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id	1,2,3,4,5

Card

id	1
label	Scania Pedido Compra (OFIA540)

Scania Pedido Compra (OFIA540)

1. Identificação da Rotina

Nome da Rotina	Scania Pedido Compra
Programa	OFIA540
Módulo ERP	Oficina (SIGAOFI)
Acesso à Rotina	Atualizações/Mov. Pedido Scania/Scania Pedido Compra (OFIA540)
Data da Documentação (Última Atualização)	12/01/2026

2. Descrição Funcional

A rotina Scania Pedido Compra (OFIA540) tem como principal objetivo disponibilizar uma rotina espelho do Pedido de Compras (SC7) no DMS, permitindo a gestão dos pedidos e a execução das ações específicas do processo Scania, como Vincular Pedido de Fábrica e Exportar Pedido em .xlsx, além de centralizar as operações de Importar_Pedido Peças (OFIA542) e Eliminar Resíduos BO (OFIA601) diretamente no browse.

Durante sua utilização, o usuário acessa o browse de pedidos (SC7) e pode executar as operações básicas (incluir/alterar/excluir/visualizar/pesquisar/legenda/imprimir). Ao selecionar um pedido e acionar Vincular Pedido de Fábrica, o sistema abre a pergunta MT297A e grava/atualiza o vínculo na tabela VEI

Rotinas: Pedido de Compra DMS Scania (OFIA540), Importação ESPPED Scania (OFIA542)

Opção de Menu: Oficina → Atualizações → Mov. Pedido Scania

Módulos: Oficina (SIGAOFI)

Objetivo: Criar/importar pedidos Scania no Protheus (SC7) a partir de arquivos (ESPPED) e garantir o vínculo VEI → SC7 para permitir baixa automática dos itens quando a NF (XML) for lançada, além de facilitar o processo com rotina espelho e exportação

Importação ESPPED (OFIA542)
1. Identificação da Rotina

2. Descrição Funcional

A rotina Importação ESPPED (OFIA542) tem como principal objetivo importar arquivos de pedidos SPPED da Fábrica e viabilizar a criação/atualização de pedidos no Protheus DMS, utilizando os parâmetros informados no pergunte OFIA542 e o vínculo VEI(Arquivo Pedido de Peça Complem) e SC7(Ped.Compra / Aut.Entrega).

Durante sua utilização, a rotina Importação ESPPED (OFIA542) realiza a importação de pedidos da Fábrica por meio do processamento de arquivos ESPPED localizados em um diretório informado pelo usuário. Para isso, o usuário informa no Pergunte OFIA542 o diretório dos arquivos ESPPED e os parâmetros obrigatórios para criação do pedido (fornecedor/loja Scania, condição de pagamento e fórmula de preço, além da TES opcional), define a ação pós-processamento (nenhuma, mover ou apagar) e confirma. Com base nessas informações e na relação VEI → SC7, a rotina identifica se o pedido já existe no Protheus e, quando não localizado, efetua a criação automática do Pedido de Compra (SC7), garantindo a padronização do cadastro e o controle do tratamento dos arquivos pós-processamento.

Após a execução, a rotina gera o Pedido de Compra (SC7) automaticamente somente quando ele ainda não existe na base (validação pela relação VEI → SC7). Se o pedido já estiver cadastrado, nenhuma nova geração é realizada e o arquivo é apenas tratado conforme a ação pós-processamento definida (manter, mover ou apagar).

Dessa forma, a rotina automatiza a importação dos pedidos, reduzindo atividades manuais, garantindo a criação padronizada dos mesmo e assegurando o controle dos arquivos após o processamento conforme a ação definida no Pergunte.

3. Pré-requisitos e Configurações

É necessário incluir manualmente a rotina Importação ESPPED (OFIA542) no menu do Protheus (DMS), permitindo o acesso ao pergunte e às operações específicas.

4. Fluxo de Utilização

Configuração Inicial – Scania Pedido Compra (OFIA540)

Acesse o Módulo 14 (Oficina).
Acesse o menu Atualizações → Mov. Pedido Scania → Importação ESPPED (OFIA542).
Na tela Pergunte OFIA542, preencher as seguintes informações:
- Diretório dos arquivos ESPPED (obrigatório)
- Fornecedor Scania (obrigatório)
- Loja do Fornecedor (obrigatório)
- Condição de Pagamento (obrigatório)
- Fórmula Preço de Reposição (obrigatório)
- Operação TES (opcional)
- Ação Pós Processamento (obrigatório):
  - Nenhuma Ação
  - Mover Arquivo
  - Apagar Arquivo
- Mover Para - Obrigatório somente se Ação pós-processamento = Mover arquivo
Após preencher todos os parâmetros obrigatórios, clique no botão “Ok":
Ao clicar:
- Campos obrigatórios são validados
- O sistema lê todos os arquivos ESPPED dentro do diretório
- Para cada arquivo, o sistema valida o pedido pela relação VEI → SC7:
  - Se não existir, cria o Pedido de Compra (SC7).
  - Se já existir, não gera novo pedido.
- O sistema aplica a ação definida:
  - Mantem os arquivos na origem, ou
  - Move para o diretório de destino, ou
  - Apaga os arquivos processados.

Deck of Cards

id	1,2,3,4

2. Descrição Funcional

A rotina Scania Pedido Compra (OFIA540) tem como principal objetivo disponibilizar uma rotina espelho do Pedido de Compras(SC7) no DMS, permitindo a gestão dos pedidos e a execução das ações específicas do processo Scania, como Vincular Pedido de Fábrica e Exportar Pedido em .xlsx.

Durante sua utilização, ao selecionar um pedido, o sistema permite Vincular o Pedido de Fábrica e na entrada de uma Nota Fiscal(NF) o sistema identifica os pedidos e realiza automaticamente a baixa dos itens entregues, utilizando a tabela VEI para estabelecer o vínculo entre o pedido interno do Protheus (SC7) e pedido da fábrica, considerando o parâmetro MV_PEDANO quando aplicável além de permitir Exportar . Ao acionar Exportar Pedido em Excel, o sistema gera um arquivo .xlsx com os itens do pedido em .xslxpara importação no LPC Net. Adicionalmente, a partir da própria OFIA540, o usuário pode executar Importar_Pedido Peças (OFIA542) e Eliminar Resíduos BO (OFIA601), abrindo as respectivas telas de parâmetros (Perguntes) e processando os arquivos.

Após a execução, a rotina grava/atualiza o vínculo do pedido do Protheus com o pedido Pedido da Scania na tabela VEI., garantindo que esse relacionamento seja utilizado em processos posteriores, como a importação de XML (impxmlSC) para lançamento de NF e baixa automática dos itens entregues e o cancelamento (OFIA601) para eliminação de resíduos.

Dessa forma, a Dessa forma, a rotina garante padronização e consistência, assegurando o vínculo necessário de pedidos para usos posteriores no Protheus.

3. Pré-requisitos e Configurações

É necessário preciso incluir manualmente a rotina Scania Pedido Compra (OFIA540) no menu do Protheus (DMS), permitindo o acesso ao browse de pedidos (SC7) e às operações específicas.
Deve estar parametrizado o MV_PEDANO, pois a rotina considera o número do pedido com o ano (ex.: 123456/2426) para evitar conflito em casos de reutilização de número pela fábrica.

4. Fluxo de Utilização

É necessário o preenchimento do parâmetro MV_MIL0005 com o código da concessionária por cada filial cadastrada.
É necessário que o parâmetro MV_MIL0006 esteja configurado com o código da concessionária.

4. Fluxo de Utilização

Configuração Inicial – Scania Pedido Compra (OFIA540)

Acesse o Módulo 14 (Oficina).
Acesse o menu Atualizações → Mov. Pedido Scania → Scania Pedido Compra (OFIA540).
Dentro de Scania Pedido Compra (OFIA540):
- Selecionar Pedido → Vincular Pedido de Fábrica → Outras Opções → Vincular Pedido de Fábrica → Vincular Pedido de Fábrica.
  - Selecionar um pedido no browse.
  - Acessar Outras Opções → Vincular Pedido de Fábrica.
  - Preencher a pergunta MT297A e confirmar.
- Selecionar Selecionar Pedido → Vincular Pedido de Fábrica → Outras Opções → Vincular Pedido de Fábrica → Exportar Pedido em Excel.

Card

id	1
label	Scania Pedido Compra (OFIA540)

Scania Pedido Compra (OFIA540)
1. Identificação da Rotina

Nome da Rotina

Scania Pedido Compra

Programa

OFIA540

Módulo ERP

Oficina (SIGAOFI)

Acesso à Rotina

Atualizações/Mov. Pedido Scania/Scania Pedido Compra (OFIA540)

Data da Documentação (Ultima Atualização)

01/08/2025

Multimedia

name	MOVSCANIA.mp4
width	1280
height	720

5. Integrações e Dependências

Durante a execução da rotina Scania Pedido Compra (OFIA540), o sistema depende da SC7 para listar e manter os pedidos e da pergunta MT297A para capturar o Pedido de Fábrica, gravando o vínculo na VEI (considerando o MV_PEDANO). Para a exportação, depende do cadastro de produto (C7_PRODUTO → B1_CODITE) e de permissão de acesso a diretórios para gerar o .xlsx.

Card

id	2
label	Importação ESPPED(OFIA542)

Nome da Rotina

Importação ESPPED

Programa

OFIA542

Módulo ERP

Oficina (SIGAOFI)

Acesso à Rotina

Atualizações/Mov. Pedido Scania/Importação ESPPED(OFIA542)

Data da Documentação (Ultima Atualização)

23/12/2025

Multimedia

name	IMPESPPED.mp4
width	1280
height	720

5. Integrações e Dependências

Durante a execução da rotina Scania Pedido Compra (OFIA540), o sistema depende da SC7 para listar e manter os pedidos e da pergunta MT297A para capturar o Pedido de Fábrica, gravando o vínculo na VEI (considerando o MV_PEDANO). Para a exportação, depende do cadastro de produto (C7_PRODUTO → B1_CODITE) e de permissão de acesso a diretórios para gerar o .xlsx.

Card

id	3
label	Importação Arquivo XML(impxmlSC)

Importação Arquivo XML (impxmlSC)
1. Identificação da Rotina

Nome da Rotina

Importação Arquivo XMLPrograma impxmlSCMódulo ERPOficina (SIGAOFI)Acesso à RotinaAtualizações/Mov. Pedido Scania/ Importação Arquivo XML(impxmlSC)Data da Documentação (Ultima Atualização)

23/12/2025

2. Descrição Funcional

A rotina Importação Arquivo XML(impxmlSC) tem como principal objetivo lançar automaticamente Notas Fiscais de compra a partir de arquivos XML no Protheus DMS, utilizando os parâmetros informados no pergunte para registrar dados e permitir a baixa automática dos pedidos relacionados.

Durante sua utilização, a rotina Importação Arquivo XML(impxmlSC) lista todos os XML encontrados dentro do diretório. Para isso, o usuário informa no Pergunte o diretório dos arquivos XML e os parâmetros obrigatórios para criação do pedido (Arquivos, Marca, Mostra Detalhes, Espécie NF, Gerar Doc e Ação pós-processamento [manter, mover ou apagar] ). O sistema lista os XML encontrados(exibindo as colunas de Arquivo XML, Nota Fiscal, Série, Emissão, CNPJ Fornecedor, Fornecedor), permite selecionar quais serão lançados e exige os parâmetros obrigatórios por XML: tipo de criação (Pré-Nota MATA140 ou NF A103NFISCAL), Grupo da Peça, Espécie, Condição de Pagamento e Operação (quando for gerar NF). e após a confirmação caso a nota não exista ela é importada.

Após a execução, a rotina processa os XML selecionados, cria a Pré-Nota ou a Nota Fiscal conforme a parametrização, grava cabeçalho e itens em SF1/SD1,identifica o pedido pelo <xPed> e pelo vínculo VEI → SC7 e realiza a baixa automática dos itens do pedido identificado aplicando ao final a ação definida para os arquivos.

Dessa forma, a rotina reduz atividades manuais e garante consistência entre NF, Pedido de Fábrica e Pedido Protheus e reduzindo retrabalho manual no processo de entrada de notas.

3. Pré-requisitos e Configurações

É necessário incluir manualmente a rotina Importação Arquivo XML (impxmlSC) no menu do Protheus (DMS), permitindo o acesso ao pergunte e às operações específicas.

4. Fluxo de Utilização

Configuração Inicial – Importação Arquivo XML (impxmlSC)

Acesse o Módulo 14 (Oficina).
Acesse o menu Atualizações → Mov. Pedido Scania → Importação Arquivo XML (impxmlSC).
Na tela Pergunte , preencher as seguintes informações:
- Arquivos (obrigatório)
- Ação Pós Processamento (obrigatório):
  - Nenhuma Ação
  - Mover Arquivo
  - Apagar Arquivo
  - Mover Para - Obrigatório somente se Ação pós-processamento = Mover arquivo
- Marca (obrigatório)
- Mostra Detalhes (obrigatório)
- Espécie NF (obrigatório)
- Fórmula Preço de Reposição (obrigatório)
- Gerar Doc (obrigatório)
- Mover Para - Obrigatório somente se Ação pós-processamento = Mover arquivo
Após preencher todos os parâmetros obrigatórios, clique no botão “Ok":
Ao clicar:
- O sistema lista todos os arquivos XML encontrados no diretório informado
- O usuário seleciona quais XMLs deseja processar
- Ao confirmar, o sistema interpreta o XML e grava cabeçalho e itens em SF1/SD1
- O sistema aplica a ação definida:
  - Mantem os arquivos na origem, ou
  - Move para o diretório de destino, ou
  - Apaga os arquivos processados.

5. Integrações e Dependências

Durante a execução da rotina Scania Pedido Compra (OFIA540), o sistema depende da SC7 para listar e manter os pedidos e da pergunta MT297A para capturar o Pedido de Fábrica, gravando o vínculo na VEI (considerando o MV_PEDANO). Para a exportação, depende do cadastro de produto (C7_PRODUTO → B1_CODITE) e de permissão de acesso a diretórios para gerar o .xlsx.

Card

id	4
label	Cancelamento de Pedido SCRM(OFIA601)

Cancelamento de Pedido SCRM (OFIA601)
1. Identificação da Rotina

Nome da Rotina

Cancelamento de Pedido SCRMPrograma OFIA601Módulo ERPOficina (SIGAOFI)Acesso à RotinaAtualizações/Mov. Pedido Scania/ Cancelamento de Pedido SCRM(OFIA601)Data da Documentação (Ultima Atualização)

06/01/2026

2. Descrição Funcional

A rotina Cancelamento de Pedido SCRM (OFIA601) tem como principal objetivo processar arquivos CANCBO de cancelamento de pedidos da Fábrica no Protheus DMS, eliminando resíduos e cancelando apenas os itens informados no arquivo, conforme os grupos definidos pelo usuário.

Durante sua utilização, a rotina Importação Arquivo XML(impxmlSC) lista todos os XML encontrados dentro do diretório. Para isso, o usuário informa no Pergunte o diretório dos arquivos XML e os parâmetros obrigatórios para criação do pedido (Arquivos, Marca, Mostra Detalhes, Espécie NF, Gerar Doc e Ação pós-processamento [manter, mover ou apagar] ). O sistema lista os XML encontrados(exibindo as colunas de Arquivo XML, Nota Fiscal, Série, Emissão, CNPJ Fornecedor, Fornecedor), permite selecionar quais serão lançados e exige os parâmetros obrigatórios por XML: tipo de criação (Pré-Nota MATA140 ou NF A103NFISCAL), Grupo da Peça, Espécie, Condição de Pagamento e Operação (quando for gerar NF). e após a confirmação caso a nota não exista ela é importada.

Após a execução, a rotina processa os XML selecionados, cria a Pré-Nota ou a Nota Fiscal conforme a parametrização, grava cabeçalho e itens em SF1/SD1,identifica o pedido pelo <xPed> e pelo vínculo VEI → SC7 e realiza a baixa automática dos itens do pedido identificado aplicando ao final a ação definida para os arquivos.

Dessa forma, a rotina reduz atividades manuais e garante consistência entre NF, Pedido de Fábrica e Pedido Protheus e reduzindo retrabalho manual no processo de entrada de notas.

3. Pré-requisitos e Configurações

É necessário incluir manualmente a rotina Importação Arquivo XML (impxmlSC) no menu do Protheus (DMS), permitindo o acesso ao pergunte e às operações específicas.

4. Fluxo de Utilização

Configuração Inicial – Importação Arquivo XML (impxmlSC)

Acesse o Módulo 14 (Oficina).
Acesse o menu Atualizações → Mov. Pedido Scania → Importação Arquivo XML (impxmlSC).
Na tela Pergunte , preencher as seguintes informações:
- Arquivos (obrigatório)
- Ação Pós Processamento (obrigatório):
  - Nenhuma Ação
  - Mover Arquivo
  - Apagar Arquivo
  - Mover Para - Obrigatório somente se Ação pós-processamento = Mover arquivo
- Marca (obrigatório)
- Mostra Detalhes (obrigatório)
- Espécie NF (obrigatório)
- Fórmula Preço de Reposição (obrigatório)
- Gerar Doc (obrigatório)
- Mover Para - Obrigatório somente se Ação pós-processamento = Mover arquivo
Após preencher todos os parâmetros obrigatórios, clique no botão “Ok":
Ao clicar:
- O sistema lista todos os arquivos XML encontrados no diretório informado
- O usuário seleciona quais XMLs deseja processar
- Ao confirmar, o sistema interpreta o XML e grava cabeçalho e itens em SF1/SD1
- O sistema aplica a ação definida:
  - Mantem os arquivos na origem, ou
  - Move para o diretório de destino, ou
  - Apaga os arquivos processados.

5. Integrações e Dependências

Durante a execução da rotina Scania Pedido Compra (OFIA540), o sistema depende da SC7 para listar e manter os pedidos e da pergunta MT297A para capturar o Pedido de Fábrica, gravando o vínculo na VEI (considerando o MV_PEDANO). Para a exportação, depende do cadastro de produto (C7_PRODUTO → B1_CODITE) e de permissão de acesso a diretórios para gerar o .xlsx.

6. Assuntos Relacionados

DT DMS SCANIA - Implementado campo Cod Grp Servico Montadora na rotina Grupo de Servicos (OFIOA020)

- - Selecionar um pedido no browse.
  - Acessar Outras Opções → Exportar Pedido em Excel.
  - Selecionar o local de salvamento e confirmar a geração do .xlsx.
- Selecionar Pedido → Vincular Pedido de Fábrica → Outras Opções → Vincular Pedido de Fábrica → Importar_Pedido Peças (OFIA542).
  - Acessar Outras Opções → Importar_Pedido Peças (OFIA542).
  - Preencher o Pergunte correspondente e confirmar para iniciar o processamento.
- Selecionar Pedido → Vincular Pedido de Fábrica → Outras Opções → Vincular Pedido de Fábrica → Eliminar Resíduos BO (OFIA601).
  - Acessar Outras Opções → Eliminar Resíduos BO (OFIA601).
  - Preencher o Pergunte correspondente e confirmar para iniciar o processamento.

Multimedia

name	OFIA540.mp4
width	1280
height	720

5. Integrações e Dependências

Durante a execução da rotina Scania Pedido Compra (OFIA540), o browse opera sobre os Pedidos de Compra gravados na SC7, portanto é necessário que esses pedidos já tenham sido criados no Protheus, seja pela própria rotina espelho (operação básica de incluir), pela rotina Pedido de Compras (MATA120) ou por rotinas de geração/importação do processo da Fábrica, como Importar_Pedido Peças (OFIA542), que cria pedidos automaticamente na SC7 a partir dos arquivos fornecidos . Para que as funcionalidades específicas do fluxo da Fábrica funcionem corretamente, a rotina depende da existência e manutenção do vínculo Pedido de Fábrica ↔ Pedido Protheus na tabela VEI, alimentado pela operação Vincular Pedido de Fábrica (pergunte MT297A), sempre considerando os parâmetros MV_MIL0005, MV_MIL0006obrigatoriamente e o MV_PEDANO quando aplicável.

Card

id	2
label	Importar_Pedido Peças (OFIA542)

Importar_Pedido Peças (OFIA542)

1. Identificação da Rotina

Nome da Rotina	Importar_Pedido Peças
Programa	OFIA542
Módulo ERP	Oficina (SIGAOFI)
Acesso à Rotina	Atualizações/Mov. Pedido Scania/Importar_Pedido Peças (OFIA542)(OFIA542)
Data da Documentação (Última Atualização)	12/01/2026

2. Descrição Funcional

A rotina Importar_Pedido Peças (OFIA542) tem como principal objetivo importar arquivos de pedidos SPPED da Fábrica e viabilizar a criação/atualização de pedidos no Protheus DMS, utilizando os parâmetros informados no pergunte OFIA542 e o vínculo VEI (Arquivo Pedido de Peça Complem) e SC7 (Ped.Compra / Aut.Entrega).

Durante sua utilização, a rotina Importar_Pedido Peças (OFIA542) realiza a importação de pedidos da Fábrica por meio do processamento de arquivos ESPPED localizados em um diretório informado pelo usuário. Para isso, o usuário informa no Pergunte OFIA542 o diretório dos arquivos ESPPED e os parâmetros obrigatórios para criação do pedido (fornecedor/loja Scania, condição de pagamento e fórmula de preço, além da TES opcional), define a ação pós-processamento (nenhuma, mover ou apagar) e confirma. Com base nessas informações e na relação VEI → SC7, a rotina identifica se o pedido já existe no Protheus e, quando não localizado, efetua a criação automática do Pedido de Compra (SC7), garantindo a padronização do cadastro e o controle do tratamento dos arquivos pós-processamento.

Após a execução, a rotina gera o Pedido de Compra (SC7) automaticamente somente quando ele ainda não existe na base (validação pela relação VEI → SC7). Se o pedido já estiver cadastrado, nenhuma nova geração é realizada e o arquivo é apenas tratado conforme a ação pós-processamento definida (manter, mover ou apagar).

Dessa forma, a rotina automatiza a importação dos pedidos, reduzindo atividades manuais, garantindo a criação padronizada dos mesmos e assegurando o controle dos arquivos após o processamento conforme a ação definida no Pergunte.

3. Pré-requisitos e Configurações

É preciso incluir manualmente a rotina Importar_Pedido Peças (OFIA542) no menu do Protheus (DMS), permitindo o acesso ao pergunte e às operações específicas.
É necessário o preenchimento do parâmetro MV_MIL0005 com o código da concessionária por cada filial cadastrada.
É necessário que o parâmetro MV_MIL0006 esteja configurado com o código da concessionária.

4. Fluxo de Utilização

Configuração Inicial – Scania Pedido Compra (OFIA542)

Acesse o Módulo 14 (Oficina).
Acesse o menu Atualizações → Mov. Pedido Scania → Importar_Pedido Peças (OFIA542).
Na tela Pergunte OFIA542, preencher as seguintes informações:
- Diretório dos arquivos ESPPED (obrigatório)
- Fornecedor Scania (obrigatório)
- Loja do Fornecedor (obrigatório)
- Condição de Pagamento (obrigatório)
- Fórmula Preço de Reposição (obrigatório)
- Operação TES (opcional)
- Ação Pós Processamento (obrigatório):
  - Nenhuma Ação
  - Mover Arquivo
  - Apagar Arquivo
- Mover Para - Obrigatório somente se Ação pós-processamento = Mover arquivo
Após preencher todos os parâmetros obrigatórios, clique no botão “Ok":
Ao clicar:
- Campos obrigatórios são validados
- O sistema lê todos os arquivos ESPPED dentro do diretório
- Para cada arquivo, o sistema valida o pedido pela relação VEI → SC7:
  - Se não existir, cria o Pedido de Compra (SC7).
  - Se já existir, não gera novo pedido.
- O sistema aplica a ação definida:
  - Mantem os arquivos na origem, ou
  - Move para o diretório de destino, ou
  - Apaga os arquivos processados.

Multimedia

name	OFIA542.mp4
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5. Integrações e Dependências

Durante a execução da rotina Importar_Pedido Peças (OFIA542), o sistema opera sobre os arquivos SPPED disponibilizados pela fábrica e tem como resultado a geração de Pedidos de Compra na SC7 (mesmo padrão dos pedidos criados/armazenados pela rotina padrão de Pedido de Compras, como MATA120). Portanto, é necessário que a rotina esteja publicada no menu do DMS e que o Pergunte OFIA542 esteja disponível para o usuário informar o diretório dos arquivos, os parâmetros obrigatórios de criação (Fornecedor/Loja, Condição de Pagamento, Fórmula de Preço e TES opcional) e a ação pós-processamento (manter/mover/apagar, com permissão de acesso às pastas). Também é necessário que os parâmetros MV_MIL0005 e MV_MIL0006 estejam preenchidos corretamente e para evitar duplicidade e localizar os pedidos já existentes, a rotina depende da relação VEI → SC7 (vínculo do pedido da fábrica com o pedido interno) e, quando aplicável, da consideração do ano pedido (ex.: 123456/26) conforme a parametrização de MV_PEDANO.

Card

id	3
label	Eliminar Resíduos BO (OFIA601)

Eliminar Resíduos BO (OFIA601)

1. Identificação da Rotina

Nome da Rotina	Eliminar Resíduos BO
Programa	OFIA601
Módulo ERP	Oficina (SIGAOFI)
Acesso à Rotina	Atualizações/Mov. Pedido Scania/Eliminar Resíduos BO (OFIA601)
Data da Documentação (Última Atualização)	12/01/2026

2. Descrição Funcional

A rotina Eliminar Resíduos BO (OFIA601) tem como principal objetivo processar arquivos CANCBO de cancelamento de pedidos da Fábrica no Protheus DMS, eliminando resíduos e cancelando apenas os itens informados no arquivo, conforme os grupos definidos pelo usuário.

Durante sua utilização, o usuário acessa a rotina pelo menu e informa no Pergunte OFIA601 o diretório dos arquivos CANCBO e os grupos a serem atualizados (devem existir na SBM), além de definir a ação pós-processamento dos arquivos (manter, mover ou apagar), informando o diretório Mover Para apenas quando a opção Mover Arquivo for selecionada. Em seguida, o sistema lê todos os arquivos CANCBO dentro do diretório informado e identifica, em cada arquivo, o pedido de fábrica e os itens cancelados.

Após a execução, a rotina localiza o Pedido Protheus (SC7) correspondente através da relação VEI → SC7 e realiza o cancelamento somente dos itens presentes no arquivo e vinculados aos grupos configurados, executando a eliminação de resíduos via MSExecAuto da rotina MATA235 (referência EICElimRes – EIC.PRW). Ao final, registra logs de início, itens cancelados, erros do ExecAuto e término e aplica a ação pós-processamento definida para os arquivos.

Dessa forma, a rotina automatiza o cancelamento de pedidos Scania via CANCBO, garantindo consistência no tratamento dos itens cancelados e reduzindo a intervenção manual no processo.

3. Pré-requisitos e Configurações

É preciso incluir manualmente a rotina Eliminar Resíduos BO (OFIA601) no menu do Protheus (DMS), permitindo o acesso ao pergunte e às operações específicas.
É necessário o preenchimento do parâmetro MV_MIL0005 com o código da concessionária por cada filial cadastrada.
É necessário que o parâmetro MV_MIL0006 esteja configurado com o código da concessionária.

4. Fluxo de Utilização

Configuração Inicial – Eliminar Resíduos BO (OFIA601)

Acesse o Módulo 14 (Oficina).
Acesse o menu Atualizações → Mov. Pedido Scania → Eliminar Resíduos BO (OFIA601).
Na tela Pergunte , preencher as seguintes informações:
- Diretório CANCBO(obrigatório)
- Grupo de Produto(obrigatório)
- Ação Pós Processamento (obrigatório):
  - Nenhuma Ação
  - Mover Arquivo
  - Apagar Arquivo
  - Mover Para - Obrigatório somente se Ação pós-processamento = Mover arquivo
- Mover Para - Obrigatório somente se Ação pós-processamento = Mover arquivo
Após preencher todos os parâmetros obrigatórios, clique no botão “Ok":
Ao clicar:
- O sistema lê e processa todos os arquivos CANCBO encontrados no diretório informado
- Para cada arquivo, o sistema identifica o Pedido de Fábrica e localiza o pedido correspondente no Protheus via VEI → SC7
- O sistema cancela somente os itens presentes no arquivo e vinculados aos grupos configurados no Pergunte (eliminação de resíduos via MATA235).
- O sistema registra logs de início, itens cancelados/pedidos correspondentes, erros do ExecAuto e término.
- O sistema aplica a ação definida:
  - Mantem os arquivos na origem, ou
  - Move para o diretório de destino, ou
  - Apaga os arquivos processados.

Multimedia

name	OFIA601.mp4
width	1280
height	720

5. Integrações e Dependências

Durante a execução da rotina Eliminar Resíduos BO (OFIA601), o sistema opera sobre os arquivos CANCBO disponibilizados pela fábrica e tem como resultado o cancelamento (eliminação de resíduos) de itens de pedidos já existentes no Protheus DMS. Para funcionar corretamente, é necessário que a rotina esteja publicada no menu DMS e que o Pergunte OFIA601 esteja disponível para o usuário informar o diretório dos arquivos CANCBO, os grupos a serem atualizados (devem existir na SBM) e a ação pós-processamento (manter/mover/apagar, com permissão de acesso às pastas). Também é necessário que os parâmetros MV_MIL0005 e MV_MIL0006 estejam preenchidos corretamente. A rotina depende do vínculo VEI → SC7 para localizar o Pedido de Compra correspondente ao pedido da Fábrica e garante que apenas os itens presentes no arquivo e pertencentes aos grupos informados sejam processados para cancelamento.

Card

id	4
label	Atualização de Dicionário/Menu

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	passo2

No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Menu (CFGX013) e informe as novas opções de menu do módulo de Oficina (SIGAOFI) conforme instruções a seguir:

Menu	Atualizações
Submenu	Mov. Pedido Scania
Nome da Rotina	Importar_Pedido Peças
Programa	OFIA542
Módulo	Oficina (SIGAOFI)
Tipo	Função Protheus

Criação de Pergunte no arquivo SX1 – Pergunta:

Grupo	OFIA542	OFIA542	OFIA542	OFIA542
Grupo de campo	SC7	SC7	SC7	SC7
Ordem	01	02	03	04
Pergunta	Diretório Arquivos ESPPED	Fornecedor Scania	Loja do Fornecedor	Condição de Pagamento
Tipo	C	C	C	C
Tamanho	99	6	2	3
Decimal	0	0	0	0
Var01	MV_PAR01	MV_PAR02	MV_PAR03	MV_PAR04
Formato
Validação	OC542002N_ValidPerg()	ExistCpo('SA2',MV_PAR02) .and. NaoVazio()	ExistCpo("SA2",MV_PAR02+MV_PAR03) .and. NaoVazio()	ExistCpo('SE4',MV_PAR04) .and. NaoVazio()
Objeto	Get	Get	Get	Get
Consulta Padrão	VE1
Pré-Seleção (Combo)
Item 1
Item 2
Item 3
Item 4
Item 5
Help

Grupo	OFIA542	OFIA542	OFIA542	OFIA542
Grupo de campo	SC7	SC7	SC7	SC7
Ordem	05	06	07	08
Pergunta	Formula Preço de Reposição	Operação TES	Ação pós-processamento	Mover Para
Tipo	C	C	N	C
Tamanho	6	2	1	9
Decimal	0	0	0	0
Var01	MV_PAR05	MV_PAR06	MV_PAR07	MV_PAR08
Formato
Validação	FG_SEEK('VEG','MV_PAR05',1,.F.).and.(VEG->VEG_GRUFOR=='04') .and. NaoVazio()	Vazio() .or. ExistCpo('SX5','DJ'+MV_PAR06)	OC542002N_ValidPerg()	OC542002N_ValidPerg()
Objeto	Get	Get	Combo	Get
Consulta Padrão
Pré-Seleção (Combo)				1
Item 1				Nenhuma Ação
Item 2				Mover Arquivo
Item 3				Apagar Arquivo
Item 4
Item 5
Help

No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Menu (CFGX013) e informe as novas opções de menu do módulo de Oficina (SIGAOFI) conforme instruções a seguir:

Menu	Atualizações
Submenu	Mov. Pedido Scania
Nome da Rotina	Eliminar Resíduos BO
Programa	OFIA601
Módulo	Oficina (SIGAOFI)
Tipo	Função Protheus

Criação de Pergunte no arquivo SX1 – Pergunta:

Grupo	OFIA601	OFIA601	OFIA601	OFIA601
Grupo de campo	SC7	SC7	SC7	SC7
Ordem	01	02	03	04
Pergunta	Diretório CANCBO	Grupo de Produto	Ação pós-processamento	Mover Para
Tipo	C	C	C	C
Tamanho	99	4	1	99
Decimal	0	0	0	0
Var01	MV_PAR01	MV_PAR02	MV_PAR03	MV_PAR04
Formato
Validação	OA601003F_Valid()	OA601003F_Valid()	OA601003F_Valid()	OA601003F_Valid()
Objeto	Get	Get	Combo	Get
Consulta Padrão
Pré-Seleção (Combo)				1
Item 1				Nenhuma Ação
Item 2				Mover Arquivo
Item 3				Apagar Arquivo
Item 4
Item 5
Help

...

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DVARMIL-11121 DT DMS SCANIA - Scania Pedido Compra (OFIA540)Observação:
Neste tópico, devem ser listados links ou referências para rotinas, documentos, parametrizações, tabelas ou funcionalidades que possuam relação direta com a rotina documentada. O objetivo é facilitar o entendimento do contexto e oferecer ao leitor acesso a conteúdos complementares que possam auxiliar no uso ou na configuração da funcionalidade, caso não houver assuntos relacionados relevantes favor colocar "Não se aplica" neste tópico.

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Scania Pedido Compra (OFIA540)1. Identificação da Rotina

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5. Integrações e Dependências

Importação ESPPED (OFIA542)1. Identificação da Rotina

2. Descrição Funcional

3. Pré-requisitos e Configurações

4. Fluxo de Utilização

5. Integrações e Dependências

Importação Arquivo XML (impxmlSC)1. Identificação da Rotina

2. Descrição Funcional

3. Pré-requisitos e Configurações

4. Fluxo de Utilização

5. Integrações e Dependências

Cancelamento de Pedido SCRM (OFIA601)1. Identificação da Rotina

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