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026 - Crédito presumido deduzido saída

CFOCMPBONI

S / N

Permitir a captura dos pedidos de bonificação mesmo que CFO seja de compra, onde:
"S" - Lista somente pedida de compra no CFO de compra e pedidos bonificados no CFO de bonificação;
"N" - Lista todos os pedidos do fornecedor direcionados para a loja /depósito.

030 – Controle de Base

CTRLBASE

999

Se não existir é considerado um controle de base 999, ou seja uma (Matriz e /ou Deposito), se o mesmo estiver cadastrado é verifica se conteúdo é 999 ou se contém o código da loja (sem dígito).

GERAFDEP

S /N

Acesso que permite "gerar" o arquivo FDEPDDMM para o depósito na matriz:
"S" irá gerar uma matriz o F999 + FDEP (DEP = número do depósito):
"N" não irá gerar o FDEP para o depósito, somente o F999 da matriz.

GERGET999

S /N

Permite exportar estoque de gestão p/ gestão.
"S" – Gera estoque (todas) mesmo que o controle de base seja 999.
"N" – Permanece Conceito atual (gera estoque quando controle de base for diferente de 999).
Na ausência do parâmetro o sistema comporta-se como a opção "N".
Este parâmetro é utilizado por programas específico de alguns clientes e foi criado devido à necessidade da emissão de pedidos centralizados no CD (A), onde é necessário exportar os registros de estoques alterados do CD (B) para o CD (A). Para obter a funcionalidade deste, outros parâmetros
e tabelas devem estar configurados:
No CD (B):
Tabela 030 – integração central – filial:
999999 – TRANSMITE, habilita exportação de cadastro para esta filial (onde 999999 corresponde ao código da filial com dígito).
Parâmetro 030 – controle de bases:
99999999 – IMPO/EXPO GET, indica o código da filial que deseja controlar a importação /exportação de estoque (onde 99999999 corresponde ao código), (da filial com dígito);
CTRLBASE – 999, onde 999 corresponde ao código da base;
GERGET999 – S;
LGALRGEST – S, onde "S" indica que deseja gerar no arquivo AG2SINTG (arquivo de exportação) as alterações ocorridas no registro de estoque via programa PABUAEST (campos: bloqueio, limite de atendimento, estoque). Padrão e % (de reposição).
No CD (A):
Tabela 030 – Controle de bases:
99999999 – IMPO/EXPO GET
CTRLBASE - 999

CMPCOTESPE

Caso seja igual a "S", consulta as filiais que fazem parte da linha de produto para cada fornecedor alternativo, caso contrário verifica somente ao final do processo.

IMPORTANTE: Esse Parâmetro faz parte do processo de Cotação.

CMPCOPDISP

Indica se copia ou não a quantidade disponível para o fornecedor.

IMPORTANTE: Esse Parâmetro faz parte do processo de Cotação.

LOGCOTACAO

Grava um log de nome log_VGCMCOOR na DBW, sobre as alterações realizadas na cotação.

IMPORTANTE: Esse Parâmetro faz parte do processo de Cotação.

030 - Selecionar nova agenda no Compras Corporativa

AGENDAPED

S /N

Ao ativar este parâmetro, quando o pedido for gerado no compras corporativa, será disponibilizada uma caixa de seleção para vincular uma nova agenda ao pedido gerado

030 - Sugestão do Abastecimento Automático das Lojas + CD

SGCDFILIAL

S/N

Calcula a sugestão no Abastecimento Automático com a saída por transferência do CD mais as saídas por venda das lojas

031- Controle de seções do pedido

ARREDSUGES

C
U
T

Este parâmetro é utilizado para tratamento do cálculo de sugestão do pedido para possibilitar forma de arredondamento universal no abastecimento, onde:
C – arredonda para o próximo inteiro superior;
U – universal;
T – trunca, utiliza somente a parte inteira.

BLOQSISCMP

9999999999

Defini as sistemáticas de abastecimento bloqueadas, no compras corporativas, para emissão de pedidos.

BRN0000000

Conteúdo = "S" ou "N". Onde o zero indica o código do fornecedor

A variação do Tipo de Preço, BRN ou BRG:
Se o conteúdo estiver como "S", indica que o fornecedor trabalha com BRN, se for diferente será BRG.

BRG = Preço Bruto
BRN = Preço Líquido

DATAARQB

S /N

Definir se a sugestão de compras por filiais deve gerar um só arquivo, ou um para cada data gerada, sendo:
"S" Será gerado arquivo "B" com data do sistema, agrupando todos os pedidos efetuados.
Obs.: Todas as sugestões devem ser geradas antes da criação do arquivo "B" pelo programa PGCGPDLJ.
"N" Será gerado um arquivo para cada data (da sugestão);
Obs.: A inexistência do parâmetro o sistema considera "N".

EANPEDIDO

S /N

Permitir (S) ou (N) não a inclusão do código EAN no pedido de compra.

FORMULARIO

9
1 - Standard
2 - Especial
3 - Agrupado

Indicar no conteúdo, com 1 dígito, o código do formulário de pedidos a ser utilizado no compras.

GERPEDDEP

S/N/01

No conteúdo descrever S, N OU 01 (A opção está no painel de configurações)

PEDCONTEST

9999999999

No conteúdo descrever as sistemáticas (duas posições cada uma) com as quais deseja gerar os pedidos.

PEDPORSEC

1 -S/N
2 - O /Q

Indicar se a integração de pedidos filiais /notas fiscais de transferência gera ou não um pedido para cada seção, onde:
Conteúdo 1: "S" - Será gerado um pedido para cada seção;
"N" - Será gerado um único pedido contendo todas as seções.
Conteúdo 2: Q – Indica que na quebra de seção haverá quebra na numeração da nota;
O – Indica que nota será ordenada somente por figura /seção e não haverá quebra na numeração da nota, quando houver quebra por seção.
Obs.: Caso o parâmetro não seja cadastrado, o sistema assumirá a ordem por figura fiscal, sem qualquer quebra.
Caso seja cadastrado somente "S", o programa assume que o usuário deseja somente a ordenação por figura /seção (SO), sem a quebra por seção.

RELATSECAO

S /N

Permitir a emissão do relatório de sugestão de pedidos (quando selecionado um lote), quebrando por seção /grupo /subgrupo, onde:
"S" – Emite o relatório de sugestão de pedidos por seção /grupo /subgrupo;
"N" – Emite o relatório de sugestão por pedido por fornecedor
Obs.: Ao selecionar o sistema de abastecimento 01, para fornecedor geral, será emitido um lote para cada depósito. Caso queira emitir sugestão por seção /grupo /subgrupo deve-se selecionar o número de controle para o depósito desejado e acionar a função de sugestão.

SELECSISTE

9999999999

Cadastrar até 5 sistemas de abastecimento, com duas posições cada uma, a serem consideradas na geração dos pedidos (somente para distribuição automática).

SISTESECAO

9999

Informar as sistemáticas de abastecimento para geração de ordem de compra por depósito. Os demais códigos de sistemáticas de abastecimento irão gerar lotes por fornecedor.
Obs.: Quando cadastrado, na sugestão de pedidos de filiais, deverá ser informado o código do depósito no campo de fornecedor, para pedidos ao depósito.

ZERARPEND

S /N

Definir se zera (S) ou (N) não a pendência pela entrada da nota no recebimento.

036 – Controle de Preços

ATUIMPTAB

S /N

Indicar o processo de importação de Tabela de Fornecedor, as informações devem ser cadastradas no conteúdo 1, com três posições, sendo:
POSIÇÃO1 Indicar se a tabela deve ou não ser atualizada quando da importação automaticamente;
POSIÇÃO2 Indicar a quantidade de dias, que somados a data constante nos registros importados, darão origem a data de vigência dos preços (0 a 9);
POSIÇÃO3 Indicar se calcula e altera ou não os preços de venda, na atualização da tabela.

ATUPRECOE

S /N

Indicar se o usuário deseja ou não, a atualização do preço de venda para produtos com política "E", na atualização das tabelas de fornecedor.

ATUPRECOP

S /N

Indicar se o usuário deseja ou não, a atualização do preço de venda para produtos com política "P", na atualização das tabelas de fornecedor.

ATUPRECOT

S /N

Indicar se o usuário deseja ou não, a atualização do preço de venda para produtos com política "T", na atualização das tabelas de fornecedor.

COPCUSFORN

S /N

Indicar se deve, ou não, manter o custo de fornecedor da tabela original para cópia de tabelas de Fornecedor, onde:
S – Mantém o custo do fornecedor na cópia de tabelas;
N - Mantém o custo do fornecedor da tabela original e cópia para a tabela, o novo custo do fornecedor do cadastro de itens.

051

FORCONDPGT

S /N

Indicar qual é a condição de pagamento cadastrada no Fornecedor com sugestão no acordo promocional onde:
"S" – o programa mostra a primeira condição de pagamento do cadastro do fornecedor.
"N" – o programa mostra a condição de pagamento do arquivo AG1CAPAP

100 – Diferença entre data de saída e entrada

PEDIBONFIG

1 - 0000000FFF

No conteúdo 1 preencher com a figura fiscal desta operação, que deve ter todos os percentuais zerados.
Obs.: Caso estes parâmetros (PEDIBONIFI / PEDBONFIG) não estejam cadastrados, quando da exclusão do pedido bonificado, será gerado um documento no arquivo fiscal e excluído seu registro da carteira de pedidos.

PEDIBONIFI

1 - 0000000DDD
2 - 0000000AAA
3 - 0000000CCC

Controlar os pedidos bonificados na manutenção da carteira de pedido e na rotina de fechamento da carteira de pedidos, gerando um registro para o Contas a Receber com os pedidos de bonificação cancelados, onde:
No conteúdo 1 preencher com os dias de tolerância após prazo de entrega;
No conteúdo 2 preencher com o código da agenda cadastrada;
No conteúdo 3 preencher com a condição de pagamento desta cobrança.
Obs.: A agenda deve ser cadastrada com as seguintes especificações:
Código Fiscal: 599 ou 699 Série NF: PBN Ent/Saída: S Contas Rec.: S
Tipo NF: O Tip Emiss: 1 e "N" nas demais integrações.

101 – Pedido Faturamento

PEDABASTEC

1 - 000000000

Controlar a sequência dos arquivos (B) para pedidos de abastecimento.

101

BLOCMPTROC

1, 2 e 3 = zero

Não há necessidade de conteúdo. Somente o cadastro do parâmetro.

101

BLOCCMPTROM

1,2 e 3 = vazio

Não há necessidade de conteúdo. Somente o cadastro do parâmetro.

*ATENÇÃO Parâmetro 031{*}: Acesso: TROCBLOCMP, Conteúdo = S ou N

Se Conteúdo = S
Caso o conteúdo do parâmetro seja = S, o programa verifica se há troca pendente no Depósito de Trocas para o fornecedor em questão, que verifica se há conteúdo em outros dois parâmetros:
Parâmetro: 101
Conteúdos: BLOCMPTROC e BLOCMPTROM

Caso haja conteúdo para estes acessos podem ocorrer três situações:
Informa que o parâmetro BLOCMPTROM possui valores inválidos e encerra o programa.
Informa que o fornecedor está com as compras bloqueadas por excesso de trocas e também encerra o programa.
NOTA: Em ambos os casos o pedido de compras não poderá ser emitido.
O programa vai verificar se o fornecedor está com status de AVISO ou NOTIFICADO no Depósito de Trocas o que permite duas situações:
Se o usuário tiver permissão para emitir o pedido nestas condições: o programa apresenta a mensagem na tela e emite o Pedido.
Se o usuário não tiver permissão para emitir o pedido nestas condições: o programa apresenta a mensagem na tela e em seguida o programa será encerrado.

105 – Pedido de compra

FIGREPACPR

1 - 0000000003
2 – 0000000101

Controlar o acordo promocional, sendo:
Conteúdo 1 preencher com o código da figura fiscal, que deverá estar cadastrado na Tabela Fiscal Mercantil;
Conteúdo 2 preencher com o código do representante sem dígito.

NROACPR

1 - 0000000001
2 - 0000001000

Acesso para controlar a sequência de acordos promocionais, onde:
O conteúdo 1 contém o número sequencial do próximo documento do acordo promocional;
O conteúdo 2 contém o número sequencial máximo.

NROPED

0000000099

Controlar a numeração de pedidos, onde:
O conteúdo contém o número do último pedido emitido. A cada novo pedido ele é atualizado automaticamente pelo sistema.

SEQEDIPED

0000000099

Controlar a numeração dos pedidos efetuados através de EDI, onde:
O conteúdo contém o número do último pedido criado. A cada novo pedido este campo é atualizado automaticamente pelo sistema.

107- Controle de Compras

000

1 - 0000000007
2 - 0000000001
3 - 0000009999

Controlar a numeração das ordens de compras geradas, onde:
O acesso contém o código do comprador;
Conteúdo 1 contém o número da última ordem de compra criada. A cada nova ordem de compra este campo é atualizado automaticamente pelo sistema;
Conteúdo 2 contém o número sequencial mínimo permitido (inicial);
Conteúdo 3 contém o número sequencial máximo permitido (não podendo ser maior que 9999).

108 – Pedido Req. distribuição

PEDREQ

0000000001

Controlar a numeração de lote para compra com contagem de estoque, onde:
O conteúdo contém o código do último lote de compra com contagem de estoque. Este campo é atualizado automaticamente pelo sistema.

110 – Venda Atacado

CAPMAXDIA

1 - 0000

2 - 0000

Controlar o valor máximo em metros cúbicos que pode ser recebido no dia. A partir desse percentual, o sistema começa ajustar a data de entrega do pedido, onde:
No conteúdo 1 - informar valor máximo em metros cúbicos, que pode ser recebido no primeiro dia.
No conteúdo 2 – Informar o percentual máximo que será utilizado para ajustar a data de entrega do pedido.

SISABAST11

Produtos com sistemática 11 serão gerados separado dos produtos de sistemática 10
Cadastrar o acesso SISABAST11 sem conteúdo

GERAMDISTR

0000000001

Este parâmetro é utilizado pelo programa PGDIMPTM para tratamento de fornecedor distribuidor no arquivo "M", sendo:
Quando o código que estiver dentro do arquivo "M" for de fornecedor distribuidor, o programa irá gravar o distribuidor para a integração com o módulo de compras, caso contrário será integrado o código do fornecedor do cadastro de produto.
No conteúdo cadastrar "000000001" (fixo).
Caso o parâmetro não esteja cadastrado o sistema assumirá o código do fornecedor cadastrado no produto.

113 – Controle da folha de contagem

999

0000000001

Controlar o número de sequência da folha de contagem, onde:
No acesso informar o código da filial, sem dígito;
No conteúdo informar o número da sequência da folha de contagem.

121- controle de Pendências

PENDENCIAS

1 - 000000000
2 – 000000000
3 – vide descrição

Controlar as pendências por sistemática de abastecimento, onde:
No conteúdo 1 definir até 5 sistemáticas de abastecimento para processamento de pendência ou 99 para todas as sistemáticas, exemplos:
1110090102 - serão processadas as sistemáticas "11", "10", "09", "01" e "02", ou
0000000099 - serão processadas todas as sistemáticas de abastecimento.
No conteúdo 2 definir a quantidade de reincidência na checagem da pendência dos itens (2 posições) ou 999 para não controlar reincidência, exemplos:
0000000010 - as pendências serão processadas até dez vezes, ou seja, sobrepor a pendência até dez atendimentos, ou
0000000999 - as pendências serão processadas até zerarem.
No conteúdo 3 definir a quantidade de dias limite para processamento da pendência (2 posições), ou 999 para não controlar a quantidade de dias, exemplos:
0000000010 – serão verificadas as pendências geradas á mais de dez dias;
0000000999 - não há controle de dias limites, processadas as pendências até zerar

126 – Seções fora da folha de contagem

0001002011

0000000000

Indicar as seções para as quais não devem ser emitidas as folhas de contagem, onde:
No acesso indicar a seção, o grupo e subgrupo para os quais não devem ser emitidas as folhas de contagem (informar com três posições cada um e preencher).

150 – Controle de Notas Fiscais por Séries

LLLLLLACP

0000999999

Gerar um número sequencial para numeração de nota fiscal geradas através do acordo promocional, onde:
No acesso LLLLLL corresponde ao código da loja com seis posições sem dígito, e o ACP corresponde à série da nota fiscal utilizada na agenda.
Conteúdo 1 – Número atual de NF com 6 posições (preencher com zeros à esquerda)
Conteúdo 2 - Número inicial de NF com 6 posições (preencher com zeros à esquerda)
Conteúdo 3 - Número final de NF com 6 posições (preencher com zeros à esquerda)

190 – Dias da semana para saída média

QTDSEMANA

0000000000

Controlar a quantidade de dias trabalhados a ser considerada durante a semana, para efeito de cálculo da saída média, onde:
No conteúdo 1 informar a quantidade de dias trabalhados a ser considerada durante a semana, para efeito de cálculo da saída média.

No Compras Corporativas se definir ="S", se o parâmetro existente "Permite efetuar compras de fornecedores em débito" para o usuário do pedido no VITUTRAN com o programa VGCMSITM estiver desmarcado e houverem títulos vencidos para qualquer fornecedor com a mesma raiz do fornecedor do pedido, irá bloquear e não deixará seguir com a digitação. Se a opção no VITUTRAN estiver marcada, irá emitir a mensagem de aviso sobre títulos vencidos e permitirá seguir com a digitação.

O mesmo comportamento ocorre com o Compras por Filial alterando o programa VGCMSITM para VGCMMECT no VITUTRAN.

Nº PAR

ACESSO

CONTEÚDO

DESCRIÇÃO

031

LIMCMPDFAT

N: Utilizar data de Faturamento

S: Utilizar data de Vencimento

E: Utilizar data de Entrega

M: Utilizar data de EmissãoConteúdo = N: o cálculo é efetuado pela data de emissão.

Conteúdo = S: o cálculo é efetuado pela data de vencimento.

Utilizado para realizar cálculos de limite de compras.