PC SIST - Rejeição 778: Informado NCM inexistente

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- Como resolver?

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2) Acesse a rotina 335 - Consultar pedido de venda, preencha o campo Nº Trans. Venda e clique Pesquisar.

3) Na planilha inferior, aba Itens, coluna Seq será apresentado o número de sequência do item do produto com o NCM inválido.

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Você também pode identificar o nItem (número do item) na tela Log de Processamento acessada ao realizar duplo clique na nota pendente apresentada na rotina 1452 (passo 1)

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1)  Acesse a rotina 203 – Cadastrar Produto e clique o botão Manutenção de registro.

2)  Preencha o código do produto com erro e clique Pesquisar.

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3)  Selecione o produto desejado e realize duplo clique.

4)  Na seção 2.3 - Tributação entrada, item 2.3.1 - NCM, verifique o campo NCM + Exceção.

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5) Clique o botão Image Removed;

Observação: O código precisa conter 8 dígitos e existir na tabela MDIC, disponível no link: http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/exibirArquivo.aspx?conteudo=oqXtmaR10bY=

6) Selecione o código NCM correto (conforme orientação do seu contador) e clique Confirmar, em seguida clique Salvar. 

Caso não seja encontrado o código correto de NCM, será necessário cadastrá-lo na rotina 580 – Cadastrar NCM.

Cadastrar NCM

1) Acesse a rotina 580 - Cadastrar NCM e clique o botão Novo Registro.

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2) Informe o Cód. NCM válido, informe a Descrição e clique Salvar.

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Importante: é necessário ter permissão na rotina 530 para cadastrar novo NCM, opções 1 e 101.  

Após cadastrar um código NCM correto, é necessário Vinculá-lo ao produto desejado, para isso,retorne à tela da rotina 203, selecione o código NCM correto, clique Confirmar, em seguida clique Salvar.

Vincular/Alterar NCM de vários produtos 

É possível alterar NCM de vários produtos de uma só vez, veja os procedimentos a seguir:

Observação: o NCM correto precisa estar cadastrado. 

1) Acesse a rotina 580 clique Manutenção de Registro e preencha os filtros conforme necessidade;

2) Acione o botão Pesquisar clique Ações e em seguida Utilitário NCM;

3) Preencha os filtros conforme necessidade clicando o botão Image Removed, selecione as informações desejadas e pressione Confirmar;

Exemplos:

- Para alterar um NCM inexistente para um existente, no campo NCM selecione o NCM incorreto;

- Para alterar o NCM de vários produtos, no campo Produto selecione os produtos a serem alterados;

4) Clique Pesquisar;

5) Informe o NCM correto e clique Aplicar. 

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Pronto! Foram alterados o código NCM de todos os produtos com sucesso! 

Após vincular o código do NCM aos produtos desejados, reabilite a nota para reenvio na rotina 1452 – Emissão de Documento Fiscal Eletrônico.

Validar NCM na 1047

1) Acesse a rotina 1047 - Conferência de Dados Fiscais, versão 23.00.15 ou superior.

2) Escolha a Filial e informe o Período que ocorre a rejeição das notas.

3) Selecione a aba Validações, marque a opção 25 - Validação do campo NCM dos Produtos e clique Validar.

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4) Verifique na aba Cadastros/Dados não existentes, os NCMs inválidos dos Produtos para correção dos cadastros.

Observação: serão apresentados NCMs inválidos (diferente de 8 dígitos) e NCMs inexistentes na tabela padrão MDIC de todos os produtos ativos. 

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5) Copie o código do produto com NCM inexistente ou inválido, para alterá-lo na rotina 203. 

6) Reabilite a nota para reenvio na rotina 1452 – Emissão de Documento Fiscal Eletrônico.

Pronto! Suas notas não serão mais rejeitadas por falta de NCM válido ou inexistente na tabela MDIC.

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