Histórico da Página

...

1. Visão Geral
2. Cadastro de Filiais
3. Geração de Tabelas do SPED Fiscal
   
4. Tela XXX
   1. Principais Campos e Parâmetros
      
5. Resumo de Apuração do ICMS
   
6. Resumo de Apuração do ST
7. Geração do Arquivo SPED FiscalTabelas utilizadas

01. VISÃO GERAL

Adequação no SPED Fiscal para o tratamento dos valores do FECP e FECP-ST das operações internas do estado do Rio de Janeiro, conforme orientações dispostas no Manual EFD-ICMS/IPI versão 1.11 publicado em 01/04/2019 (item 2.1 FECP) pela SEFAZ do estado do Rio de Janeiro.

...

Ao gerar a tabela do SPED Fiscal (através do botão: Gera Tabelas Fiscal), o sistema irá atribuir os códigos de ajuste proveniente da tabela 5.1.1 parametrizados no cadastro de filiais aos itens com valores de FECP/FECP-ST para as operações internas, para que os valores dos mesmos sejam considerado no processo de apuração do ICMS/ICMS-ST e geração do SPED.

Image Modified

04. TELA RESUMO DE APURAÇÃO DO ICMS

Apuração do valor total de FECP das entradas internas do período

Caminho: Movimentos // Resumo de Apuração

Após a geração de tabelas do SPED Fiscal, o sistema irá apurar e gerar uma linha de registro de Ajuste de Crédito do tipo "Débito Extra-Apuração " com o total do valor de ..........

Image Removed

Image Removed

total de FECP das entradas e saídas internas do período.

Image Added

05. TELA RESUMO DE APURAÇÃO DO ST

Caminho: Movimentos // Resumo de Apuração - ST

Apuração do valor total de FECP-ST das entradas e saídas internas do período

Caminho: Movimentos // Resumo de Apuração - ST

...

.

Image Added

06. GERAÇÃO DO ARQUIVO SPED-FISCAL

Caminho: Movimentos // SPED Fiscal // botão: Gera Arquivo TXT

Ao gerar o arquivo do SPED Fiscal, o sistema irá gerar todos os novos registros conforme regras estabelecidas no layout do SPED e orientações da Resolução/SEFAZ utilizando os valores apurados na movimentação.

Image Added

Exemplo de arquivo gerado:

Image Added

<!-- esconder o menu --> 


<style>
div.theme-default .ia-splitter #main {
    margin-left: 0px;
}
.ia-fixed-sidebar, .ia-splitter-left {
    display: none;
}
#main {
    padding-left: 10px;
    padding-right: 10px;
    overflow-x: hidden;
}

.aui-header-primary .aui-nav,  .aui-page-panel {
    margin-left: 0px !important;
}
.aui-header-primary .aui-nav {
    margin-left: 0px !important;
}
</style>

...