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Cenário: Lançamento de Linha Base - Total R$ 6.000
    Linha Base: valor da tarefa R$ 10,00  
                        Período             1(01/03)           2(01/04)           3(01/05)
                        Quantid.            100                 200                  300
                        Valor                 R$ 1.000         R$ 2.000           R$ 3.000

    Realizar um movimento no dia 26/03 de quantidade 300, faturando no valor de R$50,00 (Produto). Total da Fatura R$ 9000. 
   Quando for enviado a Linha de Saldo pelo Totvs Obras e Projetos, o mesmo irá verificar a quantidade do movimento em relação a quantidade prevista que no cenário acima foi 300.
   Linha de Saldo: valor da tarefa R$ 10,00  
                        Período             1(01/03)           2(01/04)           3(01/05)
                        Quantid.            0                     0                      300
                        Valor                 R$ 0                R$ 0                 R$ 3.000
Neste exemplo, está faltando 300 de quantidade a ser pedida na Obra, independente do valor faturado. O pedido de quantidade 300 no valor de R$ 9000, foi abatido no 1º(01/03) e 2º(01/04) Período.

As quantidades contratadas deverão ser abatidas do saldo do projeto. Na associação de itens de contratos ativos a pagar, ao associarmos uma tarefa, será estornado do valor contratado o valor de qualquer insumos já comprometidos e realizados. Este processo será executado da seguinte forma:

É verificada a existência de rateio no item associado no contrato. 

Caso o rateio exista, uma verificação deve ser feita se o(s) insumo(s) existente(s) no item está(ão) vinculado(s) ao produto rateado. 
Caso o(s) insumo(s) NÃO estiver(em) vinculado(s) ao produto considera-se que seja(m) mão de obra; neste caso a busca deve retornar a quantidade dos insumos de mão de obra (percentual associado em cima da quantidade dos insumos), excluindo a mão de obra na proporção da quantidade contratada.

Se o(s) insumo(s) estiver(em) vinculado(s) ao produto de rateio, uma busca da quantidade usada desse insumo será feita através do produto de forma que retorne a quantidade a ser estornada das liberações.   

De forma semelhante, as quantidades comprometidas em Suprimentos/Faturamento devem ser abatidas. É verificado no módulo de Suprimentos/Faturamento as quantidades/valores de pedidos que já geraram ordem de compra, abatendo também do histograma. Considerando a estrutura do histograma, é realizado o abatimento das quantidades. Se a quantidade pedida ultrapassar o valor já existente, a quantidade fica com o valor 0,00; pois não existirão quantidades negativas neste caso. . Na geração de pedidos, serão levados em consideração os produtos associados no rateio do item de contrato e não serão gerados pedidos para os insumos correspondentes.

Por fim, serão abatidos os valores previstos em períodos de contratos. Nesta etapa, é feita uma verificação dos valores previstos em contratos, adicionando estes valores ao cronograma de desembolso, por tarefa, de forma proporcional. O processo obedece as seguintes regras: 

Os contratos devem estar com status "Em Negociação" ou "Em Andamento" e devem ser do tipo a pagar. • O cálculo será realizado de acordo com os valores previstos informado nos períodos dos contratos. • Se em algum período o campo de valor previsto não for informado, o mesmo recebera o valor rateado do restante do valor total do contrato. • Caso os valores informados no campo valor previstos ultrapassem o valor total do contrato, o valor será rateado por igual para todos os períodos de acordo com o valor total do contrato. • Caso algum período esteja liberado, o valor da liberação deve ser abatido no valor total do contrato.
Em seguida, estes valores, caso sejam maiores que 0,00, são mesclados ao cronograma de desembolso. E, por fim, de forma semelhante ao que ocorre no processo de lançamento de linha base, os lançamentos anteriores são apagados e novos são feitos no módulo financeiro.