.

Valor Desconto Total

Apresenta valor total de descontos concedidos.

Vl Mercadoria Original

Valor original das mercadorias da nota fiscal. O valor original é a quantidade na unidade de medida selecionada, multiplicada pelo Preço Original (pasta Principais) e sem desconto. Ver maiores detalhes na descrição do conceito Cálculos do Preço Unitário e Valor da Mercadoria dos Pedidos e das Notas Fiscais.

Preço Líquido

Valor líquido do item da nota fiscal. O valor líquido é valor unitário do item com os descontos já aplicados.

Vl Mercadoria Liquido

Valor de mercadoria líquido do item.  O valor de mercadoria líquido é o valor líquido do item multiplicado pela quantidade, ou seja, o valor original da mercadoria menos os descontos.

Vl Total Item

Valor total do item da nota. Se no momento da totalização da nota fiscal esse campo estiver com valor diferente de zero, a função totaliza a nota pelo valor informado; caso contrário, efetua a totalização da nota de forma padrão: valor mercadoria + valor das despesas + valor do IPI + valor ICMS Retido. Ver maiores detalhes na descrição do conceito Cálculos do Preço Unitário e Valor da Mercadoria dos Pedidos e das Notas Fiscais.

Vl Frete Item

Valor do frete para o item (se houver).

Valor Seguro do Item

Valor do seguro para o item (se houver).

Valor Embalagem do Item

Valor da embalagem para o item (se houver).

Valor Despesas Item

Valor total das despesas do item, informados nos campos Vl Frete Item, Valor Seguro do Item e Valor Embalagem do Item.

Ação:

Descrição:

Inclui

Quando acionado, serão habilitados os campos para definir o depósito/localização/ série/lote e validade com respectiva quantidade do item, na unidade de medida internamente controlada. 

Modifica

Quando acionado, será habilitada esta tela para modificar o referido item da nota em um depósito/localização/série/lote e validade com respectiva quantidade na unidade de medida internamente controlada. 

Elimina

Quando acionado, será eliminado o registro do item da nota em um depósito/ localização/série/lote e validade. 

Componentes do Produto Configurado

Sequência (Item Pai)

Sequência do item na nota fiscal. Cada item da nota está vinculado a uma sequência. Quando informado um pedido de venda, apresenta a sequência do item no pedido de venda, assumindo essa mesma sequência para a nota fiscal.

Item (Item Pai)

Item da sequência do pedido de venda quando informado um pedido. Se não for informado um pedido de venda, o usuário deve incluir o item da nota fiscal. 

Referência (Item Pai)

Referência do item quando assumido do pedido de venda. Se não for informado um pedido de venda, o usuário deve selecionar uma referência quando o item possuir tipo de controle de estoque por Referência. 

Item Componente (Item Filho)

Item componente do item pai selecionado. 

Quantidade (Item Filho)

Quantidade do componente por item pai selecionado.

Referência (Item Filho)

Referência do item componente, quando este possuir controle de estoque por referência. 

Depósito (Baixa Estoque)

Depósito de onde deve ser dado baixa dos itens componentes. 

Localização (Baixa Estoque)

Localização do item componente dentro do depósito. 

Lote/Série (Baixa Estoque)

Lote/Série do componente quando este possuir controle de estoque por lote/série. 

DT Valid Lote (Baixa Estoque)

Data de validade do lote selecionado. Quando o item possuir controle de estoque por lote/série. 

Quantidade (Baixa Estoque)

Quantidade a ser baixada do estoque de acordo com a solicitação efetuada. 

Depósito

Código ou a sigla do depósito com o qual é efetuada a alocação do item da nota fiscal. 

Localização

Localização do item no estoque, somente quando o item possuir mais de uma localização no estoque. 

Lote/Série

Dt Valid Lote

Validade do lote do item alocado.

Quantidade

Quantidade a ser alocada do item.

Sequência (Item Pai)

Sequência do item na nota fiscal. Cada item da nota está vinculado a uma sequência. Quando informado um pedido de venda, apresenta a sequência do item no pedido de venda, assumindo essa mesma sequência para a nota fiscal.

Item (Item Pai)

Item da sequência do pedido de venda quando informado um pedido. Se não for informado um pedido de venda, o usuário deve incluir o item da nota fiscal. 

Referência (Item Pai)

Referência do item quando assumido do pedido de venda. Se não for informado um pedido de venda, o usuário deve selecionar uma referência quando o item possuir tipo de controle de estoque por Referência. 

Item Componente (Item Filho)

Item componente do item pai selecionado. 

Quantidade (Item Filho)

Quantidade do componente por item pai selecionado.

Referência (Item Filho)

Referência do item componente, quando este possuir controle de estoque por referência. 

Depósito (Baixa Estoque)

Depósito de onde deve ser dado baixa dos itens componentes. 

Localização (Baixa Estoque)

Localização do item componente dentro do depósito. 

Lote/Série (Baixa Estoque)

Lote/Série do componente quando este possuir controle de estoque por lote/série. 

DT Valid Lote (Baixa Estoque)

Data de validade do lote selecionado. Quando o item possuir controle de estoque por lote/série. 

Quantidade (Baixa Estoque)

Quantidade a ser baixada do estoque de acordo com a solicitação efetuada. 

Classificação Fiscal

Cód Serviço

Alíquota ICMS

Tributação ICMS

Classificação Fiscal

Cód Serviço

Alíquota ICMS

Tributação ICMS

Alíquota IPI

Tributação IPI

Alíquota ISSIPI

Tributação

IPI

Alíquota ISS

Ação:

Descrição:

FIFO

Quando acionado, apresenta a tela Ordens FIFO Devolução (FT4004C), na qual é possível visualizar as parcelas das ordens que foram baixadas na entrada e que serão reabertas

na devolução, de acordo com a quantidade informada para o item e considerando as parcelas com a data de entrega mais recente.

Nível Rest

Código do nível de restituição do ICMS para as operações de vendas do item quando o estabelecimento emissor da nota fiscal estiver situado no Amazonas. 

% Restituição

Percentual de restituição do ICMS para os itens de estabelecimentos situados no Amazonas. 

Pedido

Número do pedido de compra referente ao item que está sendo devolvidorecebido, quando a operação for de devolução de mercadorias a fornecedores. 

OrdemNr Ord Compra

Número da ordem de compra referente ao item que está sendo devolvidodo item, emitida pelo cliente, quando a operação for de devolução de mercadorias a fornecedores. 

Parcela

Número da parcela Parcela da ordem de compra referente ao item que está sendo devolvido, quando a operação for de devolução de mercadorias a fornecedores. 

Nr Ordem Produção

Número

Entrega

Data de entrega da parcela da ordem de compraprodução, quando informado no pedido de venda. 

Qtde

Quantidade da parcela que está sendo devolvida.

Qtde Fornecedor

Quantidade da parcela que está sendo devolvida, na unidade de medida fornecedor.

Reabre Parcela

Quando assinalado, indica que a parcela da ordem de compra será reaberta. Essa opção será habilitada somente quando a nota fiscal for de devolução a fornecedores. 

Quando existem dados da nota fiscal de entrada, esses são apresentados.

Ação:

Descrição:

Detalhes

Quando acionado, é apresentada a Consulta Ordens (CC0505), na qual é possível consultar detalhes da ordem selecionada.

Pedido

Número do pedido de compra referente ao item que está sendo devolvido. 

Ordem

Número da ordem de compra referente ao item que está sendo devolvido. 

Parcela

Número da parcela da ordem de compra referente ao item que está sendo devolvido. 

Entrega

Data de entrega da parcela da ordem de compra. 

Qtde Fornecedor

Quantidade da parcela que está sendo devolvida, na unidade de medida fornecedor.

Narrativa

Narrativa informada para o item por meio da função Implantação Item (CD0204), a qual poderá ser manutenida quando na função Itens para Faturamento (CD0903), pasta Inf Gerais, campo Forma Descrição Item, for selecionado a opção: Descrição + Narrativa Infor, Narrativa Informada ou Desc + 24 Narrativa Informada. Caso o item seja parametrizado como narrativa informada e a mesma não seja informada nesse campo, será apresentada a mensagem “Narrativa do Item deve ser Informada”

Estabelecimento

Código do estabelecimento que efetuou a compra do produto inserido no ativo imobilizado. 

Serie

Série do documento que indica a compra do item. 

Nr Doc OF

Número do documento integrado ao módulo de OF e que efetuou a compra do item. 

Emitente

Código do emitente do documento de entrada do item imobilizado. 

Natureza de Operação

Natureza de operação do documento que indica a entrada do item imobilizado. 

Sequência

Sequência do item imobilizado na nota fiscal de entrada. 

Vl Estorno

Valor a ser estornado do ICMS pela venda do item imobilizado. 

Motivo Venda/Devol

Motivo da venda ou da devolução do bem do ativo imobilizado.