Histórico da Página

ÍNDICE

Visão Geral
Tela Manutenção
Visión general
Pantalla Mantenimiento de Recibos (HTML) ARG
1. Otras acciones Outras Ações / Acciones Ações relacionadas
Pantalla Nuevo Tela Novo Recibo
1. Principales campos y parámetros
Total medios de cobro
1. Otras acciones / Acciones relacionadas
Pantalla Inclusión Medios de Cobro
1. Principales campos y parámetros
Pantalla Facturas
1. Otras acciones / Acciones relacionadas
Pantalla Vincular Facturas
1. Otras acciones / Acciones relacionadas
Pantalla Vincular Valores Facturas
1. Principales campos y parámetros
Pantalla Retenciones
1. Otras acciones / Acciones relacionadas
Pantalla Anticipos
1. Otras acciones / Acciones relacionadas
Pantalla Vincular Anticipos
1. Otras acciones / Acciones relacionadas
Pantalla Vincular Valores Anticipos
1. Principales campos y parámetros
Pantalla Documentos Relacionados
Pantalla Impuestos Valor Agregado
1. Otras acciones / Acciones relacionadas
Pantalla Vincular Impuestos Valor Agregado
1. Otras acciones / Acciones relacionadas
Pantalla Vincular Valores Impuestos Valor Agregado
1. Principales campos y parámetros

01. VISIÓN GENERAL

Permitir la consulta y generación de un recibo de clientes.
El recibo es un comprobante que ofrece soporte legal a la recepción de recursos financieros, originada por la liquidación de deudas que los clientes tienen para con la empresa.
Esta rutina permite registrar estas liquidaciones, lo que genera el recibo correspondiente, en el que estarán vinculadas las facturas y/o facturas de débito liquidadas. La rutina también permite el control de múltiples medios de cobro vinculados al recibo, tales como dinero, cheque, transferencia bancaria.

1. Principais Campos e Parâmetros
Tela Meios de Cobrança
1. Outras Ações / Ações relacionadas
Tela Inclusão Meios de Cobrança
1. Principais Campos e Parâmetros
Tela Faturas
1. Outras Ações / Ações relacionadas
Tela Vincular Faturas
1. Outras Ações / Ações relacionadas
Tela Vincular Valores Faturas
1. Principais Campos e Parâmetros
Tela Retenções
1. Outras Ações / Ações relacionadas
Tela Antecipações
1. Outras Ações / Ações relacionadas
Tela Vincular Antecipações
1. Outras Ações / Ações relacionadas
Tela Vincular Valores Antecipações
1. Principais Campos e Parâmetros
Tela Documentos Relacionados
Tela Impostos Valor Agregado
1. Outras Ações / Ações relacionadas
Tela Vincular Impostos Valor Agregado
1. Outras Ações / Ações relacionadas
Tela Vincular Valores Impostos Valor Agregado
1. Principais Campos e Parâmetros

01. VISÃO GERAL

Permitir a consulta e geração de um Recibo de clientes.

O recibo é o comprovante que oferece suporte legal à recepção de recursos financeiros, originada pela quitação de dívidas que os clientes possuem para com a empresa.

Essa rotina permite registrar essas liquidações, gerando o recibo correspondente, no qual estarão vinculadas as faturas e/ou notas de débito liquidadas. A rotina permite também o controle de múltiplos meios de cobrança vinculados ao recibo, tais como dinheiro, cheque, transferência bancária.

02. TELA MANUTENÇÃO

...

DE RECIBOS (HTML) ARG

Registrar

...

os pagamentos efetuados pelos clientes, para

...

quitação de

...

dívidas, informando

...

as eventuais retenções de impostos efetuadas, e os meios utilizados para o recebimento dos valores desses pagamentos.

Outras Ações / Ações relacionadas

Permite seleccionar una de las opciones presentadas en la caja de selección. Las opciones disponibles son:

Revertir: Permite revertir medios de cobro sin títulos vinculados. Al revertir el recibo en el estado Factura Pendiente, volverá al estado En Digitación, si estuviera en el estado Confirmado, pasará al estado Revertido. Se eliminarán los movimientos generados en Caja y Bancos si este no estuviera Realizará el contra movimiento en Caja y Bancos si el movimiento está contabilizado. Se implementó una funcionalidad en la reversión genera notas contrarias a las Facturas y Crédito generadas en la actualización de los recibos, debido a las variaciones de cambio. De esta manera, para las Facturas de Débito se generarán Facturas de Crédito, y para las Facturas de Crédito se generarán Facturas de Débito.Las nuevas notas se generarán con el mismo valor de las notas originales, y también se generarán los documentos de las respectivas clases de vínculo, donde quedará solamente el saldo IVA que se cobrará o devolverá al una impresión, es necesario seleccionar el(os desea imprimir y pulsar en el botón Imprimir. Se presentará un mensaje para elegir el tipo del archivo si fuera pdf se debe seleccionar si la impresión se unificará (un archivo con todos los recibos) o por cliente (un archivo por cliente). Después de elegir el formato del archivo se presentará un mensaje para realizar la impresión con duplicata.
Nota:
Solamente se pueden imprimir recibos con el estatus Confirmado .
El archivo generado se descargará en la máquina.

Ação

Descrição

Novo

Permite criar um novo recibo, que será apresentado na tela principal.

Nota

title	Nota:

O número do recibo é preenchido conforme a série informada, não sendo possível alterá-lo.

Atualizar

Permite efetuar a atualização do recibo, realizando as validações necessárias e gerando os movimentos de liquidação, nos títulos vinculados a ele.

Opções

Permite selecionar umas das opções apresentadas na caixa de seleção. As opções disponíveis são:

Estornar: Permite estornar meios de cobrança sem títulos vinculados.
Ao estornar o recibo no estado Fatura Pendente, voltará para o estado Em Digitação, caso esteja no estado Confirmado, passará para o estado Estornado.
Será eliminado os movimentos gerado em Caixa e Bancos se o movimento não estiver

Acción

Descripción

Nuevo

Permite crear un nuevo recibo, que aparecerá en la pantalla principal.
Nota:
El número del recibo se completa conforme la serie informada, y no es posible modificarlo.

Actualizar

Permite efectuar la actualización del recibo, realizando las validaciones necesarias e generando los movimientos de liquidación, en los títulos vinculados a este.

Opciones

contabilizado (prgfin\cmg\cmg700aa).

Realizará o contramovimento em Caixa e Bancos caso o movimento esteja contabilizado.
Foi implementada a funcionalidade no estorno de recibos, que

gera notas contrárias às Notas de Débito

e de Crédito geradas na atualização dos recibos, devido às variações cambiais. Dessa forma para as Notas de Débito serão geradas Notas de Crédito, e para as Notas de Crédito serão geradas Notas de Débito.
As novas notas serão geradas com o mesmo valor das notas originais, e também serão gerados os documentos das respectivas espécies de ligação, onde ficará somente o saldo IVA a ser cobrado ou devolvido ao cliente.
Imprimir: Para realizar

uma impressão, é necessário selecionar o(s) recibo(s) que

deseja imprimir e clicar em Imprimir. Será apresentada uma mensagem para escolher o tipo do arquivo (txt/pdf),

Editar

Al pulsar en los tres puntitos ubicados en al última columna del recibo elegido, es posible editarlo.
Nota:
Las informaciones de Sucursal, Serie y Recibo no se deben alterar, porque forman parte de la clave del recibo.

Excluir

Al pulsar en los tres puntitos ubicados en la última columna del recibo elegido, es posible eliminarlo.
Nota:
Los recibos que ya estén actualizados se deben revertir.

Búsqueda avanzada

Permite aplicar parámetros para la realización del filtro de los recibos.

Buscar

Permite buscar por el número del recibo que se identificará en la lista, presione la tecla ENTER para efectuar la búsqueda.

Filtros

Muestra los filtros utilizados en la búsqueda por recibos y permite excluirlos.
Nota:
Por estándar, se presentan los filtros para recibos del tipo Factura y Anticipo de los últimos 10 días.

Seleccionar

Utilice las cajas ubicadas a la izquierda en la lista para seleccionar los recibos.

Cargar más resultados

Por estándar, siempre que acceda a este programa, se muestra la lista hasta con 20 registros. Si existieran más, este botón se habilita y al activarse puede exhibir 20 registros más, de acuerdo con la cantidad remanente.

Total medios de cobro

Permite incluir los medios de cobro, por los cuales se liquidaron las deudas del cliente. También permite editar el valor y excluir los medios de cobro por medio de los tres puntitos.

Pestaña Facturas

Permite vincular y editar las facturas del lote de liquidación de documentos.

Pestaña Retenciones

Permite incluir las retenciones que fueron practicadas por el cliente, en la liquidación de los documentos.

Pestaña Anticipos

Permite vincular los anticipos a los documentos liquidados. También permite editar el valor vinculado del recibo y excluir los anticipos por medio de los tres puntitos.

Pestaña Documentos Relacionados

Permite visualizar de manera simplificada o detallada los documentos relacionados al recibo.

Pestaña Impuestos Valor Agregado

Permite vincular los Impuestos de Valor Agregado. También permite editar el valor y excluir los impuestos por medio de los tres puntitos. Esta pestaña está disponible solamente para recibos del tipo Anticipo.

Principales campos y parámetros

...

Campo

...

Descripción

...

Medios de cobro

...

Exhibe la suma de los valores asociados a los medios de cobro informados. El recibo solo se podrá actualizar si el valor de este campo es igual al valor del campo Total do Movimiento.

...

Facturas

...

Muestra la suma del valor de los documentos informados en el recibo.

...

Retenciones

...

Exhibe la suma de las retenciones practicadas por el cliente en la liquidación de los documentos informados en el recibo.

...

Anticipos

...

Exhibe los anticipos vinculados en la liquidación de los documentos del recibo.

...

IVA

...

Exhibe la suma del valor de los impuestos de valor agregado informados en el recibo.

...

Total

...

Exhibe la suma de los valores de los documentos incluidos en el recibo, neto del valor de las retenciones practicadas.

03. PANTALLA NUEVO RECIBO

Principales campos y parámetros

...

Campo

...

Descripción

...

Serie

...

Serie fiscal do recibo. La serie informada debe ser del tipo Recibo.

...

Recibo

...

Número del recibo que se generará. Cuando el lote de la serie informada esté parametrizado para controlar la numeración, el número del recibo se generará automáticamente, con base en el control del lote, sin permitir su alteración.

...

Tipo

...

Cuando se selecciona el tipo Factura, el campo Clase Anticipo quedará inhabilitado.

...

Total Recibido

...

Valor total de los medios de cobro.

...

Total movimiento

...

Valor total que se recibirá del cliente. El lote solo podrá actualizarse, si el valor informado en este campo es igual al valor total de los títulos incluidos en el recibo.

caso seja pdf deve ser selecionado se a impressão será unificada (um arquivo com todos os recibos) ou por cliente (um arquivo por cliente). Após feita a escolha do formato do arquivo será apresentada uma mensagem para realizar a impressão com duplicata.
Também permite enviar o arquivo por e-mail, selecionando a opção Envia recibos por e-mail, no qual será enviado e-mail ao cliente (UTB030AA - Clicar em incluir ou modificar e cadastrar por meio do botão Endereço, campo Internet E-Mail), com o e-mail da pessoa jurídica (UTB006AA - Clicar em incluir ou modificar e cadastrar por meio do botão Endereço, campo Internet E-Mail, do estabelecimento principal como remetente e o e-mail do cliente como destinatário.

Nota
title Nota:
Apenas recibos com o status Confirmado podem ser impressos.
O arquivo gerado será baixado para a máquina.

Preferências: Permite configurar as preferências que serão utilizadas no recibo, como série, moeda, espécie antecipação, carteira, portador caixa, portador cheque, portador transferência e tipo arquivo impresso. Através da aba Histórico presente na mesma tela, é possível verificar o histórico de alterações das preferências.

Nota

title	Nota:

Caso sejam informados, os campos de série, moeda e espécie antecipação serão apresentados como sugestão quando for incluído um novo recibo, podendo ser alterados.
Caso sejam informados, os campos de carteira, portador caixa, portador cheque e portador transferência serão apresentados como sugestão quando for incluído um novo meio de cobrança ao recibo, podendo ser alterados. O portador será sugerido conforme o tipo de meio de cobrança informado, onde "Dinheiro" corresponde ao portador Caixa, "Cheque" corresponde ao portador Cheque e "Transferência" corresponde ao portador Transferência.
Caso seja informado, o campo tipo arquivo impresso será apresentado como sugestão quando for realizada a impressão do recibo, podendo ser alterado.

Editar

Ao clicar nos três pontinhos localizados na última coluna do recibo escolhido, é possível editá-lo.

Nota

title	Nota:

As informações de Estabelecimento, Série e Recibo não podem ser alteradas, pois fazem parte da chave do recibo.

Excluir

Ao clicar nos três pontinhos localizados na última coluna do recibo escolhido, é possível eliminá-lo.

Nota

title	Nota:

Os recibos que já estejam atualizados deverão ser estornados.

Busca Avançada

Permite aplicar parâmetros para a realização do filtro dos recibos.

Buscar

Permite buscar pelo número do recibo a ser localizado na lista, pressione a tecla ENTER para efetuar a busca.

Filtros

Exibe os filtros utilizados na busca por recibos e permite excluí-los.

Nota

title	Nota:

Por padrão, são apresentados os filtros para recibos do tipo Fatura e Antecipação dos últimos 10 dias.

Selecionar

Utilize as caixas localizadas à esquerda na lista para selecionar os recibos.

Carregar mais resultados

Por padrão, sempre que acessado este programa, a lista é exibida com até 20 cadastros. Caso existam mais, este botão é habilitado e quando acionado pode exibir mais 20 cadastros, de acordo com a quantidade remanescente.

Aba Meios de Cobrança

Permite incluir os meios de cobrança, pelos quais as dívidas do cliente foram quitadas. Também permite editar o valor e excluir os meios de cobrança por meio dos três pontinhos.

Aba Faturas

Permite vincular e editar as faturas do lote de liquidação de documentos.

Aba Retenções

Permite incluir as retenções que foram praticadas pelo cliente, na liquidação dos documentos.

Aba Antecipações

Permite vincular as antecipações aos documentos liquidados. Também permite editar o valor vinculado do recibo e excluir as antecipações por meio dos três pontinhos.

Aba Documentos Relacionados

Permite visualizar de forma simplificada ou detalhada os documentos relacionados ao recibo.

Aba Impostos Valor Agregado

Permite vincular os Impostos de Valor Agregado. Também permite editar e excluir os impostos por meio dos três pontinhos. Esta aba está disponível somente para recibos do tipo Antecipação.

Principais Campos e Parâmetros

Campo	Descrição
Meios de Cobrança	Exibe a somatória dos valores associados os meios de cobrança informado. O recibo somente poderá ser atualizado se o valor desse campo for igual ao valor do campo Total do Movimento.
Faturas	Exibe a somatória do valor dos documentos informados no recibo.
Retenções	Exibe a somatória das retenções praticadas pelo cliente na liquidação dos documentos informados no recibo.
Antecipações	Exibe as antecipações vinculadas na liquidação dos documentos do recibo.
IVA	Exibe a somatória do valor dos impostos de valor agregado informados no recibo.
Total	Exibe a somatória dos valores dos documentos incluídos no recibo, liquido do valor das retenções praticadas.

03. TELA NOVO RECIBO

Principais Campos e Parâmetros

Campo	Descrição
Série	Série fiscal do recibo. A série informada deverá ser do tipo Recibo.
Recibo	Número do recibo a ser gerado. Quando o lote da série informada estiver parametrizado para controlar a numeração, o número do recibo será gerado automaticamente, com base no controle do lote, não sendo permitida a alteração dele.
Tipo	Quando selecionado o tipo Fatura, o campo Classe Antecipação ficará desabilitado.
Total Recebido	Valor total dos meios de cobrança.
Total Movimento	Valor total a ser recebido do cliente. O lote somente poderá ser atualizado se o valor informado nesse campo for igual ao valor total dos títulos incluídos no recibo.

04. TELA MEIOS DE COBRANÇA

Incluir os meios de cobrança utilizados para receber os valores das liquidações efetuadas no recibo.

Outras Ações / Ações relacionadas

Ação	Descrição
Incluir	Permite a inclusão de meios de cobrança para o recibo.
Editar	Ao clicar nos três pontinhos localizados na última coluna do meio de cobrança escolhido, é possível editá-lo.
Excluir	Ao clicar nos três pontinhos localizados na última coluna do meio de cobrança escolhido, é possível eliminá-lo.

05. TELA INCLUSÃO MEIOS DE COBRANÇA

Incluir meios de cobrança utilizados para receber o valor pago pelo cliente.

Principais Campos e Parâmetros

Campo

Descrição

Tipo

Caixa de seleção com as opções disponíveis de meios de cobrança, podendo ser:

Dinheiro.
Cheque.
Transferência.

Nota

title	Nota:

Ao selecionar a opção Cheque, como meio de cobrança no Recibo HTML, o campo Valor é exibido desabilitado e apresenta o valor sumarizado dos valores individuais dos cheques carregados para o mesmo portador e carteira.

Conta Corrente

Conta corrente vinculada ao portador/carteira informados.

Nota

title	Nota:

Apresentado quando selecionada a opção Cheque.

Não à Ordem

Esse campo está relacionado ao meio de pagamento do tipo cheque de um recibo, ficando habilitado quando o portador for do tipo cheque. Permite identificar se os cheques recebidos num Recibo são “Não à Ordem”, para que depois eles não possam ser utilizados numa Ordem de Pagamento.

Nota

title	Nota:

Apresentado quando selecionada a opção Cheque.

Cheque de Terceiro

Esse parâmetro deve ser assinalado quando o cheque em questão, não pertencer ao cliente que está efetuando o pagamento. Quando assinalado, deverá ser informado o código da pessoa física ou jurídica, proprietária do cheque.

Nota

title	Nota:

Apresentado quando selecionada a opção Cheque.

06. TELA FATURAS

Outras Ações / Ações relacionadas

Ação

Descrição

Editar

Quando acionado, permite editar as faturas do lote de liquidação do recibo.

Vincular

Quando acionado, permite vincular as faturas no lote de liquidação que será criado na atualização do recibo.

Detalhar

Por meio do Detalhar localizado ao final de cada registro, é possível detalhar o documento.

Nota

title	Nota:

O programa Consulta de Títulos ACR - ACR212AA será aberto, apontando para o documento em questão.

07. TELA VINCULAR FATURAS

Outras Ações / Ações relacionadas

Ação	Descrição
Busca Avançada	As faturas são apresentadas na lista a serem abatidas conforme filtros informados.
Vincular	Ao clicar em Vincular, é direcionada para a tela na qual permite vincular valores de faturas ao recibo selecionado.

08. TELA VINCULAR VALORES FATURA

Principais Campos e Parâmetros

Campo

Descrição

Valor Vinculado recibo

Permite vincular o valor que deve ser considerado de cada fatura selecionada.

Nota

title	Nota:

Ao vincular o valor total ou parcial da fatura, o documento será transferido automaticamente para a tabela Títulos para Vincular. Nessa tabela serão apresentados todos os documentos que estão na lista para serem vinculados.

Para desvincular um documento, clicar em Desvincular.

Para Vincular todos os documentos que estão na lista, clicar em Concluir.

09. TELA RETENÇÕES

Informar as retenções praticadas pelo cliente, na liquidação dos documentos incluídos no recibo. Apresenta os impostos que estão vinculados ao cliente, podendo um ou mais desses serem vinculados ao recibo.

Outras Ações / Ações relacionadas

Ação	Descrição
Incluir	Vincula um certificado de retenção ao imposto selecionado.

10. TELA ANTECIPAÇÕES

Selecionar antecipações relacionadas ao cliente do recibo, para que o valor delas possa ser abatido do valor das liquidações efetuadas.

Outras Ações / Ações relacionadas

Ação

Descrição

Vincular

Ao clicar em Vincular, é direcionada para a tela na qual permite vincular valores de antecipações ao recibo selecionado.

Editar

Ao clicar nos três pontinhos localizados na última coluna da antecipação escolhida, é possível editá-la.

Excluir

Ao clicar nos três pontinhos localizados na última coluna da antecipação escolhida, é possível eliminá-la.

Detalhar

Por meio do Detalhar localizado ao final de cada registro, é possível detalhar o documento.

Nota

title	Nota:

O programa Consulta de Títulos ACR - ACR212AA será aberto, apontando para o documento em questão.

11. TELA VINCULAR ANTECIPAÇÕES

Outras Ações / Ações relacionadas

Ação	Descrição
Busca Avançada	As antecipações são apresentadas na lista conforme filtros informados.
Vinc. Valores	Permite vincular valores à antecipação selecionada.

12. TELA VINCULAR VALORES ANTECIPAÇÃO

Principais Campos e Parâmetros

Campo

Descrição

Valor Vinculado Recibo

Permite vincular o valor que deve ser considerado de cada antecipação selecionada.

Nota

title	Nota:

Ao vincular o valor total ou parcial da antecipação, o documento será transferido automaticamente para a tabela Títulos a Vincular. Nessa tabela serão apresentados todos os documentos que estão na lista para serem vinculados.

Para desvincular um documento, clicar em Desvincular.

Para Vincular todos os documentos que estão na lista, clicar em Concluir.

13. TELA DOCUMENTOS RELACIONADOS

Visualizar de forma simplificada ou detalhada os documentos relacionados ao recibo.

Outras Ações / Ações relacionadas

Ação

Descrição

Detalhar

Por meio do Detalhar localizada ao final de cada registro, é possível detalhar o documento.

Nota

title	Nota:

O programa Consulta de Títulos ACR - ACR212AA será aberto, apontando para o documento em questão.

Principais Campos e Parâmetros

Campo	Descrição
Documentos	Os seguintes documentos são apresentados: Notas de Crédito e Notas de Débito geradas por variação cambial. Notas de Crédito geradas por desconto e abatimento. Antecipações geradas por valor recebido a maior.

14. TELA IMPOSTOS VALOR AGREGADO

Incluir os Impostos de Valor Agregado que serão vinculados na implantação dos títulos de antecipação, gerados na atualização de recibos do tipo Antecipação.

Outras Ações / Ações relacionadas

Ação	Descrição
Vincular	Permite a vinculação de Impostos de Valor Agregado para o recibo.
Editar	Ao clicar nos três pontinhos localizados na última coluna do Imposto de Valor Agregado escolhido, é possível editá-lo.
Excluir	Ao clicar nos três pontinhos localizados na última coluna do Imposto de Valor Agregado escolhido, é possível eliminá-lo.

15. TELA VINCULAR IMPOSTOS VALOR AGREGADO

Outras Ações / Ações relacionadas

Ação	Descrição
Busca Avançada	Os Impostos de Valor Agregado são apresentados na lista conforme filtros informados.
Vinc. Valores	Permite vincular valores ao imposto selecionado.

16. TELA VINCULAR VALORES IMPOSTOS VALOR AGREGADO

Principais Campos e Parâmetros

Campo	Descrição
Valor Base	Permite vincular o valor que deve ser considerado para o imposto selecionado.
Alíquota	Permite vincular a alíquota que deve ser considerada para o cálculo do Valor Imposto.

Nota

title	Nota:

Ao vincular o imposto, o documento será transferido automaticamente para a tabela Títulos a Vincular. Nessa tabela serão apresentados todos os documentos que estão na lista para serem vinculados.

Para desvincular um documento, clicar em Desvincular.

Para Vincular todos os documentos que estão na lista, clicar em Concluir.

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04. PANTALLA MEDIOS DE COBRO

Incluir los medios de cobro utilizados para recibir los valores de las liquidaciones efectuadas en el recibo.
Otras acciones / Acciones relacionadas

...

Acción

...

Descripción

...

Incluir

...

Permite incluir los medios de cobro para el recibo.

...

Editar

...

Al pulsar en los tres puntitos ubicados en la última columna del medio de cobro elegido, es posible editarlo.

...

Excluir

...

Al pulsar en los tres puntitos ubicados en la última columna del medio de cobro elegido, es posible eliminarlo.

05. PANTALLA INCLUSIÓN MEDIOS DE COBRO

Incluir medios de cobro utilizados para cobrar el valor pago por el cliente.
Principales campos y parámetros

...

Campo

...

Descripción

...

Tipo

...

Caja de selección con las opciones disponibles de medios de cobro, que pueden ser:

Dinero.
Cheque.
Transferencia.

...

Cuenta corriente

...

Cuenta corriente vinculada al portador/cartera informados.
Nota:
Presentado cuando se seleccione la opción Cheque.

...

No a la orden

...

Este campo está relacionado con el medio de pago del tipo de cheque de un recibo, quedando habilitado cuando el portador sea del tipo cheque. Permite identificar si los cheques recibidos en un Recibo son "No a la orden", para que después estos no se puedan utilizar en una orden de pago.
Nota:
Presentado cuando se seleccione la opción Cheque.

...

Cheque de tercero

...

Este parámetro se debe seleccionar cuando el cheque en cuestión, no pertenece al cliente que está efectuando el pago. Cuando se selecciona, se debe informar el código de la persona física o jurídica, propietaria del cheque.
Nota:
Presentado cuando se seleccione la opción Cheque.

06. PANTALLA FACTURAS

...

Acción

...

Descripción

...

Editar

...

Cuando se acciona, permite editar las facturas del lote de liquidación del recibo.

...

Vincular

...

Cuando se acciona, permite vincular las facturas en el lote de liquidación que se creará en la actualización del recibo.

...

Detallar

...

07. PANTALLA VINCULAR FACTURAS

...

Acción

...

Descripción

...

Búsqueda avanzada

...

Las facturas se muestran en la lista que se descontarán conforme filtros informados.

...

Vincular

...

Al pulsar en Vincular, se dirige a la pantalla en la que se permite vincular valores de Facturas al recibo seleccionado.

08. PANTALLA VINCULAR VALORES FACTURA

...

Campo

...

Descripción

...

Valor Vinculado recibo

...

Permite vincular el valor que se debe considerar de cada factura seleccionada.
Nota:
Al vincular el valor total o parcial de la factura, el documento se transferirá automáticamente a la tabla Títulos para Vincular. En esta tabla se presentarán todos los documentos que están en la lista para que sean vinculados.
Para desvincular un documento, pulse en Desvincular.
Para Vincular todos los documentos que están en la lista, pulse en Concluir.

09. PANTALLA RETENCIONES

Informar las retenciones practicadas por el cliente en la liquidación de los documentos incluidos en el recibo. Presenta los impuestos que están vinculados al cliente, donde uno o más de estos se pueden vincular al recibo.
Otras acciones / Acciones relacionadas

...

Acción

...

Descripción

...

Incluir

...

Vincula un certificado de retención al impuesto seleccionado.

10. PANTALLA ANTICIPOS

Seleccionar anticipos relacionados al cliente del recibo, para que el valor de estas se pueda descontar del valor de las liquidaciones efectuadas.
Otras acciones / Acciones relacionadas

...

Acción

...

Descripción

...

Vincular

...

Al pulsar en Vincular, se dirige a la pantalla en la que se permite vincular valores de anticipos al recibo seleccionado.

...

Editar

...

Al pulsar en los tres puntitos ubicados en al última columna del anticipo elegido, es posible editarlo.

...

Excluir

...

Al pulsar en los tres puntitos ubicados en la última columna del anticipo elegido, es posible eliminarlo.

...

Detallar

...

11. PANTALLA VINCULAR ANTICIPOS

...

Acción

...

Descripción

...

Búsqueda avanzada

...

Los anticipos se muestran en la lista conforme filtros informados.

...

Vinc. Valores

...

Permite vincular valores al anticipo seleccionado.

12. PANTALLA VINCULAR VALORES ANTICIPO

...

Campo

...

Descripción

...

Valor Vinculado Recibo

...

Permite vincular el valor que se debe considerar de cada anticipo seleccionado.
Nota:
Al vincular el valor total o parcial del anticipo, el documento se transferirá automáticamente para la tabla Títulos por vincular. En esta tabla se presentarán todos los documentos que están en la lista para que sean vinculados.
Para desvincular un documento, pulse en Desvincular.
Para Vincular todos los documentos que están en la lista, pulse en Concluir.

13. PANTALLA DOCUMENTOS RELACIONADOS

Visualizar de forma simplificada o detallada los documentos relacionados al recibo.
Nota:
Implementado en la versión 12.1.29.
Otras acciones / Acciones relacionadas

...

Acción

...

Descripción

...

Detallar

...

Por medio del Detallar ubicado al final de cada registro, es posible detallar el documento.
Nota:
El programa Consulta de Títulos ACR - ACR212AA se abrirá, apuntando hacia el documento en cuestión.

...

Campo

...

Descripción

...

Documentos

...

Se presentan los siguientes documentos:

Facturas de Crédito y Facturas de Débito generadas por variación cambiaria.
Facturas de Crédito generadas por descuento y rebaja.
Anticipos generados por valor cobrado mayor.

14. PANTALLA IMPUESTOS VALOR AGREGADO

Incluir los impuestos de valor agregado que se vincularán en la implantación de los títulos de anticipo, generados en la actualización de recibos del tipo Anticipo.
Nota:
Implementado en la versión 12.1.29.
Otras acciones / Acciones relacionadas

...

Acción

...

Descripción

...

Vincular

...

Permite vincular impuestos de valor agregado para el recibo.

...

Editar

...

Al pulsar en los tres puntitos ubicados en la última columna del impuesto de valor agregado elegido, es posible editarlo.

...

Excluir

...

Al pulsar en los tres puntitos ubicados en la última columna del impuesto de valor agregado elegido, es posible eliminarlo.

15. PANTALLA VINCULAR IMPUESTOS VALOR AGREGADO

...

Acción

...

Descripción

...

Búsqueda avanzada

...

Los impuestos de valor agregado se presentan en la lista conforme filtros informados.

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Vinc. Valores

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Permite vincular valores al impuesto seleccionado.

16. PANTALLA VINCULAR VALORES IMPUESTOS VALOR AGREGADO

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Campo

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Descripción

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Valor Base

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Permite vincular el valor que se debe considerar para el impuesto seleccionado.

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Alícuota

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Permite vincular la alícuota que se debe considerar para el cálculo del Valor Impuesto.

Nota:
Al vincular el impuesto, el documento se transferirá automáticamente a la tabla Títulos por vincular. En esta tabla se presentarán todos los documentos que están en la lista para que sean vinculados.
Para desvincular un documento, pulse en Desvincular.
Para vincular todos los documentos que están en la lista, pulse en Concluir.
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8 - Impuestos al Valor Agregado
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3

8 -

Facturas Permite al usuario incluir, consultar, editar y eliminar una factura.How To - Mercado Internacional - Recibo HTML - Parte 4 - Retención Permite al usuario incluir, consultar, editar y eliminar una retención.How To - Mercado Internacional - Recibo HTML - Parte 5 - Anticipos Permite al usuario incluir, consultar, editar y eliminar un anticipo.How To - Mercado Internacional - Recibo HTML - Parte 6 - Vincular Anticipos
Permite asociar pagos anticipados al recibo.How To - Mercado Internacional - Recibo HTML - Parte 7 - Documentos Relacionados
Permite consultar, de manera simplificada o detallada, los documentos relacionados con el recibo.How To - Mercado Internacional - Recibo HTML - Parte 8 - Impostos de Valor Agregado
Permite vincular, editar o eliminar el IVA en los recibos de Anticipación.

Impuestos al Valor Agregado

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ÍNDICE

01. VISIÓN GENERAL

01. VISÃO GERAL

02. TELA MANUTENÇÃO

DE RECIBOS (HTML) ARG

03. PANTALLA NUEVO RECIBO

03. TELA NOVO RECIBO

04. TELA MEIOS DE COBRANÇA

05. TELA INCLUSÃO MEIOS DE COBRANÇA

06. TELA FATURAS

07. TELA VINCULAR FATURAS

08. TELA VINCULAR VALORES FATURA

09. TELA RETENÇÕES

10. TELA ANTECIPAÇÕES

11. TELA VINCULAR ANTECIPAÇÕES

12. TELA VINCULAR VALORES ANTECIPAÇÃO

13. TELA DOCUMENTOS RELACIONADOS

14. TELA IMPOSTOS VALOR AGREGADO

15. TELA VINCULAR IMPOSTOS VALOR AGREGADO

16. TELA VINCULAR VALORES IMPOSTOS VALOR AGREGADO

04. PANTALLA MEDIOS DE COBRO

05. PANTALLA INCLUSIÓN MEDIOS DE COBRO

06. PANTALLA FACTURAS

07. PANTALLA VINCULAR FACTURAS

08. PANTALLA VINCULAR VALORES FACTURA

09. PANTALLA RETENCIONES

10. PANTALLA ANTICIPOS

11. PANTALLA VINCULAR ANTICIPOS

12. PANTALLA VINCULAR VALORES ANTICIPO

13. PANTALLA DOCUMENTOS RELACIONADOS

14. PANTALLA IMPUESTOS VALOR AGREGADO

15. PANTALLA VINCULAR IMPUESTOS VALOR AGREGADO

16. PANTALLA VINCULAR VALORES IMPUESTOS VALOR AGREGADO