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  • Grupo de Identificação e Detalhamento dos Produtos / Serviços - A, B, BA, C, D, E, F, G e GA

Versões comparadas

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.


Abaixo, separado por grupo de informações, listamos as origens das informações para geração da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e)

Deck of Cards
startHiddenfalse
historyfalse
idGrupo de Identificação da NF-e - A, B, C, D, E, F, G e GA
tabLocationleft
Card
defaulttrue
id1
labelGrupo A - Dados da NF-e
Grupo A – Dados da Nota Fiscal Eletrônica
#IDCampoDescriçãoObservação
01A01infNFeTAG de grupo das informações da NF-eTAG de grupo que contém as informações da NF-e.
02A02versaoVersão do layout

Preenchido de acordo com a versão definida na parametrização da Filial, no TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento | Integrações | Fiscal | Dados Ficais.

03A03IdIdentificador da TAG a ser assinada

Chave de Acesso precedida do literal ‘NFe’.

04A04pk_nItemRegra para que a numeração do item de detalhe da NF-e seja única.Regra de validação do item de detalhe da NF-e, campo de controle do Schema XML, o contribuinte não deve se preocupar com o preenchimento deste campo.
Card
defaulttrue
id2
labelGrupo B - Identificação da NF-e

Grupo B – Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

#

ID

Campo

Descrição

Campo de Origem

05

B01

ide

Informações de identificação da Nota Fiscal Eletrônica


06

B02

cUF

Código da UF do emitente do Documento Fiscal

UF do cadastro da Filial

FCFO.CODETD ou GFILIAL.ESTADO

07

B03

cNF

Código Numérico que compõe a Chave de Acesso

Para segurança da chave da NF-e o campo cNF deverá ser gerado de forma aleatória conforme arquitetura estabelecida pela TOTVS https://arquitetura.totvs.io/rfcs/RFC000007/#r189-gere-tokens-unicos-usando-uma-fonte-segura-de-aleatoriedade

De acordo com a NT 2019.001, o campo cNF não pode ser igual aos seguintes números:
cNF não pode ser igual a 00000000, 11111111, 22222222, 33333333, 44444444, 55555555,
66666666, 77777777, 88888888, 99999999, 12345678, 23456789, 34567890, 45678901, 56789012, 67890123, 78901234, 89012345, 90123456, 01234567.
Observação: O campo cNF não pode ser igual a nNF.

08

B04

natOp

Descrição da Natureza da Operação

Descrição do CFOP selecionado no Movimento pasta Integrações | aba Fiscal.

DCFOP.NOME

09

B05

indPag

Indicador da forma de pagamento

0=Pagamento à vista;
1=Pagamento a prazo;
2=Outros.

Tag retirada conforme NT2016.002 versão 1.60.

Se Existe somente uma Parcela de Pagamento e DATAVENCIMENTO = DATAEMISSAO, então recebe "0".
Senão,
Se Existe mais de uma Parcela de pagamento, recebe "1".
senão, recebe "2".

10

B06

mod

Código do Modelo do Documento Fiscal

55=NF-e emitida em substituição ao modelo 1 ou 1A;
65=NFC-e, utilizada nas operações de venda no varejo
(a critério da UF aceitar este modelo de documento).

Selecionado no movimento, pasta Integrações | Fiscal.

FTDO.CODMODDOC

Modelos válidos 55 (NF-e) e 65 (NFC-e).

11

B07

serie

Série do Documento Fiscal

Série do Documento Fiscal, preencher com zeros na hipótese de a NF-e não possuir série. (v2.0)
Série 890-899: uso exclusivo para emissão de NF-e avulsa, pelo contribuinte com seu certificado digital, através do site do Fisco (procEmi=2). (v2.0)
Serie 900-999: uso exclusivo de NF-e emitidas no SCAN. (v2.0).

Série do movimento, pasta Identificação | aba Cabeçalho.

TMOV.SERIE

12

B08

nNF

Número do Documento Fiscal

Nº do Movimento da pasta Identificação | aba Cabeçalho.

TMOV.NUMEROMOV

13

B09

dhEmi

Data e hora de emissão do Documento Fiscal

TMOV.DATAEMISSAO

Quando se tratar de NFC-e (modelo 65), o sistema irá considerar a Data Emissão do movimento + Hora  dentro do quadro agrupador de Datas.

Se tratando de NF-e (modelo 55), o sistema irá verificar a Data Emissão + a hora parametrizada no Tipo de movimento,  Etapa 5 – Movimento – Datas, dentro do agrupador Hora de Saída e Horário de Emissão.

Caso não esteja definida nenhuma data do agrupador do Tipo de Movimento citado acima, será considerado a Data Emissão e Horário do agrupador Datas do movimento, na Identificação | Cabeçalho do movimento.

Nota: de acordo com regras da Sefaz, a NFC-e deve ser enviada no prazo máximo de 5 minutos após a sua emissão

14

B10

dhSaiEnt

Data e hora de Saída ou da Entrada da Mercadoria/Produto

Nota: Não informar este campo para a NFC-e.

Gerada de acordo com a Data Saída e Horário do movimento, Considerada a data Data Saída e Horário do agrupador Datas do movimento, da pasta Identificação | aba Cabeçalho.

TMOV.DATASAIDA + TMOV.HORASAIDA

15

B11

tpNF

Tipo de Operação

0=Entrada;
1=Saída

TMOV.CODTMV

De acordo com o código do Tipo de Movimento, exemplo:
1.x.xx. e 2.x.xx = Entrada
5.x.xx e 6.x.xx = Saída

Se não for movimento de entrada, qualquer outro tipo de movimentação é considerado saída, inclusive transferência.

15aB11aidDest

Identificador de local de destino da operação

1=Operação interna;
2=Operação interestadual;
3=Operação com exterior.

CFOP selecionado no item do movimento pasta Integrações | aba Fiscal.

Se CFOP for iniciado com 1 ou 5, será considerada uma operação interna = 1.
Se o CFOP for iniciado com 2 ou 6, será considerada uma operação interestadual = 3.
Operação de importação e exportação será considerada a opção 3.

16

B12

cMunFG

Código do Município de Ocorrência do Fato Gerador

Município da Filial informado no Cadastro da Filial pasta Endereço.

DVIEWMUNICIPIOS.CODIFICACAO

25

B21

tpImp

Formato de Impressão do DANFE

0=Sem geração de DANFE;
1=DANFE normal, Retrato;
2=DANFE normal, Paisagem;
3=DANFE Simplificado;
4=DANFE NFC-e;
5=DANFE NFC-e em mensagem eletrônica (o envio de mensagem eletrônica pode ser feita de forma simultânea com a impressão do DANFE; usar o tpImp=5 quando esta for a única forma de disponibilização do DANFE).

TTMVEXT.FORMATODANFE

Emissão através dos Processos da NF-e na pasta Vendas | aba Faturamento | opção SPED (Estadual).

O processo de importação da DANFE é executado através do RM Reports pasta Processos | aba Importar Estrutura de Relatório.

Após a importação o layout pode ser definido como default no parâmetro do tipo de movimento na etapa 67 - Fiscal-NF-e.

26

B22

tpEmis

Tipo de Emissão da NF-e

1=Emissão normal (não em contingência);
2=Contingência FS-IA, com impressão do DANFE em formulário de segurança;
3=Contingência SCAN (Sistema de Contingência do Ambiente Nacional);
4=Contingência DPEC (Declaração Prévia da Emissão em Contingência);
5=Contingência FS-DA, com impressão do DANFE em formulário de segurança;
6=Contingência SVC-AN (SEFAZ Virtual de Contingência do AN);
7=Contingência SVC-RS (SEFAZ Virtual de Contingência do RS);
9=Contingência off-line da NFC-e (as demais opções de contingência são válidas também para a NFC-e);
Nota: Para a NFC-e somente estão disponíveis e são válidas as opções de contingência 5 e 9.

TPARFILIAL.MODALIDADENFE

A alteração da modalidade é executada na pasta Vendas | aba Faturamento | opção SPED (Estadual) | em Processos.

Nota: maiores informações em relação aos tipos de modalidades disponível nos link's abaixo:

Contingência Online
Contingência Offline
DPEC
Contingencia SVC (AN e RS)

27

B23

cDV

Dígito Verificador da Chave de Acesso da NF-e

Calculada automaticamente.

28

B24

tpAmb

Identificação do Ambiente

1=Produção;

2=Homologação

Pode ser verificado no momento do envio na pasta "Parâmetros do Processo", ou nos parâmetros do TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento opção Integrações | Fical | Dados Fiscais, pasta parâmetros por filial etapa 2 - Ambiente de Operação da NF-e.

29

B25

finNFe

Finalidade de emissão da NF-e

1=NF-e normal;
2=NF-e complementar;
3=NF-e de ajuste;
4=Devolução de mercadoria.

Finalidade definidas no Tipo de Movimento.

As validações referente a nota complementar (DREGRAICMS.OPERACAOCOMPLEMENTAR > 0) e devolução (DCFOP.TIPODEVOLUCAO = 4) vão considerar os cfop's dos itens.

Se CFOP = (1.600, 1.601, 1.602, 1.603, 1.604, 1.605, 2.600, 2.603, 5.600, 5.601, 5.602, 5.603, 5.605, 5.606, 6.600, 6.603)
OU DCFOP.TIPOOPERACAO = 4
OU TMOVRELAC.TIPORELAC = A (Motivo Referencia NF-e Cancelamento indevido)
OU TMOVRELAC.TIPORELAC = O (Motivo Referencia NF-e Estorno)
Então "3"
Senão
Se DREGRAICMS.OPERACAOCOMPLEMENTAR > 0
Então "2"
Senão
Se DCFOP.TIPODEVOLUCAO = 4 (devolução)
Então "4"
Senão
Então "1"

O tipo de finalidade 4 - Devolução será consistido o Tipo de Devolução do CFOP e também o motivo de referência definido no Tipo de Movimento.

Demais finalidades (2 e 3) parametrizadas conforme links abaixo:

2 - Complementar
3 - Ajuste

29.1

B25a

indFinal

Indica operação com Consumidor final

0=Normal;
1=Consumidor final.

Opção Consumidor Final. Opção marcada no movimento, pasta Integrações | aba Fiscal. Quando desabilitado será considerada operação normal.

TMOVFISCAL.OPERACAOCONSUMIDORFINAL

29.2

B25b

indPres

Indicador de presença do comprador no estabelecimento comercial no momento da operação

0=Não se aplica (por exemplo, Nota Fiscal complementar ou de ajuste);
1=Operação presencial;
2=Operação não presencial, pela Internet;
3=Operação não presencial, Teleatendimento;
4=NFC-e em operação com entrega a domicílio;
5=Operação presencial, fora do estabelecimento;
9=Operação não presencial, outros.

Lista de Operação Presencial. Disponível no movimento, pasta Integrações | aba Fiscal.

TMOVFISCAL.OPERACAOPRESENCIAL

29.03B25cindIntermedIndicador de intermediador/marketplace

0 = Operação sem intermediador (em site ou plataforma própria)
1 = Operação em site ou plataforma de terceiros (intermediadores/marketplace)

  • Considera-se intermediador/marketplace os prestadores de serviços e de negócios referentes às transações comerciais ou de prestação de serviços intermediadas, realizadas por pessoas jurídicas inscritas no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ ou pessoas físicas inscritas no Cadastro de Pessoa Física - CPF, ainda que não inscritas no cadastro de contribuintes do ICMS

  • Considera-se site/plataforma própria as vendas que não foram intermediadas (por marketplace), como venda em site próprio, teleatendimento.


Informações

Tag adicionada conforme Nota Técnica 2020.006 - v.1.10

29a

B26

procEmi

Processo de emissão da NF-e

0=Emissão de NF-e com aplicativo do contribuinte;
1=Emissão de NF-e avulsa pelo Fisco;
2=Emissão de NF-e avulsa, pelo contribuinte com seu certificado digital, através do site do Fisco;
3=Emissão NF-e pelo contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco.

Fixo 0.

29b

B27

verProc

Versão do Processo de emissão da NF-e

Versão do RM.

29b.1

B27.1

-x-

Sequência XML

Grupo opcional. 


29c 

B28

dhCont

Data e Hora da entrada em contingência

Data final gravada na tabela da NF-e.

29d 

B29

xJust

Justificativa da entrada em contingência

Motivo gravada na tabela da NF-e.
Card
defaulttrue
id3
labelGrupo BA - Documento Referenciado
BA - Documento Referenciado
#IDCampoDescriçãoObservaçãoCampo de OrigemCampo na Aplicação
Mais Informações

29x.1 

BA01

NFref

Informação de Documentos Fiscais referenciados

Grupo com informações de Documentos Fiscais referenciados. Informação utilizada nas hipóteses previstas na legislação. (Ex.: Devolução de mercadorias, Substituição de NF cancelada, Complementação de NF, etc.).


Serão selecionados movimentos referenciado e que possuem motivo de referência no qual foi criado.

29x.2 

BA02

refNFe

Chave de acesso da NF-e referenciada

Referencia uma nota emitida anteriormente, vinculada a NF-e atual:

  • NF-e (modelo 55);
  • NFC-e (modelo 65);
  • Cupom Fiscal e-SAT (modelo 59).
TNFEESTADUAL.CHAVEACESSOChave de acesso da nota referenciada.

Movimentos cujo o código modelo de documento seja igual a 55, 59 ou 65. Para movimentos cuja autorização tenha ocorrido fora do sistema, como por exemplo, uma nota de entrada de fornecedor, será considerada a chave de acesso preenchida na pasta Integrações | subpasta do documento eletrônico do movimento referenciado.

A Partir da versão 12.1.29 foi implementado uma nova função atendendo o Ajuste Sinief 031 de 14/10/2020 que possibilita ao usuário à informar as chaves de acesso de forma direta.

https://tdn.totvs.com/display/public/LRM/Referencia+NF-e

Obs: Este processo não elimina os processos anteriores já existentes no sistema no processo de referência.

de acesso de forma direta.

https://tdn.totvs.com/display/public/LRM/Referencia+NF-e

Obs: Este processo não elimina os processos anteriores já existentes no sistema no processo de referência.

29x.2aBA02arefNFeSigChave da NF-e com o código numérico zeradoReferencia uma NF-e (modelo 55) emitida anteriormente
pela sua Chave de Acesso com código numérico zerado,
permitindo manter o sigilo da NF-e referenciada
TCHAVEACESSOREF.CHAVEACESSOChave de acesso da nota referenciada que possui o código numérico zerado.

Regras:

  • Necessário possuir uma ou mais referências com o campo chave de acesso preenchido;
  • A chave de acesso informada na referência deve possuir o código numérico zerado, posição 36 a 43 da chave

Observação

Caso a chave de acesso do lançamento referenciado possuir o código numérico zerado a tag: refNFeSig será gerada no xml de envio, neste caso o usuário deve certificar-se que a SEFAZ do estado em questão autoriza o envio da nota com esta tag, antes de executar o processo que zera o código numérico da chave de acesso.

Exemplo e print no documento NT 2022.003

29x.3

BA03

refNF

Informação da NF modelo 1/1A ou NF modelo 2 referenciada

-


--

29x.4

BA04

cUF

Código da UF do emitente

Utilizar a Tabela do IBGE (Anexo IX - Tabela de UF, Município e País).

FCFO.CODETD ou GFILIAL.ESTADOEstado da Filial.

Se o tipo de emitente for igual a "Empresa"
então será considerada a UF da pasta Endereço do cadastro da Filial. Caso não seja, será considerada a UF do castro do Cliente/Fornecedor pasta Dados Gerais | aba identificação.

29x.5

BA05

AAMM

Ano e Mês de emissão da NF-e

 AAMM da emissão da NF-e.

TMOV.DATAEMISSAOData de emissão do movimento.Pasta Identificação | aba Cabeçalho.

29x.6

BA06

CNPJ

CNPJ do emitente

Informar o CNPJ do emitente da NF-e.

FCFO.CGCCFO ou GFILIAL.CGCCNPJ da filial.Se o Tipo de Destinatário ou Tipo de Emitente for "Empresa" deve ser selecionado CNPJ da Filial. Caso contrário, deve ser selecionado CNPJ do Cliente/Fornecedor.

29x.7

BA07

mod

Modelo do Documento Fiscal

01=modelo 01  e 02=modelo 02

FTDO.CODMODDOCTipo de Documento.No movimento, pasta Integrações | aba Fiscal.

29x.8

BA08

serie

Série do Documento Fiscal

Informar zero se não utilizada Série do documento fiscal.

TMOV.SERIESérie.Informada no movimento, pasta Identificação | aba Cabeçalho.

29x.9

BA09

nNF

Número do Documento Fiscal

Faixa: 1–999999999

TMOV.NUMEROMOVNº do Movimento.Pasta Identificação | aba Cabeçalho.

29x.10

BA10

refNFP

Informações da NF de produtor rural referenciada

-

NF de produtor: FTDO.CODMODDOC = 04 ou 01 e ramo de atividade do cliente é Produtor Rural – FCFO.RAMOATIV = 16”

Tag preenchida com a seguinte condição:

1 - Tipo de Documento selecionado na pasta Integrações | Fiscal do movimento for igual a 04 ou 01;

2 - Ramo de Atividade do Cliente/Fornecedor for igual a Produtor Rural.

Ramo de Atividade Produtor Rural disponível no cadastro do Cliente/Fornecedor, pasta Integrações | aba Tributos.

29x.11

BA11

cUF

Código da UF do emitente

Utilizar a Tabela do IBGE (Anexo IX - Tabela de UF, Município e País) (v2.0).

FCFO.CODETD ou GFILIAL.ESTADOEstado seleciona da aba endereço do cadastro do Cliente/Fornecedor ou da filial.Se o tipo de emitente for igual a "Empresa"
então será considerada a UF dados filial. Caso não seja, será considerado os dados do Cliente/Fornecedor.

29x.12

BA12

AAMM

Ano e Mês de emissão da NF-e

AAMM da emissão da NF de produtor (v2.0).

TMOV.DATAEMISSAOData de emissão do movimento.Pasta Identificação | aba Cabeçalho.

29x.13

BA13

CNPJ

CNPJ do emitente

Informar o CNPJ do emitente da NF de produtor (v2.0).

GFILIAL.CGCCadastro da Filial.Cadastro da Filial na pasta Identificação.

29x.14

BA14

CPF

CPF do emitente

Informar o CPF do emitente da NF de produtor (v2.0).

FCFO.CGCCFO ou GFILIAL.CGCCadastro da Filial ou do Cliente/Fornecedor.

Tipo de Emitente sendo "Empresa" será selecionado o CPF do Cadastro Filial, pasta Identificação. Caso contrário,será selecionado CPF do cadastro do Cliente/Fornecedor pasta Dados Gerais | aba Identificação.

29x.15

BA15

IE

IE do emitente

Informar a IE do emitente da NF de Produtor ou o literal “ISENTO” (v2.0).

FCFO.INSCRESTADUAL ou GFILIAL.INSCRICAOESTADUALInscrição Estadual da Filial ou do Cliente/Fornecedor.Tipo de Emitente sendo "Empresa" será selecionado o CPF do Cadastro Filial, pasta Identificação. Caso contrário,será selecionado CPF do cadastro do Cliente/Fornecedor pasta Dados Gerais | aba Identificação.

29x.16

BA16

mod

Modelo do Documento Fiscal

04=NF de Produtor;
01=NF (v2.0).

FTDO.CODMODDOCTipo Modelo de Documento.No movimento, pasta Integrações | aba Fiscal.

29x.17

BA17

serie

Série do Documento Fiscal

Informar a série do documento fiscal (informar zero se inexistente) (v2.0).

TMOV.SERIESérie do movimento.Série da pasta Identificação | aba Cabeçalho.
29x.18BA18nNFNúmero do Documento FiscalFaixa: 1–999999999TMOV.NUMEROMOVNúmero do movimento.Nº do Movimento da pasta Identificação | aba Cabeçalho.
29x.19BA19refCTeChave de acesso do CT-e referenciadaUtilizar esta TAG para referenciar um CT-e emitido anteriormente, vinculada a NF-e atual - (v2.0).
-

A Partir da versão 12.1.29 foi implementado uma nova função atendendo o Ajuste Sinief 031 de 14/10/2020 que possibilita ao usuário à informar as chaves de acesso de forma direta.

https://tdn.totvs.com/display/public/LRM/Referencia+NF-e

Obs: Este processo não elimina os processos anteriores já existentes no sistema no processo de referência.

29x.20BA20refECFInformações do Cupom Fiscal referenciadoGrupo do Cupom Fiscal vinculado à NF-e (v2.0).FTDO.CODMODDOC = 2B, 2C ou 2DTipo de Documento.

Gerado quando o Tipo de Documento referenciado for igual a 2B, 2C ou 2D, pasta Integrações | aba Fiscal.

29x.21BA21modModelo do Documento Fiscal

"2B"=Cupom Fiscal emitido por máquina registradora (não ECF);
"2C"=Cupom Fiscal PDV;
"2D"=Cupom Fiscal (emitido por ECF) (v2.0).

FTDO.CODMODDOCTipo de Documento.Pasta Integrações | aba Fiscal.
29x.22BA22nECFNúmero de ordem sequencial do ECFInformar o número de ordem sequencial do ECF que emitiu o Cupom Fiscal vinculado à NF-e (v2.0).

Ponto de Venda.


Rastreado através do Ponto de Venda informado no cupom fiscal.
29x.23BA23nCOONúmero do Contador de Ordem de Operação - COOInformar o Número do Contador de Ordem de Operação - COO vinculado à NF-e (v2.0).TPONTOVENDA.CODMAQCOO do Cupom Fiscal.Gerado de acordo com o Cupom Fiscal vinculado.
Card
defaulttrue
id4
labelCrupo C - Identificação do Emitente da NF-eGrupo C
Grupo C – Identificação do Emitente da Nota Fiscal Eletrônica
#IDCampoDescriçãoObservaçãoCampo de OrigemCampo na Aplicação
Mais Informações
30C01emitIdentificação do emitente da NF-e



31C02CNPJCNPJ do emitenteInformar o CNPJ do emitente. Na emissão de NF-e avulsa pelo Fisco, as informações do remetente serão informadas neste grupo. O CNPJ ou CPF deverão ser informados com os zeros não significativos.GFILIAL.CGCCNPJ da Filial.Cadastro da Filial | pasta Identificação.
31aC02aCPFCPF do remetenteGFILIAL.CGCCPF da Filial.Cadastro da Filial | pasta Identificação.
32C03xNomeRazão Social ou Nome do emitente-GFILIAL.NOMECampo Nome informado na aba Identificação do cadastro da Filial.Cadastro da Filial | pasta Identificação.
33C04xFantNome fantasia-GFILIAL.NOMEFANTASIACampo Nome Fantasia informado na aba Identificação do cadastro da Filial.Cadastro da Filial | pasta Identificação.
34C05enderEmitEndereço do emitente-
Endereço da Filial.Cadastro da Filial | pasta Endereço.
35C06xLgrLogradouro-DTIPORUA.DESCRICAO + GFILIAL.RUATipo de Rua + o campo Endereço informado na aba Endereço do cadastro da Filial.Cadastro da Filial | pasta Endereço.
36C07nroNúmero-GFILIAL.NUMEROCampo Número informado na aba Endereço do cadastro da Filial.Acesse Cadastros | Filial | aba Endereço.
37C08xCplComplemento-GFILIAL.COMPLEMENTOCampo Complemento informado na aba Endereço do cadastro da Filial.Cadastro da Filial | pasta Endereço.
38C09xBairroBairro-DTIPOBAIRRO.DESCRICAO + GFILIAL.BAIRROTipo de Bairro + o campo Bairro do cadastro da Filial.Cadastro da Filial | pasta Endereço.
39C10cMunCódigo do municípioUtilizar a Tabela do IBGE (Anexo IX- Tabela de UF, Município e País).GFILIAL.CODMUNICIPIOCódigo IBGE vinculado ao cadastro do município.Cadastro da Filial | pasta Endereço.
40C11xMunNome do município-GMUNICIPIO.NOMEMUNICIPIONome do município informado no cadastro.Cadastro da Filial | pasta Endereço.
41C12UFSigla da UF-GFILIAL.ESTADOEstado selecionado na aba endereço do cadastro da Filial.Cadastro da Filial | pasta Endereço.
42C13CEPCódigo do CEPInformar os zeros não significativos. (NT 2011/004).GFILIAL.CEPInformado na aba endereço do cadastro da Filial.Cadastro da Filial | pasta Endereço.
43C14cPaisCódigo do país1058=BrasilDPAIS.CODPAISPaís selecionado no endereço do cadastro da Filial.Cadastro da Filial | pasta Endereço.
44C15xPaisNome do PaísBrasil ou BRASIL GPAIS.DESCRICAODescrição do cadastro do país.Cadastro da Filial | pasta Endereço.
45C16foneTelefonePreencher com o Código DDD + número do telefone. Nas operações com exterior é permitido informar o código do país + código da localidade + número do telefone (v2.0).GFILIAL.DDD + GFILIAL.TELEFONEDDD + Telefone

Cadastro da Filial | pasta Endereço.

Nota: Nas operações com exterior é permitido informar o código do país + código da localidade + número do telefone (v2.0).

46C17IEInscrição Estadual do Emitente

Informar somente os algarismos, sem os caracteres de formatação (ponto, barra, hífen, etc.).
Nota: Na emissão de NF-e Avulsa pode ser informado o literal “ISENTO” para os contribuintes do ICMS isentos de inscrição no Cadastro de Contribuintes de ICMS.

GFILIAL.INSCRICAOESTADUALCampo Inscrição Estadual da aba Dados Adicionais do cadastro da Filial.

Cadastro da Filial | pasta Dados Adicionais.

Nota:Será verificado se a IE é valida, porem, a IE não será validada se o ramo de atividade da Filial for produtor Rural.

47C18IESTIE do Substituto TributárioIE do Substituto Tributário da UF de destino da mercadoria, quando houver a retenção do ICMS ST para a UF de destino.DINSCEST.INSCEST

É gerado se a regra de ICMS da CFOP estiver configurada como "Substituto Tributário" no quadro "Situação da Retenção ICMS S.T." da aba Dados ICMS e no cadastro da filial estiver vinculada uma IEST referente ao estado de destino da operação.

Cadastro da Filial | Anexos.
47.1C18.1-x-Sequência XMLGrupo opcional. 
--
48C19IMInscrição Municipal do Prestador de ServiçoInformado na emissão de NF-e conjugada, com itens de produtos sujeitos ao ICMS e itens de serviços sujeitos ao ISSQN.GFILIAL.INSCMUNInscrição Municipal informada na aba Dados Adicionais do cadastro da Filial.Cadastro da Filial | pasta Dados Adicionais.
49C20CNAECNAE fiscalCampo Opcional. Pode ser informado quando a Inscrição Municipal (id:C19) for informada.GFILIAL.CODATIVFEDCampo C.N.A.E informado na aba Dados Adicionais do cadastro da Filial.

Cadastro da Filial | pasta Dados Adicionais.

Nota: Somente será preenchido se a Inscrição municipal estiver preenchida.

49aC21CRTCódigo de Regime Tributário

1=Simples Nacional;
2=Simples Nacional, excesso sublimite de receita bruta;
3=Regime Normal. (v2.0).

DFILIAL.OPTANTESIMPLES

DFILIAL.SUBLIMITEEXCEDIDO

Para o caso de excesso de sublimite deve ser marcado o parâmetro SUBLIMITE EXCEDIDO que só estará disponível para filiais optantes pelo simples.

Cadastro da Filial | Anexos | pasta Dados Fiscais.

Card
defaulttrue
id5
labelGrupo D - Identificação do Fisco Emitente da NF-e

Grupo D - Identificação do Fisco Emitente da Nota Fiscal Eletrônica

#IDCampo Descrição ObservaçãoCampo de Origem

50

D01

avulsa


Informações do fisco emitente (uso exclusivo do fisco)Gerado pelo Fisco

51

D02

CNPJ

CNPJ do órgão emitente

Informar os zeros não significativos.Gerado pelo Fisco

52

D03

xOrgao

Órgão emitente


Gerado pelo Fisco

53

D04

matr

Matrícula do agente do Fisco


Gerado pelo Fisco

54

D05

xAgente

Nome do agente do Fisco

-Gerado pelo Fisco

55

D06

fone

Telefone

Preencher com Código DDD + número do telefone (v2.0) (NT 2011/004)Gerado pelo Fisco

56

D07

UF

Sigla da UF


Gerado pelo Fisco

57

D08

nDAR

Número do Documento de Arrecadação de Receita

(NT 2011/004)Gerado pelo Fisco

58

D09

dEmi

Data de emissão do Documento de Arrecadação

Formato: “AAAA-MM-DD” (NT 2011/004)Gerado pelo Fisco

59

D10

vDAR

Valor Total constante no Documento de arrecadação de Receita

(NT 2011/004)Gerado pelo Fisco

60

D11

repEmi

Repartição Fiscal emitente

-Gerado pelo Fisco

61

D12

dPag

Data de pagamento do Documento de Arrecadação

Formato: “AAAA-MM-DD”Gerado pelo Fisco
Card
defaulttrue
id6
labelGrupo E - Identificação do Destinatário da NF-e
Informações
titleInformações

[1] Foi criado um novo Tipo de Natureza no cadastro da CFOP, este tipo é referente a Devolução por Recusa.

Ao enviar uma NF-e de um Movimento parametrizado através processo de Cópia por Referência em conjunto com o Tipo de Natureza igual a Devolução por Recusa, resultará em um XML da qual a tag destinatário (dest) será referente a empresa, e não ao cliente/fornecedor de origem/destino.

Mais sobre Natureza de Operação: https://tdn.totvs.com/x/PoovGQ

Veja como parametrizar Devolução por Recusa: https://tdn.totvs.com/x/-lYrIw

Grupo E – Identificação do Destinatário da Nota Fiscal eletrônica

#

ID

CampoDescriçãoObservaçãoCampo de OrigemCampo na Aplicação
Mais Informações

62

E01

Dest

Identificação do Destinatário da NF-e

Grupo obrigatório para a NF-e (modelo 55).



Se o Tipo de Destinatário do movimento for diferente de Empresa (TTMV.TIPODESTIN)
Então
serão selecionados os dados do cliente fornecedor da nota (TMOV.CODCFO)
Senão
Se O Tipo emitente do movimento for igual a empresa (TTMV.TIPOEMITENTE)
E
Edita Cliente Fornecedor Origem Destino habilitado (TITMTMV.EDITACFOORIGEMDESTINO)
E
A CFOP utilizado no movimento for de importação (DNATUREZA.CODNAT iniciada por 3)
E
Movimento de Entrada (TMOV.CODTMV iniciado por 1.2)
Então
Serão selecionados Os dados do cliente fornecedor origem Destino (TMOV.CODCFONATUREZA)
Senão
Se Filial Entrega Preenchido (TMOV.CODFILIALENTREGA)
E
Tipo de movimento de Transferência (TMOV.CODTMV iniciado por 3.1)
Então
Serão selecionados os dados da Filial de Entrega (TMOV.CODFILIALENTREGA)
Senão
Serão selecionados os dados da Filial de destino (TMOV.CODFILIALDESTINO)


[1] A partir da versão 12.1.28 é possível transmitir NF-e de Devolução por Recusa sem os dados do cliente.

Outras regras:

A partir da versão 12.1.29 se nos parâmetros do movimento etapa Mov - Transporte 2/3 | opção "Utilizar Endereço de Coleta e Entrega como Destinatário"
estiver preenchida como "usa"

Ao gerar o arquivo XML da NF será selecionado o "Endereço de Entrega do Movimento" ou "Endereço de entrega do Cli\for"



63

E02

CNPJ

CNPJ do destinatário

Informar o CNPJ ou o CPF do destinatário, preenchendo os zeros não significativos. No caso de operação com o exterior, ou para comprador estrangeiro informar a tag "idEstrangeiro", com o número do passaporte ou outro documento legal para identificar pessoa estrangeira (campo aceita valor nulo).FCFO.CGCCFO ou GFILIAL.CGCCNPJ do Cliente/Fornecedor.Cadastro do Cliente/Fornecedor, pasta Dados Gerais | aba Identificação.

64

E03

CPF

CPF do destinatário

FCFO.CGCCFO ou GFILIAL.CGCCPF do Cliente/Fornecedor.Cadastro do Cliente/Fornecedor, pasta Dados Gerais | aba Identificação.

64a

E03a

idEstrangeiro

Identificação do destinatário no caso de comprador estrangeiro

FCFO.DOCUMENTOESTRANGEIROCampo Documentos Estrangeiro

Cadastro do Cliente/Fornecedor, pasta Dados Gerais | aba Identificação.

Nota: Habilitado apenas quando o país é do exterior.

65

E04

xNome

Razão Social ou nome do destinatário

Tag obrigatória para a NF-e (modelo 55) e opcional para a NFC-e.FCFO.NOME ou GFILIAL.NOMENome do Cliente/Fornecedor ou da Filial.

Cadastro do Cliente/Fornecedor, pasta Dados Gerais | aba Identificação.

Nota: Quando a operação se tratar de emissão própria, será considerado o campo Nome do cadastro da Filial.

66

E05

enderDest

Endereço do Destinatário da NF-e

Grupo obrigatório para a NF-e (modelo 55).
--

67

E06

xLgr

Logradouro

-DTIPORUA.DESCRICAO + (FCFO.RUA ou GFILIAL.RUA)Tipo de Rua + EndereçoCadastro do Cliente/Fornecedor, pasta Dados Gerais | aba Identificação.

68

E07

nro

Número

-FCFO.NUMERO ou GFILIAL.NUMERONúmeroCadastro do Cliente/Fornecedor, pasta Dados Gerais | aba Identificação.

69

E08

xCpl

Complemento

-FCFO.COMPLEMENTO ou GFILIAL.COMPLEMENTOComplementoCadastro do Cliente/Fornecedor, pasta Dados Gerais | aba Identificação.

70

E09

xBairro

Bairro

-DTIPOBAIRRO.DESCRICAO + FCFO.BAIRROTipo de Bairro + BairroCadastro do Cliente/Fornecedor, pasta Dados Gerais | aba Identificação.

71

E10

cMun

Código do município

Utilizar a Tabela do IBGE (Anexo IX - Tabela de UF, Município e País).
Informar ‘9999999 ‘para operações com o exterior.
FCFO.CODMUNICIPIO ou GFILIAL.CODMUNICIPIOCód. MunicípioCadastro do Cliente/Fornecedor, pasta Dados Gerais | aba Identificação.

72

E11

xMun

Nome do município

Informar ‘EXTERIOR ‘para operações com o exterior.GMUNICIPIO.NOMEMUNICIPIONome do municípioCadastro do Cliente/Fornecedor, pasta Dados Gerais | aba Identificação.

73

E12

UF

Sigla da UF

Informar ‘EX’ para operações com o exterior.FCFO.CODETD ou GFILIAL.ESTADOEstadoCadastro do Cliente/Fornecedor, pasta Dados Gerais | aba Identificação.

74

E13

CEP

Código do CEP

Informar os zeros não significativos.FCFO.CEP ou GFILIAL.CEPCEP. Informar os zeros não significativos. (NT 2011/004).Cadastro do Cliente/Fornecedor, pasta Dados Gerais | aba Identificação.

75

E14

cPais

Código do País

Utilizar a Tabela do BACEN (Anexo IX - Tabela de UF, Município e País).DPAIS.CODPAIS1058=Brasil

Codificação vinculada ao cadastro do país selecionado no movimento, pasta Dados Gerais | aba Identificação.

76

E15

xPais

Nome do País

Brasil ou BRASIL GPAIS.DESCRICAOPaísCadastro do Cliente/Fornecedor, pasta Dados Gerais | aba Identificação.

77

E16

fone

Telefone

Preencher com o Código DDD + número do telefone. Nas operações com exterior é permitido informar o código do país + código da localidade + número do telefone (v2.0).FCFO.TELEFONE ou GFILIAL.DDD + GFILIAL.TELEFONEDDD + TelefoneCadastro do Cliente/Fornecedor, pasta Dados Gerais | aba Identificação.

77a

E16a

indIEDest

Indicador da IE do Destinatário

1=Contribuinte ICMS (informar a IE do destinatário);
2=Contribuinte isento de Inscrição no cadastro de Contribuintes do ICMS;
9=Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS.

Nota 1: No caso de NFC-e informar indIEDest=9 e não informar a tag IE do destinatário;
Nota 2: No caso de operação com o Exterior informar indIEDest=9 e não informar a tag IE do destinatário;
Nota 3: No caso de Contribuinte Isento de Inscrição (indIEDest=2), não informar a tag IE do destinatário.

FCFO.CONTRIBUIINTE ou DFILIAL.CONTRIBUINTE

Contribuinte ICMS

No cadastro do Cliente/Fornecedor, pasta Integrações | Tributos.

No caso do cadastro da Filial, Anexos | Dados Fiscais | pasta Dados Adicionais | aba Tributos.

78

E17

IE

Inscrição Estadual do Destinatário

Campo opcional. Informar somente os algarismos, sem os caracteres de formatação (ponto, barra, hífen, etc.).Campo opcional. Informar somente os algarismos, sem os caracteres de formatação (ponto, barra, hífen, etc.).FCFO.INSCRESTADUAL OU GFILIAL.INSCRICAOESTADUALInscrição Estadual do Cliente/Fornecedor. Em se tratando de emissão própria, considera-se a Inscrição Estadual da Filial emitente.

Cadastro do Cliente/Fornecedor, pasta Dados Gerais | aba Identificação. Nota: se a Inscrição Estadual estiver preenchida e o ramo de atividade for diferente de Produtor Rural, a IE será validada conforme a UF do Destinatário. Nota2: Em se tratando de emissão própria, se a Inscrição Estadual estiver preenchida como ISENTO ou estiver vazia, não impacta na emissão da NF-e.

Cadastro da IE da filia na pasta Dados Adicionais.

79

E18

ISUF

Inscrição na SUFRAMA

Obrigatório, nas operações que se beneficiam de incentivos fiscais existentes nas áreas sob controle da SUFRAMA. A omissão desta informação impede o processamento da operação pelo Sistema de Mercadoria Nacional da SUFRAMA e a liberação da Declaração de Ingresso, prejudicando a comprovação do ingresso / internamento da mercadoria nestas áreas. (v2.0).FCFO.SUFRAMA OU GFILIAL.SUFRAMAInscrição no SUFRAMA

No cadastro do Cliente/Fornecedor, pasta Integrações | Tributos.

No cadastro da Filial, pasta Dados Adicionais.

79.1

E18a

IM

Inscrição Municipal do Tomador do Serviço

Campo opcional, pode ser informado na NF-e conjugada, com itens de produtos sujeitos ao ICMS e itens de serviços sujeitos ao ISSQN.GFILIAL.INSCMUN OU FCFO.INSCRMUNICIPALInscrição Municipal

Emissão própria, cadastro da filial, pasta Dados Adicionais.

Tomador Cliente/Fornecedor, pasta Dados Gerais | aba Identificação.

79a

E19

email

Email

Campo pode ser utilizado para informar o e-mail de recepção da NF-e indicada pelo destinatário (v2.0).FCFO.EMAIL ou GFILIAL.EMAILE-MailCliente/Fornecedor, pasta Dados Gerais | aba Identificação.
Card
defaulttrue
id7
labelGrupo F - Identificação do Local de Retirada

Grupo F – Identificação do Local de Retirada

#

ID

CampoDescriçãoObservação
Campo de OrigemCampo na AplicaçãoMais Informações

80

F01

retirada

Identificação do Local de retirada

Informe apenas quando for diferente do endereço do remetente.




81

F02

CNPJ

CNPJ

Informar CNPJ ou CPF.
Preencher os zeros não significativos. (v2.0).

TMOVTRANSP.CNPJCPFCOLETACampo CNPJ/CPF do Local de Coleta.Movimento | pasta Transporte | aba Coleta e Entrega.

81a

F02a

CPF

CPF

TMOVTRANSP.CNPJCPFCOLETA

81bF02bxNomeRazão Social ou Nome do Expedidor-TMOVTRANSP.NOMECOLETACampo Nome/Razão Social do Local de Coleta.Movimento | pasta Transporte | aba Coleta e Entrega.

82

F03

xLgr

Logradouro

TMOVTRANSP.RUACOLETACampo Logradouro do Local de Coleta.Movimento | pasta Transporte | aba Coleta e Entrega.

83

F04

nro

Número

TMOVTRANSP.NUMEROCOLETACampo Número do Local de Coleta.Movimento | pasta Transporte | aba Coleta e Entrega.

84

F05

xCpl

Complemento

TMOVTRANSP.COMPLCOLETACampo Complemento do Local de Coleta.Movimento | pasta Transporte | aba Coleta e Entrega..

85

F06

xBairro

Bairro

TMOVTRANSP.BAIRROCOLETACampo Bairro do Local de Coleta.Movimento | pasta Transporte | aba Coleta e Entrega..

86

F07

cMun

Código do município

Utilizar a Tabela do IBGE (Anexo IX - Tabela de UF, Município e País).
Informar ‘9999999 ‘para operações com o exterior.

TMOVTRANSP.CODMUNICIPIOCOLETACampo Município do do Local de Coleta.Movimento | pasta Transporte | aba Coleta e Entrega.

87

F08

xMun

Nome do município

Informar ‘EXTERIOR ‘para operações com o exterior.

GMUNICIPIO.NOMEMUNICIPIONome do município seguido do código do Local de Coleta..Movimento | pasta Transporte | aba Coleta e Entrega.

88

F09

UF

Sigla da UF

Informar ‘EX’ para operações com o exterior.

TMOVTRANSP.CODETDCOLETACampo Estado do Local de Coleta.Movimento | pasta Transporte | aba Coleta e Entrega.
88aF10CEPCódigo do CEPInformar os zeros não significativos.TMOVTRANSP.CEPCOLETACampo CEP do Local de ColetaMovimento | pasta Transporte | aba Coleta e Entrega.
88bF11cPaisCódigo do PaísUtilizar a Tabela do BACEN (Anexo IX - Tabela de UF, Município e
País).
DPAIS.CODPAISPaís selecionado no endereço do cadastro da Transportadora selecionada no campo Coleta.Movimento | pasta Transporte | aba Coleta e Entrega.
88cF12xPaisNome do País



88dF13foneTelefonePreencher com o Código DDD + número do telefone. Nas operações
com exterior é permitido informar o código do país + código da
localidade + número do telefone (v2.0)
TMOVTRANSP.TELEFONECOLETACampo Telefone do Local de Coleta.Movimento | pasta Transporte | aba Coleta e Entrega.
88eF14emailEndereço de e-mail do Expedidor
TMOVTRANSP.EMAILCOLETACampo Email do Local de Coleta.Movimento | pasta Transporte | aba Coleta e Entrega.
88fF15IEInscrição Estadual do Estabelecimento
Expedidor

TMOVTRANSP.INSCRETCOLETACampo Inscrição Estadual do Local de Coleta.Movimento | pasta Transporte | aba Coleta e Entrega.
Card
defaulttrue
id8
labelGrupo G - Identificação do Local de Entrega

Grupo G –  Identificação do Local de Entrega

#IDCampoDescriçãoObservaçãoCampo de OrigemCampo na Aplicação
Mais Informações

89

G01

entrega

Identificação do Local de entrega

Informe apenas quando for diferente do endereço do destinatário.




90

G02

CNPJ

CNPJo

Informar CNPJ ou CPF.
Preencher os zeros não significativos. (v2.0)

TMOVTRANSP.CNPJCPFENTREGACampo CNPJ/CPF do Local de Entrega.Movimento | pasta Transporte | aba Coleta e Entrega.

90a

G02a

CPF

CPF

TMOVTRANSP.CNPJCPFENTREGA

90b

G02b

xNome

Razão Social ou Nome do Recebedor

 -

TMOVTRANSP.NOMEENTREGACampo Nome/Razão Social do Local de Entrega.Movimento | pasta Transporte | aba Coleta e Entrega.

91

G03

xLgr

Logradouro

 -

TMOVTRANSP.RUAENTREGACampo Logradouro do Local de Entrega.Movimento | pasta Transporte | aba Coleta e Entrega.

92

G04

nro

Número

 -

TMOVTRANSP.NUMEROENTREGACampo Número do Local de Entrega.Movimento | pasta Transporte | aba Coleta e Entrega.

93

G05

xCpl

Complemento

 -

TMOVTRANSP.COMPLENTREGACampo Complemento do Local de Entrega.Movimento | pasta Transporte | aba Coleta e Entrega.

94

G06

xBairro

Bairro

 -

TMOVTRANSP.BAIRROENTREGACampo Bairro do Local de Entrega.Movimento | pasta Transporte | aba Coleta e Entrega.

95

G07

cMun

Código do município

Utilizar a Tabela do IBGE (Anexo IX - Tabela de UF, Município e País).
Informar ‘9999999 ‘para operações com o exterior.

TMOVTRANSP.CODMUNICIPIOENTREGACampo Município do Local de Entrega.Movimento | pasta Transporte | aba Coleta e Entrega.

96

G08

xMun

Nome do município

Informar ‘EXTERIOR ‘para operações com o exterior.

GMUNICIPIO.NOMEMUNICIPIONome do município seguido do código do Local de Coleta.Movimento | pasta Transporte | aba Coleta e Entrega.

97

G09

UF

Sigla da UF

Informar ‘EX’ para operações com o exterior.

TMOVTRANSP.CODETDENTREGACampo Estado do Local de EntregaMovimento | pasta Transporte | aba Coleta e Entrega.
97aG10CEPCódigo do CEPInformar os zeros não significativos.TMOVTRANSP.CEPENTREGACampo CEP do Local de EntregaMovimento | pasta Transporte | aba Coleta e Entrega.
97bG11cPaisCódigo do PaísUtilizar a Tabela do Bacen (Anexo IX - Tabela de UF, Município e País).DPAIS.CODPAISPaís selecionado no endereço do cadastro da Transportadora selecionada no campo Coleta.Movimento | pasta Transporte | aba Coleta e Entrega.
97cG12xPaisNome do Pais


Tag não gerada.
97dG13foneTelefonePreencher com o Código DDD + número do telefone. Nas operações com exterior é permitido informar o código do país + código da localidade + número do telefone (v2.0).TMOVTRANSP.TELEFONEENTREGACampo Telefone do Local de Entrega.Movimento | pasta Transporte | aba Coleta e Entrega.
97eG14emailEndereço de e-mail do Recebedor
TMOVTRANSP.EMAILENTREGACampo Email do Local de Entrega.Movimento | pasta Transporte | aba Coleta e Entrega.
97fG15IEInscrição Estadual do Estabelecimento Recebedor
TMOVTRANSP.INSCRESTENTREGACampo Inscrição Estadual do Local de Entrega.Movimento | pasta Transporte | aba Coleta e Entrega.
Card
defaulttrue
id9
labelGrupo GA - Autorização para obter XML (Versão 4.00)

Grupo GA – Autorização para Obter XML (versão 3.10)

#

ID

Campo

Descrição

ObservaçãoCampo de OrigemCampo na Aplicação
Mais Informações

97a.1

G01

autXML

Pessoas autorizadas a acessar o XML da NF-e





97a.2

G02

CNPJ

CNPJ Autorizado

Informar CNPJ ou CPF. Preencher os zeros não significativos.FCFO.CGCFO e TTRA.CGCCNPJ/CPF da Filial ou Transportadora.

Serão levados os dados da transportadora, quando a mesma não for igual ao Cliente/Fornecedor.
Para que seja possível enviar mais 5 CPF/CNPJ nesta tag, deve ser criado os campos complementares abaixo no movimento: CNPJCPF1, CNPJCPF2, CNPJCPF3, CNPJCPF4 e CNPJCPF5.

97a.3

G03

CPF

CPF Autorizado

FCFO.CGCFO e TTRA.CGC