Procedimentos para implantação

Passos para a Implantação

1. Cadastrar a Operadora de Saúde ao acessar o menu Painel de Obrigações. A implantação deve obrigatoriamente iniciar por este cadastro.
2. Cadastrar na central a obrigação DIOPS (Veja aqui)
3. Importar layouts do MILE
4. Importar as tabelas de domínio
5. Configurar Schedule de validação
   
   

Importando Layouts Mile

A importação dos layouts do MILE, é muito importante pois é através desses layouts que por exemplo, o próximo passo pode ser concluído.

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Importando as tabelas de domínio

As tabelas de domínio, são tabelas utilizadas pela Central que contém dados já pré preenchidos nessas tabelas.

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No menu de ações relacionadas, use a opção importar e importe o arquivo contido nesse tópico.

Configurando Schedule de Serviços

Para que os quadros enviados para a Central de Obrigações, sejam validados conforme as regras, é preciso que o schedule seja configurado para o serviço abaixo:

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Agora basta utilizar a Central de Obrigações. Para mais informações de como utilizar a Central, continue lendo o documento, para informações de como utilizar o Software de Gestão de Planos de Saúde com a Central de Obrigações clique aqui.

Como funciona

Após todos os passos de implantação e configuração da Central de Obrigações para funcionamento do DIOPS, vamos ver como funciona o uso do DIOPS na Central.

Acessando os Quadros

Para acessar os quadros de um determinado compromisso do DIOPS, basta escolher no grid de compromissos qual deseja utilizar e depois acessar o menu Obrigações → DIOPS → (Modalidade) → Quadros.

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Cadastral

Os cadastros da DIOPS cadastral foram feitos em MVC, as opções contidas nas telas seguem um modelo padrão de CRUD, sendo assim as 3 possuem:

• Incluir
• Alterar
• Visualizar
• Excluir

1 - Acionistas/Cotistas

Rotina do menu: PLSMVCACO

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2 - Controladas/coligadas

Rotina do menu: PLSMVCCON

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3 - Dependências

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Rotina do menu: PLSMVCDEP

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Gerar DIOPS Cadastral

Para gerar o arquivo, selecione o local que deseja salvar, se deseja ou não gerar o arquivo de LOG e qual a operadora padrão para a geração. Após o preenchimento deverá ser informado a senha da ANS para que seja gerado um hash no XML. Com isso a geração do arquivo será concluída.

Rotina do menu: PXMLDIOPSC

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Definição dos Quadros

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1 - Balancete

A Operadora deve preencher as contas do Ativo, Passivo, Receita e Despesa, que consistem na demonstração contábil que apresenta a posição financeira e patrimonial de uma empresa, de forma quantitativa e qualitativa, de um determinado período, de acordo com o Plano de Contas.

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9 - Saldo da Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar

A Operadora deve preencher o quadro com as informações sobre a Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar – PESL do Atendimento ao Beneficiário e o Assumido por Corresponsabilidade.

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(Ajustado!)

Este Quadro foi atualizado para permitir o lançamento de valores correspondentes a Contratos com Preços Pré e Pós-Estabelecidos para PESL-SUS e PESL-Outros.

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10 - Contratos Estipulados

O quadro Contratos Estipulados é utilizado pelas Administradora de Benefícios e tem por finalidade identificar o total de receitas de Contratos Estipulados dentro do trimestre.

Este quadro teve alteração para entregas de movimentações de 2022. Segue um vídeo mostrando as alterações.

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11 - Segregação do Montante de Contraprestações a Repassar

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A Operadora deve preencher o quadro de informações adicionais para Modelo Padrão de Capital baseado em riscos considerando a conta de Provisão de Remissão.

Caso seja necessária a inclusão de valores zerados no quadro acesse o menu Outras Ações > Incluir Quadro Zerado.

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20 - Créditos e Débitos com Operadoras

A Operadora deve preencher o quadro de Créditos e Débitos com Operadoras para apuração do capital referente ao risco de crédito (parcela 1.1)

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O relatório deve ser impresso em paisagem e papel A4

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21- Detalhamento de Fundos de Investimentos

A Operadora deve preencher o quadro de Detalhamento de fundos de investimentos para apuração do capital referente ao risco de crédito (parcela 2).

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Relatório

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Cadastros

Na central existem alguns cadastros que podem ser manipulados referente ao DIOPS, são eles:

• Plano de Contas Contábil

Cadastro - Plano de Contas Contábil

Nesse cadastro pode ser feita a manutenção, das contas contábeis e alterar dados como descrição da conta, vigência e  inserir outras contas.

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Para acessar o cadastro, use o menu no painel da Central de Obrigações Obrigações → DIOPS → Plano de Contas.

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26 - Inadimplência Administradora de Benefícios

Este quadro somente é utilizado por administradoras de benefícios e a vigência inicia para entregas das movimentações de 2022.

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Validando os Quadros

A validação de todos os quadros da DIOPS são baseados no  DIOPS-XML_Financeiro_2019.xlsx, que é um exemplo de preenchimento disponibilizado pela ANS no seguinte Link: http://www.ans.gov.br/aplicativos-diops/financeiro/diops-xml-a-partir-de-2019

Para saber as regras e as críticas de validação para cada quadro acesse: Regras de Validação de Quadros

Imprimindo os Quadros

Para imprimir os quadros de um determinado compromisso do DIOPS, há duas formas para fazê-lo. 

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1. Nesta tela a impressão de todos os quadros selecionados será feita simultaneamente, gerando um único arquivo do tipo .pdf (Acrobat Reader)
2. Há um botão Marcar/Desmarcar, que sendo ativado seleciona todos os quadros que não estão selecionados, ou desmarca todos os quadros já selecionados.

3. Ao concluir a seleção desejada, clicando no botão Mais Opções aparecerá o menu Imprimir Quadros, que irá disparar o processo de impressão dos quadros selecionados.

Gerando Arquivo de Envio

Após todos os quadros serem validados e conferidos, agora é necessário enviar a obrigação para a ANS e para isso precisa ser gerado o arquivo de envio. 

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Envio Automático Financeiro

Primeiramente será necessário configurar os pré-requisitos para utilizarmos a rotina.

1) Baixar e instalar o java 8 na máquina caso não possua através do link Download Java 8.

2) Certifique-se que o Java esteja instalado. Para isso, digite “java -version” no prompt de comando do Windows, e será exibido a versão do Java instalado na máquina.

3) Certifique-se que o Java esteja em funcionamento. Para isso, digite “javaw” no prompt de comando do Windows, para garantir que nenhum erro seja apresentado.

4) Baixe o certificado digital oficinal da ANS (cert_ans.cer) e coloque ele no diretório padrão do java (Ex: C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_291\jre\bin). Após esse passo iremos executar comandos para realizar a instalação desse certificado.

Acesse o diretório padrão do Java na máquina (Ex: C:\Program Files\Java\jdk-11.0.11\bin) e logo após monte a estrutura de comandos no cmd.

1. keytool -import -noprompt -trustcacerts -alias {CERTIFICATE_NAME}
   -file {CERTIFICATE_FILE_PATH}
   -keystore $JAVA_HOME/jre/lib/security/cacerts
   Senha default: changeit
2. Substitua {CERTIFICATE_NAME} pelo nome do certificado e substitua {CERTIFICATE_FILE_PATH} pelo path do certificado extraído.

Ex. comando completo: keytool -import -noprompt -trustcacerts -alias cert_ans -file "C:\Program Files\Java\jdk-11.0.11\bin\cert_ans.cer" -keystore "C:\Program Files\Java\jdk-11.0.11\lib\security\cacerts"

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5) Após instalação do certificado é necessário apontar o mesmo java no path, para não ocorrer problemas de certificado.

Pesquise por Editar as variáveis de ambiente do sistema → Variáveis de sistema → No bloco de variáveis de sistema encontre a variável Path e clique em editar e selecione o diretório do java bin (Ex: C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_291\jre\bin).

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6) Agora iremos copiar os arquivos .jar para os diretórios de execução, será necessário criar uma pasta com o nome diops dentro da system (Ex: C:\Totvs\Protheus12.1.27_EXP\system) e adicionar o arquivo DiopsEnvio.jar nessa pasta, logo após crie uma pasta lib (Ex: C:\Totvs\Protheus12.1.27_EXP\system\diops\lib) e adicione o arquivo DiopsFinanceiroclient.jar. Após as configurações iremos para utilização da rotina.

Procedimento para Utilização

Na Central de Obrigações acesse Atualizações → Painel de Obrigações → Selecione Obrigações → DIOPS → Envio Automático Financeiro.

Selecione o arquivo .xml da diops a ser enviado e informe a senha da ANS. O retorno será a número do protocolo gerado na ANS.

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No Exemplo recebo a mensagem 401 pois a operadora não existe, os erros podem ser divididos em erros internos do java ou respostas da ans:

• • Erro interno do Java:
    • Esses erros acontecem na aplicação DiopsEnvio.jar ou na biblioteca da ANS chamada Diopsfinanceiroclient.jar utilizada pela aplicação e, geralmente, ocorrem por alguma configuração de ambiente errada ou por alguma permissão negada devido à política de segurança do ambiente.

• • Resposta da ANS:
    • É a mensagem de retorno do método de envio da biblioteca. Pode ser de erro, informativa ou sucesso:
      
      • “Mensagem recebida inválida. Informações obrigatórias não informadas ou com preenchimento incorreto!”.
      • “The Server sent HTTP status code 401: Unauthorized”. Ocorre quando a senha informada está incorreta.
      • “HTTP transport error: java.net.ConnectionException: Connection timed out: connect”. Ocorre quando há algum problema de conexão.
      • "Erro na montagem das informações. Isto ocorre quando o aplicativo não consegue ler o arquivo XML na pasta especificada. Troque de pasta para um caminho mais simples, sem caracteres especiais nos nomes das pastas.Caracteres especiais podem ser acentuações, letras sub ou sobrescritas e ate mesmo caracteres não imprimíveis." Ocorre quando não foi possível ler o arquivo XML na pasta especificada, esse erro é retornado da aplicação DIOPSClient.jar disponibilizada pela ANS.
      • "Login incorreto. CNPJ da operadora não informado!". Esse ocorre quando o CNPJ está em branco ou não possui a tag "<ans:CNPJ>" no arquivo XML enviado.
      • "Login incorreto. Senha não informada!". Esse ocorre quando a senha está em branco ou seja não foi informada através do MicroSiga Protheus.

Analisando Críticas

No processo de uso da Central, em algum momento você pode se deparar com um compromisso criticado, ou seja, no grid de compromissos a legenda estará vermelha.

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