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2.4 Inclusão de Pedido de Vendas
Memória de cálculo - CST 02
| Informações | ||
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A geração das informações de cálculo do ICMS Monofásico serão gerados na tabela CD2 para transmissão da NF-e de quando utiliza-se o tributo de ICMS zerado porque o contribuinte tem que gerar o livro. Dessa forma, não há necessidade de configuração do campo L.Fisc.ICMS (F4_LFICM) no cadastro de TES para esta finalidade. Caso sejam preenchidas informações de tributos no cadastro de TES poderá haver divergência entre os tributos. |
Memória de cálculo - CST 02
Valor da Base = 10.000 * 0,9456 = 9.Valor da Base = 10.000 * 0,9456 = 9.456,00
Considerando uma operação com 10.000 litros de Óleo Diesel B S10, percentual de mistura obrigatório de 12% de B100, alíquota de R$0,9456 por litro de Óleo Diesel e Biodiesel, os campos deverão ser preenchidos da seguinte forma:
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OBS: Estes mesmos cenários se aplicam a aquisições, "Notas de Entrada", basta ajustar os perfis de participante "Fornecedores", em cadastros de perfis no Configurador de Tributos - FISA170. Regras de validação atuais não serão aplicadas até 31/08/2023. Possíveis ajustes
poderão ser avaliados.de validação atuais não serão aplicadas até 31/08/2023. Possíveis ajustes
poderão ser avaliados.
Escrituração do Livro ICMS
O ICMS Monofásico (STMONO) não é o ICMS próprio, por isso, a escrituração parametrizada para ele não tem efeito e não cria o livro de ICMS de forma automática. Portando mesmo o ICMS não sendo destacado na operação, é necessário criar um tributo específico para poder realizar a escrituração.
Abaixo será demonstrado como fazer a escrituração e para isto utilizei os mesmos perfis descritos acima.
Regra de Base de Cálculo
O valor da mercadoria foi utilizado no Valor de Origem.
Regra de Alíquota
Foi criada a regra zerada para utilizar a alíquota do monofásico
Regra de Escrituração
Regra de Cálculo
No pedido de venda consta o ICMS e o ICMS Monofásico onde o ICMS fica zerado mas grava a CD2.
Obs: os valores do ICMS Monofásico são apenas um exemplo, considerar as instruções acima para reprodução.
Gravação da tabela CD2
2.5 Inclusão de Nota de Entrada
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Tributação monofásica de combustíveis cobrada anteriormente CST 61
| Aviso | ||
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Para clientes que operam nas releases 12.1.2210 ou anteriores, será necessária a execução do compatibilizador UPDDISTR com o pacote diferencial (SDFBRA.txt). Esta correção será disponibilizada na Expedição contínua de Junho/2023 e o pacote poderá ser acessado através dos links disponibilizados na documentação Pacotes de Atualização - Fiscal. Informações sobre a Expedição contínua acessar: http://tdn.totvs.com/x/H4uCEw. |
Pode ser utilizado Utilizando a rotina MATA103 "Documento de Entrada" calculando impostos pelo legado, contudo a geração da Tag monofásico é gerada apenas através dos cálculos realizados pelo Configurador de tributos, como demostrado no exemplo abaixo;de tributação monofásica de combustíveis cobrada anteriormente CST 61 , podem ser informados valores manualmente nos campos; Valor ICMS ST Anterior 'D1_ICMNDES', Base ICMS ST Anterior 'D1_BASNDES' e Aliq. ICMS ST Anterior 'D1_ALQNDES'.
Ressaltamos que o novo ID (STMONO) somente será gerado via configurador de tributos, como também a gravação deste imposto na tabela CD2.
- Estes campos relacionados abaixo, podem ser ajustados tamanho e decimal de acordo com a necessidade do cenário. com aplicação desta solução "Dicionário", com exceção do campo Aliq. ICMS ST Anterior 'D1_ALQNDES' que já está contemplado em solução anterior.
Tabela | Descrição | Campo |
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| SD1 | Base ICMS ST Anterior | D1_BASNDES |
| SD1 | Valor ICMS ST Anterior | D1_ICMNDES |
| SD1 | Aliq. ICMS ST Anterior | D1_ALQNDES |
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