Implementação:

Realizados ajustes nas gravações dos valores fiscais na entrada da filial virtual a fim evitar retrabalho para o ajuste manual das informações.

Para mais informações acesse o documento DT Gerar ICMS Livro Fiscal na Transferência de Filial Virtual.

O processo de controle de Carcaça de Baterias foi desenvolvido com a finalidade de auxiliar as empresas que atuam no segmento de peças e acessórios. As rotinas que estão envolvidas nesse processo são: 203 - Cadastrar Produto, 1301 - Receber Mercadoria, 1302 - Devolução a fornecedor, 1307 - Cancelar Nota Fiscal de Entrada e 1327 - Cancelar NF devolução, 3363 - Cadastro de Inservível, 3364 - Cadastro de Rota Inservível, 3367 - Movimentação Inservível.

Para mais informações acesse o documento DT Gerenciamento de Inservível - Carcaça.

Implementação:

Quando da emissão do CT-e deverá ser possível inserir a informação do numero do contrato para transportadores autônomos (CIOT) em atendimento a legislação vigenteCriado parâmetro 3977 - Utilizar CFOP de Suframado Para Produtos Importados?, rotina 132 - Parâmetros da Presidência, e caso esteja marcado como Sim, no momento da definição do CFOP, caso produto seja importado e o cliente  comprador seja Suframa,  é utilizado CFOP Automático (já determinado pelo sistema).

Para mais informações acesse o documento DT Informar Contrato de Transportador Autônomo.. Utilizar CFOP de Suframa para Produto Importado. 

Implementação:

Criado parâmetro 3970 - Informar dados de Exportação por item?, e, caso esteja marcado como Sim, ao realizar a digitação do pedido é exibida tela para informação dos dados de exportação por item.

Para mais informações acesse o documento DT Calcular ST de Transferência Utilizando Média Ponderada..Informações na Venda Para Exportação

Implementação:

Agora é possível deduzir o valor de repasse no momento de apuração na rotina 3309 - Configuração e Apuração de Campanha.

Para mais informações acesse o documento DT Abater Valor Repasse ao Realizar Apuração.

Implementação:

Caso parâmetro 3960 - Utilizar crédito de cliente no faturamento de vendas e-commerce, da rotina 132 - Parâmetros da Presidência, esteja marcado como Não, o WinThor Não utiliza do crédito do cliente no ato do faturamento quando se tratar de um pedido de venda originário do e-commerce.

Para mais informações acesse o documento DT Não Abater Crédito do Cliente Para Pedidos E-Commerce.

Implementação:

Ao realizar uma devolução avulsa o sistema validará se aquela nota já foi inserida anteriormente evitando, assim, que o WinThor gere registros duplicados, bem como, credito, boletos e NF's para o cliente.

Para mais informações acesse o documento DT Restringir Inserção de NF com Número de Série Repetido.

Criado parâmetro 3972 - Mostrar quantidade disponível de produto Similar em todas as filiais e caso esteja marcado como Sim, é exibido na tela de Produtos Similares da rotina 316, a quantidade de estoque de itens similares disponíveis em todas as filiais.

Para mais informações acesse o documento DT Informar Dados Para Consumidor Final..

Implementação:

Realizados ajustes nas gravações dos valores fiscais na entrada da filial virtual a fim evitar retrabalho para o ajuste manual das informações.

Para mais informações acesse o documento DT Gerar ICMS Livro Fiscal na Transferência de Filial Virtual.

Implementação:

Agora, é realizado Lançamento um valor de frete para o pedido TV1 - Venda Normal, gerado automaticamente após a devolução de uma mercadoria consignada pela rotina 1344 - Devolução de Venda Consignada.

Para mais informações acesse o documento DT Lançar Valor Frete para Pedido TV1 Gerado Automaticamente.

Implementação:

Criada parâmetro 3961 - Aceita incluir despesas no rodapé da NF da rotina 132 - Parâmetros da Presidência. Caso esteja marcado como Não o botão Despesas Rodapé permanece desabilitado na rotina 336.

Para mais informações acesse o documento DT Permissão de Acesso ao Botão Despesas Rodapé na rotina 336.

Implementação:

Criada permissão 148 - Restringir acesso a editar Seção Medicamentos, na rotina rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina, opção rotina 302 - Cadastrar Cliente. Caso esteja marcada, a seção 13 - Medicamentos da rotina 302 -Cadastrar Cliente estará desabilitada para edição/alteração dos seus campos.

Para mais informações acesse o documento DT Restringir Acesso a Editar Seção Medicamentos.

Implementação:

Criada rotina 3365 - Cadastro Financeiro para Transportador Autônomo . Esta rotina realiza o Cadastro dos valores cobrados pelo transportador autônomo, esse valores serão utilizados na emissão do CT-e através da rotina 1442 - Geração do Conhecimento de Frete Eletrônico.

Para mais informações acesse o documento DT Rotina 3365 - Cadastro Financeiro para Transportador Autônomo..

Implementação:

O campo Índice Comp. Base ST MT x Pauta é exibido na rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação, aba Substituição Tributária, quando estiver preenchido/informado este campo representa o Índice de comparação da Base do ST de Mato Grosso (MT) com a Pauta por CNAE.

Para mais informações acesse o documento DT Pauta Para ST de Mato Grosso - MT.

Implementação:

Criada rotina 3366 - Cadastro de Filial Retira Por Usuário que possibilita determinar para alguns RCA's ou Funcionários qual a filial retira do pedido de venda, permitindo alteração apenas com permissão de acesso.

Para mais informações acesse o documento DT Definir Filial Por Origem do Pedido de Venda.

Implementação:

A opção Agregar MVA na Base do ICMS é exibida s Transferências realizadas na rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação, aba Opções ICMS e estando marcada é agregado à Base de ICMS Normal o IVA do ICMS ST caso a venda seja realizada para  Consumidor Final dentro do Estado atendendo ao Termo de Acordo firmado com o Estado de Minas Gerais (MG). 1419 - Gerar Nota Fiscal Trnasf. para  Filial Virtual para o estado de MG, são feitas com base do calculo sobre a média ponderada referente as vendas do 2º mês anterior, conforme determina a legislação vigente.

Para mais informações acesse o documento DT _Cadastrar ICMS Normal com MVA Para Cliente Consumidor Final..Calcular ST de Transferência Utilizando Média Ponderada..

Implementação:

Ao realizar devolução de  venda  em que a mesma foi originada por Cartão Parceiro - SupplierCard a rotina 1303 - Devolução de Cliente  permite Somente Desconto no título e Nunca gerará crédito. Agora é possível deduzir o valor de repasse no momento de apuração na rotina 3309 - Configuração e Apuração de Campanha.

Para mais informações acesse o documento DT Redução de ST Para Cliente Simples Nacional.Abater Valor Repasse ao Realizar Apuração.

Implementação:

Ao realizar devolução de  venda  em que a mesma foi originada por Cartão Parceiro - SupplierCard a rotina 1303 - Devolução de Cliente  permite Somente Desconto no título e Nunca gerará crédito. 

Para mais informações acesse os documentos:

• DT_Não_Gerar_Crédito_Quando_a_Cobrança_da_Nota__de_Venda__For_SupplierCard.

• DT_Validar_Cartão_SupplierCard_Ao_Alterar_Pedido.
• DT_Limite_de_Crédito_Processo_SupplierCard.
• DT_Validar_Cartão_Parceiro_Processo_SupplierCard.
• DT_Motivo_de_Bloqueio_Processo_SupplierCard.

Implementação:

Caso parâmetro 3960 - Utilizar crédito de cliente no faturamento de vendas e-commerce, da rotina 132 - Parâmetros da Presidência, esteja marcado como Não, o WinThor Não utiliza do crédito do cliente no ato do faturamento quando se tratar de um pedido de venda originário do e-commerce.

Para mais informações acesse o documento DT Não Abater Crédito do Cliente Para Pedidos E-Commerce.

Implementação:

Ao realizar uma devolução avulsa o sistema validará se aquela nota já foi inserida anteriormente evitando, assim, que o WinThor gere registros duplicados, bem como, credito, boletos e NF's para o cliente

Implementação:

Agora, ao realizar na rotina 336 - Alterar Pedido de Venda, caso exista pedido com cobrança Cartão Parceiro - SupplierCard é exibido o botão SupplierCard permitindo que operador do sistema altere a condição de pagamento/financiamento informada no pedido.

Para mais informações acesse os documentos:

o documento DT Restringir Inserção de NF com Número de Série Repetido.

Implementação:

Agora, ao cadastrar pedido de venda as o WinThor disponibiliza um novo limite de crédito através concedido através da Empresa SUPPLIERCARD - Modalidade de financiamento de uma importação em que o crédito é concedido pelo próprio exportador ou pelo fabricante do bem no exterior, assim, o sistema disponibiliza o campo Supplier para registrar os limites concedidos por ela a cada clienteé realizado Lançamento um valor de frete para o pedido TV1 - Venda Normal, gerado automaticamente após a devolução de uma mercadoria consignada pela rotina 1344 - Devolução de Venda Consignada.

Para mais informações acesse os documentos:

DT_Limite_de_Crédito_Processo_SupplierCard.

 DT_Validar_Cartão_Parceiro_Processo_SupplierCard.

DT_Motivo_de_Bloqueio_Processo_SupplierCard.

Implementação:

Agora, ao faturar pedido de venda, o WinThor  validará se o valor do pedido é compatível com o saldo disponível para o cartão do parceiro - Processo SUPPLIERCARD.

Para mais informações acesse os documentos:

 DT_Validar_Cartão_Parceiro_Processo_SupplierCard.

DT_Motivo_de_Bloqueio_Processo_SupplieCard.

DT_Limite_de_Crédito_Processo_SupplieCard.

o documento DT Lançar Valor Frete para Pedido TV1 Gerado Automaticamente.

Implementação:

Criada parâmetro 3961 - Aceita incluir despesas no rodapé da NF da rotina 132 - Parâmetros da Presidência. Caso esteja marcado como Não o botão Despesas Rodapé permanece desabilitado na rotina 336.

Para mais informações acesse o documento DT Permissão de Acesso ao Botão Despesas Rodapé na rotina 336.

Implementação:

Criada permissão 148 - Restringir acesso a editar Seção Medicamentos, na rotina rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina, opção rotina 302 - Cadastrar Cliente. Caso esteja marcada, a seção 13 - Medicamentos da rotina 302 -Cadastrar Cliente estará desabilitada para edição/alteração dos seus campos.

Para mais informações acesse o documento DT Restringir Acesso a Editar Seção Medicamentos.

Implementação:

Cadastrado novo motivo de Bloqueio Financeiro na rotina 398 - Cadastrar Motivo de Bloqueio de Pedido, com título: Limite de crédito Cartão Parceiro excedidoCriada rotina 3365 - Cadastro Financeiro para Transportador Autônomo . Esta rotina realiza o Cadastro dos valores cobrados pelo transportador autônomo, esse valores serão utilizados na emissão do CT-e através da rotina 1442 - Geração do Conhecimento de Frete Eletrônico.

Para mais informações acesse os documentos:

 DT_Motivo_de_Bloqueio_Processo_SupplierCard.

DT_Validar_Cartão_Parceiro_Processo_SupplierCard.

DT_Limite_de_Crédito_Processo_SupplieCardo documento DT Rotina 3365 - Cadastro Financeiro para Transportador Autônomo..

Implementação:

Ao cadastrar agenda será permitido ao RCA agendar somente para contatos que estejam dentro da sua carteira de clientesO campo Índice Comp. Base ST MT x Pauta é exibido na rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação, aba Substituição Tributária, quando estiver preenchido/informado este campo representa o Índice de comparação da Base do ST de Mato Grosso (MT) com a Pauta por CNAE.

Para mais informações acesse o  DT_Validar_Carteira_de_Clientes_do_RCA.

documento DT Pauta Para ST de Mato Grosso - MT.

Implementação:

Criada rotina 3366 - Cadastro de Filial Retira Por Usuário que possibilita determinar para alguns RCA's ou Funcionários qual a filial retira do pedido de venda, permitindo alteração apenas com permissão de acesso

Implementação:

Caso a permissão 9801 - Restringir Impressão de orçamento com valores da rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina esteja habilitada ao imprimir orçamento o mesmo virá sem as informações de valores dos produtos e valores totais.

Para mais informações acesse o DT_Gravar_Multiplicador_e_Orçamento_Sem_Valoro documento DT Definir Filial Por Origem do Pedido de Venda.

Implementação:

Agora, ao realizar devolução é possível fazer a somatória das vendas tipo 13 - Manifesto com as vendas tipo 14 – Venda de Manifesto no mesmo carregamento, sendo que, esta venda será considerada venda manifesto, assim, a rotina 1332 fará devolução total das notas fiscais com tipo TV13 independente das TV14 faturadas.  No estoque será devolvido somente a diferença ou item que faltou durante a vendaQuando da gravação de orçamento via Call Center, rotina 1906 - Iniciar Atendimento, será gravado também o valor do orçamento, bem como, as observações do mesmo que forem informadas na aba Total (F7).

Para mais informações acesse o DT_Incluir_Valor_do_Pedido_no_Orçamento_e_Observações_ao_Gravar_Agendao documento DT Acompanhar Venda Manifesto - Processo Derrubada de Carga.

Implementação:

A opção Agregar MVA na Base do ICMS é exibida na rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação, aba Opções ICMS e estando marcada é agregado à Base de ICMS Normal o IVA do ICMS ST caso a venda seja realizada para  Consumidor Final dentro do Estado atendendo ao Termo de Acordo firmado com o Estado de Minas Gerais (MG). 

Implementação:

Novas permissões de acesso estão disponíveis na rotina 1906 - Iniciar Atendimento.

Para mais informações acesse o  DT_Permissão_para_Alterar_Dados_do_Cliente_na_Rotina_1906.

documento DT_Cadastrar ICMS Normal com MVA Para Cliente Consumidor Final..

Implementação:

A validação do desconto para produtos vendidos em caixa fechada é realizado a fim de incentivar a venda de produtos em caixa.Ao realizar devolução de  venda  em que a mesma foi originada por Cartão Parceiro - SupplierCard a rotina 1303 - Devolução de Cliente  permite Somente Desconto no título e Nunca gerará crédito. 

Para mais informações acesse o  DT_Cadastrar_Desconto_por_Quantidade_Caixa_Fechadadocumento DT Redução de ST Para Cliente Simples Nacional..

Implementação:

O cadastro da campanha comercial P&G - Campanha Escolha Certa é realizado através da rotina 3306 - Cadastrar Campanha de Desconto.

Para mais informações acesse o DT_Cadastrar_Campanha_Escolha_Certa.