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1. Visão Geral

O Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e), modelo 57, é um documento fiscal digital que tem por objetivo documentar e validar, de forma eletrônica, a prestação de serviços de transporte de cargas em todo o território nacional. Sua utilização substitui os documentos fiscais em papel, como o Conhecimento de Transporte Rodoviário, Ferroviário, Aéreo, Aquaviário e Dutoviário, trazendo maior padronização, segurança jurídica e agilidade no processo de fiscalização. Além de garantir o cumprimento das obrigações acessórias junto ao Fisco, o CT-e possibilita melhor integração entre empresas e órgãos reguladores, reduzindo custos operacionais e aumentando a eficiência no gerenciamento das operações logísticas.

2. Parâmetros

Para enviar emissão do CT-e é necessário configurar alguns parâmetros conforme abaixo.

3. Parâmetros

Para enviar CT-e (Conhecimento de Transporte Eletrônico) é necessário parametrizar os dados fiscais da filial. O envio de CT-e pode ser feito direto pela SEFAZ, utilizando o TSS ou utilizando a integração com parceiros.

Acesse Ambiente | Parâmetros | Gestão de Estoque, Compras e Faturamento | Integrações | Fiscal | Dados Fiscais -> Importação/Envio de Arquivo XML e selecione qual processo será utilizado no envio do CT-e:

• Não Utiliza: Quando não se utiliza o TOTVS Colaboração
• TOTVS Colaboração 2.00: Quando se utilizar o Client Neogrid e o TOTVS Colaboração OBS: Ao escolher a versão 2.00 deve-se informar o caminho de onde o Client Neogrid fará a busca dos arquivos necessários, no campo Diretório Padrão para Importação dos Arquivos XML.
• TOTVS PROCESSOS FISCAIS (TPF): 

Em Ambiente | Parâmetros | Gestão de Estoque, Compras e Faturamento | Integrações | Fiscal | Dados Fiscais | Parâmetros por Filial, deve ser selecionada Filial que irá enviar CT-e e preencher as etapas, que variam de acordo com o tipo de tipo de integração escolhido.

Para utilizar o TSS, acesse Ambiente | Parâmetros | Gestão de Estoque, Compras e Faturamento | Integrações | Fiscal | Dados Fiscais| Parâmetros por Filial, e na etapa "Conexão NF-e" preencha o  campo “URL do Servidor Totvs Services:” deve ser preenchido o endereço do TSS que foi configurado na etapa de NFE0005_Instalacao_e_Configuracao_do_TSS . 

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Certificado Digital 2/2 (CT-e): 

Tipo do Certificado Digital: Informar, no ComboBox, o formato do certificado.

Certificado Digital CT-e. Selecionar entre os Certificados Digitais cadastrados na base.

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Ao utilizar o TOTVS Colaboração para o envio, deve-se parametrizar também a etapa correspondente.

Importação/Envio de Arquivo XML 1/2

Usuário: Usuário utilizado pela filial (Somente para integração com Neogrid)

Senha: Senha do usuário

Ambiente TOTVS Colaboração - Recebimento

1. Não utiliza
2. Homologação
3. Produção

Tipo Documento Integração TOTVS Colaboração:

Independente da versão selecionada para o TOTVS Colaboração, o tipo "Envio CT-e" deve estar parametrizada para atender os requisitos de envio desta modalidade.

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Ambiente CT-e

Esta etapa deverá ser parametrizada para atender os requisitos de envio:

Ambiente e Modalidade

Ambiente de envio: O envio pode ser feito em Homologação (Teste) ou Produção    

Modalidade de Operação: Normal ou em Contingência

Versões de Layout Utilizados

Versão do CT-e: 4.00 (versão atual)

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Para utilizar o Conhecimento de Transporte Eletrônico - CT-e, é necessário parametrizar um tipo de movimento que seja 2.2.XX. No tipo de movimento escolhido há etapas necessárias a serem configuradas para correta emissão do CT-e. São elas:

• Na etapa Mov - Emitente/Destinatário, o campo Emitente deve ser igual a Empresa e o campo Destinatário deve ser igual a Cliente.
• Na etapa Mov - Data 1/2, os campos Data de Emissão, Data de Entrega e Data de Saída devem estar como Edita ou Mostra.
• Na Etapa Movimento - Transporte (Mov - Transporte 1/3), habilitar os opções "Editar Transportadora", "Editar Quantidade", "Editar Marca", "Editar Via de Transporte" e "Editar Espécie".
• Na etapa Movimento - Transporte (Mov - Transporte 2/3), marcar o campo "Tipo de Frete" como Edita e marcar os parâmetros "Edita Dados de Cálculo do Frete" e "Editar Dados da Placa do Veiculo".
• Na etapa Movimento - Transporte (Mov - Transporte 3/3), habilitar os campos "Editar Peso Bruto" e "Editar Peso Líquido".
• Na etapa Item - Identificação 1/2,  para o campo "Tipo dos Itens", selecionar entre serviço, produto ou Ambos.
• Na Etapa Fiscal - Natureza, selecionar a "Edição da Natureza" com o valor Edita ou Mostra e o Campo Seleção Automática da Natureza definir de acordo com a regra de negocio da empresa.
• Na etapa Fis - Escrituração 1/2, marcar a "Flag" Gerar Escrituração e no campo Tipo Documento Escrituração, selecionar tipo de documento cujo campo Código do Modelo do Documento = 57.
• Na etapa Fiscal - Tributação - Movimento, marcar o parâmetro "Utilizar Tributação dos Movimentos" cadastrar os tributos envolvidos na operação.

Image RemovedImportante! Para movimentos de CT-e, os tributos que irão compor o XML (normalmente ICMS e INSS) devem ser cadastrados no Movimento e não no Item.

• Na Etapa Fis - Conhecimento de Transporte é necessário Informar o "Tipo de Operação de Conhecimento de Transporte" como "Emitir CTe" e no campo "Modal" selecionar o tipo do modal que será utilizado. Se necessário, informar o relatório default para impressão do DACTE.

Após feita a parametrização, durante processo de criação do movimento que será utilizado, devem ser preenchidos alguns campos, que serão utilizados para a criação das tags do arquivo XML. São eles:

• Na aba Identificação | Cabeçalho, informar os campos Data de Emissão e Data de Entrega.
• Na Aba Integrações | Fiscal, informar os campos Código Natureza de Operação e o Tipo de Documento.
• Na aba Transporte | Identificação, informar os seguintes campos: Unidade de Medida, Tipo CT-e, Tipo do Serviço, Dados do Tomador, Quantidade, Espécie e Valor Mercadorias.
• Na aba Transporte | Transportadora, informar um veículo através do botão 'Associar Veículo', ou preencher os campos Placa do Veículo e Estado.Caso o veículo seja associado através do botão, ele deverá estar cadastrado na base e ter alguns de seus campos preenchidos, que seriam: Placa, Renavam, Registro da ANTT (8 dígitos), Tipo do Proprietário do Veículo, Tipo do Veículo, Tipo de Rodado e Tipo de Carroceria.
• Na aba CTRC | Remetente e Destinatário, informar o tipo de cada um deles e preencher os campos de Filial ou Cliente/Fornecedor, de acordo com a escolha. Caso seja escolhida a opção Diversos, para um dos dois tipos, é habilitado o campo Observação do CT-e Globalizado, que tem um tamanho mínimo de 15 caracteres e máximo de 256.
• Na aba CTRC | Coleta e Entrega, informar os campos referentes ao Estado e ao Município, para ambos os locais.
• Na aba CTRC | Expedidor e Recebedor, informar o tipo de cada um deles e preencher os campos de Filial ou Cliente/Fornecedor, de acordo com a escolha. Estes campos não são obrigatórios, e devem ser preenchidos somente quando os endereços de entrega forem divergentes do endereço do remetente e/ou destinatário.
• Na aba CTRC | Outros Dados, informar no mínimo um dos campos que fazem parte do grupo Composição do frete.
• Na aba CTRC | CTRC Saída, informar os documentos que estão associados a este CT-e. Caso o documento seja uma Nota Fiscal (NF) e já esteja inserido na base, basta associá-lo através do botão, de outra forma, deve-se incluir manualmente o documento, preenchendo todos os dados pertinentes de acordo com o manual do contribuinte.
• Na aba CTRC | CT-e, podem ser inclusos documentos anteriores que tem relação com este CT-e, somente se existirem, pois seu preenchimento não é obrigatório.
• Na aba Itens | Itens, informar pelo menos um item (devido as consistências do sistema) que possua o tributo ICMS.
  Observação: No tipo de movimento há várias outras etapas que podem ser preenchidas de acordo com a regra de negócio da empresa.
  Para mais informações, clique aqui e confira o Documento Técnico.

4. Criando um movimento de ct-e (básico)

Este tópico tem como finalidade auxiliar o usuário quanto a criação de um movimento básico para envio de CT-e, demonstrando quais os campos obrigatórios e quais as tags do XML serão geradas com o preenchimento dos campos no movimento.

Aba Identificação:

          Menu: Cabeçalho

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Filial: Filial responsável pela emissão do CT-e. Emitente.

Cliente: não é levado para o xml ou Dacte. Deve ser preenchido para geração das demais rotinas, como por exemplo: financeiro.

Data emissão: responsável pelo preenchimento da tag <dhEmi>2015-10-19T00:00:00 no xml.

Data Entrega: responsável pelo preenchimento da tag <dPrev>2015-10-25.

Aba Integrações:

                Menu Fiscal:

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Código Natureza de Operação (CFOP): informar CFOP conforme manual de orientação.

Tipo de Documento: o Código de Modelo do Documento cadastrado no tipo de documento, deve ser 57.

Aba Transporte

           Menu: Identificação

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Unidade de Medida: Define a tag <cUnid> (código da unidade de medida) do grupo <infQ>.

Tipo CT-e: Define o tipo do CT-e, responsável pelo preenchimento da tag <tpCTe>. 

Tipo do Serviço: Define o tipo de serviço, responsável pelo preenchimento da tag <tpServ>.

Dados do Tomador: Define quem é o tomador de serviço, buscando os dados da opção selecionada, preenchendo a tag <toma> do grupo <toma03>. Quando selecionado as seguintes opções:

0-Remetente;

1-Expedidor;

2-Recebedor;

3-Destinatário;

4-Outros.

Quando selecionado a opção outros será apresentado os campos para preencher os dados do mesmo, sendo criado o grupo de informações <toma04>.

Quantidade: define a tag <qCarga> (quantidade de carga transportada) do grupo <infQ>.

Espécie: define a tag <tpMed> (Tipo da Medida) do grupo <infQ>. Exemplos:

PESO BRUTO, PESO DECLARADO, PESO CUBADO, PESO AFERIDO, PESO BASE DE CÁLCULO, LITRAGEM, CAIXAS e etc.      

Valor Mercadorias: define a tag <vCarga> (valor da carga) do grupo <infCarga>. Caso o campo não seja preenchido o sistema irá preencher com 0,00 default.

Produto Predominante: define a tag <proPred>. Produto predominante sendo acobertado.

Aba Transporte:

                Menu: Transportadora:

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Associar Veiculo: Definir o veículo que irá realizar o transporte da mercadoria, este veículo deve estar cadastrado no sistema. Será responsável pelo preenchimento do grupo <rodo>

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Placa: Define a tag <placa> (placa do veículo) do grupo <veic>.

Renavam: Define a tag <RENAVAM> (RENAVAM do veículo) do grupo <veic>.

Registro da ANTT: Define a tag <RNTRC> (Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Carga) do grupo <rodo>, deve possuir obrigatoriamente 8 dígitos.

Capacidade KG: Define a tag <capKG> (capacidade em KG) do gupo <veic>.

Capacidade M3: Define a tag <capM3> (capacidade em M3) do gupo <veic>.

Tipo Prop. Veículo: Define a tag <tpProp> (tipo proprietário do veículo) do gupo <veic>.

No caso de terceiro deverá ser cadastrado um cli/for com os dados do proprietário e informado no campo proprietário.

Tipo de veículo: Define a tag <tpVeic> (tipo do veículo) do gupo <veic>.

Tipo de Rodado: Define a tag <tpRod> (tipo de rodado) do gupo <veic>.

Tipo de Carroceria: Define a tag <tpCar> (tipo de carroceria) do gupo <veic>.

Aba CTRC:

                Menu: Remetente e Destinatário:

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Remetente: define o preenchimento das tags do grupo <rem> (Informações do remetente das mercadorias transportadas pelo CT-e).

                Empresa: Quando o emitente das NF-es é a própria empresa ou uma de suas filiais;

                Cliente: Emitente das NF-es a serem transportadas no CT-e;

Destinatário: define o preenchimento das tags do grupo <dest> (Informações do destinatário do CT-e).

                Empresa: Quando o destinatário é alguma das filias cadastradas;

                Cliente: Cliente da NF-e que está vinculada ao CT-e;

                Diversos: Só poderá ser utilizado no caso de “Redespacho intermediário”.

Aba CTRC:

                Menu: Coleta e Entrega:

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No dia 01/06/2015 entrou em vigor a NT 2015.001, onde foi descontinuado os locais de coleta e entrega.

Coleta/Entrega: define as tag <UFIni> (UF de início da prestação) e <UFFim> (UF de término da prestação). São validados somente os campos de estado e município os demais campos meramente ilustrativos.

Normalmente são utilizados para controlar a regra de seleção da natureza de operação.

Caso não sejam preenchidos as tags <UFIni> e <UFFim> serão geradas definidas com os dados do remetente e destinatário respectivamente.

Aba CTRC:

                Menu: Expedidor e Recebedor:

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Expedidor/Recebedor: não é obrigatório. Deve ser preenchido somente quando os endereços de entrega forem divergentes do endereço do remetente e/ou destinatário. 

Expedidor: Define as tags do grupo <exped> (Informações do expedidor da carga).

                Empresa: Informar a filial de onde a mercadoria irá sair

                Cliente: Dados de onde os produtos da NF-e associada ao CT-e serão coletados.

Recebedor:

                Empresa: Informar a filial de onde a mercadoria irá sair.

                Cliente: Dados de onde os produtos da NF-e associada ao CT-e serão entregues.

Aba CTRC:

                Menu: Outros dados:

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Composição do frete: Define as tags do grupo <Comp> (componentes do valor da prestação). É obrigatório o preenchimento de ao menos um campo. O preenchimento dos campos irá definir as tags <xNome> e <vComp>.

Aba CTRC:

                Menu: CTRC Saída:

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CTRC Saída: Utilizado quando a NF-e está na base de dados do Emitente do CT-e, basta preencher o filtro com os dados desejados e associar as NF-es ao CT-e.

Só podem ser associados documentos que possuam o mesmo cli/for.

Incluir: Utilizado quando os documentos não estão na base de dados do Emitente, possibilitando a digitação manual dos documentos.

Os campos definem as tags do grupo <infDoc> (informações dos documentos transportados pelo CT-e). Caso seja uma NF-e (codmoddoc = 55), basta preencher a chave de acesso, caso contrário, deverá ser preenchido todos os campos de acordo com o manual de orientação do contribuinte.

Aba Itens:

                Menu: Itens:

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É necessário informar um item devido a amarrações de movimento (não é possível criar movimento sem item).

Aba Tributos e valores:

                Menu: Tributos:

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Tributos: definem as tags do grupo <imp>.

Assim como a NF-e, a linha do ICMS é obrigatória, onde, o que vai definir sua tributação é a ST (situação tributária) definida na regra do ICMS.

O preenchimento da base se cálculo é necessário para fins de escrituração.

Salve o movimento e realize a transmissão do CT-e.

5. Mapeamento de Campos CT-e 4.00

Estão listados abaixo os principais campos do CT-e de acordo com o Manual de Orientação do Contribuinte 4.00.

Deck of Cards
id Parametros tabLocation left
1º Passo2º Passo3º Passo4º Passo Card label Parâmetros Gerais Parâmetros gerais para configuração da emissão do CT-e Deck of Cards startHidden false history false id Parametrizações Gerais Card label Importação/Envio de Arquivo XML App para Transmissão O CT-e pode ser transmitido para a SEFAZ utilizando o APP TSS ou através da integração com o TPF. Acesse Ambiente | Parâmetros | Gestão de Estoque, Compras e Faturamento | Integrações | Fiscal | Dados Fiscais | Importação/Envio de Arquivo XML | Campo Tipo de integração Não Utiliza: Essa o opção indica que o TSS será o APP utilizado para emissão do CT-e TOTVS PROCESSOS FISCAIS (TPF): Essa opção indica que alguns documentos podem ser emitidos utilizando o CT-e TPF, na próxima etapa essa integração será detalhada. Expandir title Imagem Image Modified Card label Conexão NF-e Conexão NF-e Em Ambiente | Parâmetros | Gestão de Estoque, Compras e Faturamento | Integrações | Fiscal | Dados Fiscais | Parâmetros por Filial | <escolha a Filial que emitirá CT-e> | Conexão NF-e. Devem ser configurados os parâmetros URL do Servidor TOTVS Service e os dados de Autenticação. Expandir title Imagem Image Modified Dica title Dicas Instalação do TSS : Projeto TSS 3.0 : https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/18590720143639 Este passo deve ser configurado apenas quando a transmissão for realizada utilizando o TSS Card label Certificado Digital 2/2 Certificado Digital Em Ambiente | Parâmetros | Gestão de Estoque, Compras e Faturamento | Integrações | Fiscal | Dados Fiscais | Parâmetros por Filial | <escolha a Filial que emitirá CT-e> | Certificado Digital 2/2. Deve ser configurado o certificado Digital para emissão do CT-e Expandir title Imagem Image Modified Dica title Dicas Como preparar o certificado digital: NFE0006_Preparar_Certificado_Digital Cadastro do certificado digital: Certificado Digital Este passo deve ser configurado apenas quando a transmissão for realizada utilizando o TSS Card label Importação/Envio de Arquivo XML 1/2 Integração com TPF Em Ambiente | Parâmetros | Gestão de Estoque, Compras e Faturamento | Integrações | Fiscal | Dados Fiscais | Parâmetros por Filial | <escolha a Filial que emitirá CT-e> | Importação/Envio de Arquivo XML 1/2. Deve ser configurado o campo Tipo Documento Integração TOTVS Colaboração. Todos: Se habilitado, a transmissão do CT-e será realizada pelo TPF respeitando a parametrização do 1º passo independente da opção Envio CT-e esta 5º Passo estar marcada ou não. Envio CT-e: Se habilitado, a transmissão do CT-e será realizada pelo TPF respeitando a parametrização do 1º passo. Caso não esteja habilitado, a transmissão do CT-e será realizada pelo TSS conforme configurações dos 2º e 3º passos Expandir title Imagem Image Modified Dica title Dicas Documentação do TPF: TOTVS Processos Fiscais Card label Ambiente CT-e Ambiente CT-e Em Ambiente | Parâmetros | Gestão de Estoque, Compras e Faturamento | Integrações | Fiscal | Dados Fiscais | Parâmetros por Filial | <escolha a Filial que emitirá CT-e> | Ambiente CT-e. D eve evem ser configurado configurados os campos abaixo Ambiente e Modalidade: configurar os campos Ambiente de envio e Modalidade de Operação Versões de Layout Utilizados: Configurar a versão de emissão do CT-e Expandir title Imagem Image Modified Cardexpand labeltitle Parâmetros do Movimento Parâmetros do Tipo de Movimento para emissão do CT-e. Dica title Dicas Exemplo de preenchimento de um Movimentos com essas parametrizações: CTE0005_Criando_um_movimento_de_CT-e(basico) Deck of Cards id Parametrizações Tipo Movimento Card label Mov - Emitente/Destinatário Mov - Emitente/Destinatário 1/2:  Para utilizar o Conhecimento de Transporte Eletrônico - CT-e, é necessário parametrizar um tipo de movimento que seja 2.2.XX. No tipo de movimento escolhido há etapas necessárias a serem configuradas para correta emissão do CT-e. São elas: Na etapa Mov - Emitente/Destinatário, o campo Emitente deve ser igual a Empresa e o campo Destinatário deve ser igual a Cliente. Card label Na etapa Mov - Data 1/2, os campos Data de Emissão, Data de Entrega e Data de Saída devem estar como Edita ou Mostra. Na Etapa Movimento - Transporte ( Mov - Transporte Mov - Transporte 1/3 ), : habilitar os opções "Editar Transportadora",  Na etapa Movimento - Transporte ( "Editar Quantidade", "Editar Marca", "Editar Via de Transporte" e "Editar Espécie" . ; Mov - Transporte 2/3 ), : marcar o campo "Tipo de Frete" como Edita e marcar os parâmetros "Edita Dados de Cálculo do Frete" e "Editar Dados da Placa do Veiculo". Na etapa Movimento - Transporte ( Mov - Transporte 3/3 ), : habilitar os campos "Editar Peso Bruto" e "Editar Peso Líquido". Na etapa Item - Identificação 1/2,  para o campo "Tipo dos Itens", selecionar entre serviço, produto ou Ambos. Card label Fis - Natureza Fis - Natureza: Na Etapa Fiscal - Natureza, Na etapa selecionar a "Edição da Natureza" com o valor Edita ou Mostra e o Campo Seleção Automática da Natureza definir de acordo com a regra de negocio da empresa. . Dica title Dica Cadastro da CFOP: Natureza de Operação Card label Fis - Escrituração Fis - Escrituração 1/2 , marcar a "Flag : marcar o campo "Gerar Escrituração" e no campo "Tipo Documento Escrituração", selecionar tipo de documento cujo campo Código do Modelo do Documento = 57. Dica title Dica Cadastro do Tipo de Documento: FIN - Tipos de Documento  Card label Fis - Tributação - Movimento Fis - Tributação - Movimento: Na etapa Fiscal - Tributação - Movimento, marcar o parâmetro "Utilizar Tributação dos Movimentos" cadastrar os tributos envolvidos na operação. Nota title Image Removed Importante ! Para  Para movimentos de CT-e, os tributos que irão compor o XML (normalmente ICMS e INSS) devem ser cadastrados no Movimento e não no Item. Na Etapa Card label Fis - Conhecimento de Transporte Fis - Conhecimento de Transporte é necessário Informar : informar o "Tipo de Operação de Conhecimento de Transporte" como "Emitir CTe" e no campo "Modal" selecionar o tipo do modal que será utilizado. Se necessário, informar o relatório default para impressão do DACTE. Após feita a parametrização, durante processo de criação do movimento que será utilizado, devem ser preenchidos alguns campos, que serão utilizados para a criação das tags do arquivo XML. São eles: Na aba Identificação | Cabeçalho, informar os campos Data de Emissão e Data de Entrega. Na Aba Integrações | Fiscal, informar os campos Código Natureza de Operação e o Tipo de Documento. Na aba Transporte | Identificação, informar os seguintes campos: Unidade de Medida, Tipo CT-e, Tipo do Serviço, Dados do Tomador, Quantidade, Espécie e Valor Mercadorias. Na aba Transporte | Transportadora, informar um veículo através do botão 'Associar Veículo', ou preencher os campos Placa do Veículo e Estado.Caso o veículo seja associado através do botão, ele deverá estar cadastrado na base e ter alguns de seus campos preenchidos, que seriam: Placa, Renavam, Registro da ANTT (8 dígitos), Tipo do Proprietário do Veículo, Tipo do Veículo, Tipo de Rodado e Tipo de Carroceria. Na aba CTRC | Remetente e Destinatário, informar o tipo de cada um deles e preencher os campos de Filial ou Cliente/Fornecedor, de acordo com a escolha. Caso seja escolhida a opção Diversos, para um dos dois tipos, é habilitado o campo Observação do CT-e Globalizado, que tem um tamanho mínimo de 15 caracteres e máximo de 256. Na aba CTRC | Coleta e Entrega, informar os campos referentes ao Estado e ao Município, para ambos os locais. Na aba CTRC | Expedidor e Recebedor, informar o tipo de cada um deles e preencher os campos de Filial ou Cliente/Fornecedor, de acordo com a escolha. Estes campos não são obrigatórios, e devem ser preenchidos somente quando os endereços de entrega forem divergentes do endereço do remetente e/ou destinatário. Na aba CTRC | Outros Dados, informar no mínimo um dos campos que fazem parte do grupo Composição do frete. Na aba CTRC | CTRC Saída, informar os documentos que estão associados a este CT-e. Caso o documento seja uma Nota Fiscal (NF) e já esteja inserido na base, basta associá-lo através do botão, de outra forma, deve-se incluir manualmente o documento, preenchendo todos os dados pertinentes de acordo com o manual do contribuinte. Na aba CTRC | CT-e, podem ser inclusos documentos anteriores que tem relação com este CT-e, somente se existirem, pois seu preenchimento não é obrigatório. Na aba Itens | Itens, informar pelo menos um item (devido as consistências do sistema) que possua o tributo ICMS. Observação: No tipo de movimento há várias outras etapas que podem ser preenchidas de acordo com a regra de negócio da empresa. Para mais informações, clique aqui e confira o Documento Técnico.
Deck of Cards
id Parametros_Cte
Âncora
Parametros_Cte	Parametros_Cte
Expandir
title Parâmetros Gerais
Expandir
title Parâmetros do Tipo de Movimento
Deck of Cards
id Basico_Cte
Âncora
Cte_basico	Cte_basico
Expandir
title Movimento_Exemplo
Deck of Cards
id Campos_Cte
Âncora
Campos_Cte	Campos_Cte
Expandir
TAG				Campo ERP	Observações ERP
#	Campo	Descrição	Observação
-	Cte	TAG raiz do CT-e	TAG raiz do CT-e	A. Dadosdo CT-e			1	infCte	Informações do CT-e	Grupo que contém as informações da NF-e	2	versao	Versão do leiaute	Versão do leiaute (v4.0)	TPARFILIAL.VERSAOCTE	3	Id	Identificador da TAG a ser assinada	Informar a chave de acesso do CTe e precedida do literal "CTe"	B. Identificação do CT-e			4	ide	Identificação do CT-e	5	cUF	Código da UF do emitente do Documento Fiscal	Código da UF do emitente do Documento Fiscal. Utilizar a Tabela do IBGE de código de unidades da federação.	GFILIAL.ESTADO
6	cCT	Código Numérico que compõe a Chave de Acesso	Número aleatório gerado pelo emitente para cada CT-e para evitar acessos indevidos do CT-e. (v4.0)	Concatena TMOV.CODCOLIGADA + TMOV.IDMOV resultando em um numero aleatorio (num)  Se num > 8  {   pos = tamanho do num - 8;   num = num.Remove(pos, pos);  }  cnf = 100000000-num	Exemplo:  num = 20111111111 (20+ 111111111)  pos = (11-8)  num = 111111111 (20111111111 a partir da posição 3 remove 3 numeros)  cnf = 79888889 (100000000-20111111)
7	CFOP	Código da Natureza da Operação	DNATUREZA.CODNAT	8	natOp	Descrição da Natureza da Operação	DNATUREZA.NOME	9	mod	Modelo do documento fiscal	Utilizar o código 57 para identificação do CTe, emitido em substituição aos modelos de conhecimentos em papel	57 - Valor Fixo
10	serie	Série do CT-e	Preencher com "0" no caso de série única	TMOV.SERIE	Preencher com "0" no caso de série única
11	nCT	Número do CT-e	TMOV.NUMEROMOV
12	dhEmi	Data e hora de emissão do CT-e	Formato AAAA-MM-DDTHH:MM:DD TZD	TMOV.HORARIOEMISSAO	Caso o campo HORARIOEMISSAO não esteja preenchido, será o TMOV.DATAEMISSAO
13	tpImp	Formato de impressão do DACTE	Preencher com: 1 - Retrato; 2 - Paisagem.	TTMVEXT.FORMATODACTE
14	tpEmis	Forma de emissão do CT-e	Preencher com: 1 - Normal;3 - Regime Especial NFF;4 - EPEC pela SVC; 5 - Contingência FSDA; 7 - Autorização pela SVC-RS; 8 - Autorização pela SVC-SP	TPARFILIAL.MODALIDADECTE	1 - Normal; 4-EPEC pela SVC; 5 - Contingência FSDA;  7 - Autorização pela SVC-RS;  8 - Autorização pela SVC-SP
15	cDV	Digito Verificador da chave de acesso do CT-e	Informar o dígito de controle da chave de acesso do CTe, que deve ser calculado com a aplicação do algoritmo módulo 11 (base 2,9) da chave de acesso.	16	tpAmb	Tipo do Ambiente	Preencher com:1 - Produção; 2 -	TPARFILIAL.AMBIENTECTE	17	tpCTe	Tipo do CT-e	Preencher com: 0 - CTe Normal; 1 - CTe de Complemento de Valores; 3 - CTe de Substituição	TMOVTRANSP.TIPOCTE	18	procEmi	Identificador do processo de emissão do CT-e	Preencher com: 0 - emissão de CTe com aplicativo do contribuinte; 3- emissão CTe pelo contribuinte com aplicativo fornecido pelo SEBRAE.	0 - Valor fixo	19	verProc	Versão do processo de emissão	Informar a versão do aplicativo emissor de CTe.	Busca a versão do TSS ou parceiro utilizado no totvscolaboração	20	indGlobalizado	Indicador de CTe globalizado	Informar valor 1 quando for globalizado e não informar a tag quando não tratar de CTe globalizado	Se TMOVTRANSP.TIPOREMETENTE ou TMOVTRANSP.TIPODESTINATARIO = diversos	21	cMunEnv	Código do Município de envio do CT-e (de onde o documento foi transmitido)	Utilizar a tabela do IBGE. Informar 9999999 para as operações com o exterior.	DVIEWMUNICIPIOS.CODIFICACAO (baseado no campo GFILIAL.CODMUNICIPIO)	22	XMunEnv	Nome do Município de envio do CT-e (de onde o documento foi transmitido)	Informar PAIS/Município para as operações com o exterior.	DVIEWMUNICIPIOS.NOMEMUNICIPIO (baseado no campo GFILIAL.CODMUNICIPIO)	23	UFEnv	Sigla da UF de envio do CT-e (de onde o documento foi transmitido)	Informar 'EX' para operações com o exterior.	GFILIAL.ESTADO
24	modal	Modal	Preencher com: 01-Rodoviário; 02-Aéreo; 03-Aquaviário; 04-Ferroviário; 05-Dutoviário; 06-Multimodal;	TTMVEXT.MODAL	Atualmente é fixo.
25	tpServ	Tipo do Serviço	Preencher com: 0 - Normal; 1- Subcontratação; 2 - Redespacho; 3 - Redespacho Intermediário; 4 - Serviço Vinculado a Multimodal	TMOVTRANSP.TIPOSERVICOCTE
26	cMunIni	Código do Município de início da prestação	Utilizar a tabela do IBGE. Informar 9999999 para operações com o exterior.	TMOVTRANSP.CODMUNICIPIOCOLETA	Caso exista o grupo LocColeta esse campo é igual ao locColeta.cMun. Caso não exista, esse campo é igual a enderReme.cMun
27	xMunIni	Nome do Município do início da prestação	Informar 'EXTERIOR' para operações com o exterior.	DVIEWMUNICIPIOS.NOMEMUNICIPIO	Caso exista o grupo LocColeta esse campo é igual ao locColeta.xMun. Caso não exista, esse campo é igual a enderReme.xMun
28	UFIni	UF do início da prestação	Informar 'EX' para operações com o exterior.	TMOVTRANSP.CODETDCOLETA	Caso exista o grupo LocColeta esse campo é igual ao locColeta.UF. Caso não exista, esse campo é igual a enderReme.UF
29	cMunFim	Código do Município de término da  prestação	Utilizar a tabela do IBGE. Informar 9999999 para operações com o exterior.	TMOVTRANSP.CODMUNICIPIOENTREGA	Caso exista o grupo LocEnt esse campo é igual ao locEnt.cMun. Caso não exista, esse campo é igual a enderDest.cMun
30	xMunFim	Nome do Município do término da  prestação	Informar 'EXTERIOR' para operações com o exterior.	DVIEWMUNICIPIOS.NOMEMUNICIPIO	Caso exista o grupo locEnt esse campo é igual ao locEnt.xMun. Caso não exista, esse campo é igual a enderDest.xMun
31	UFFim	UF do término da prestação	Informar 'EX' para operações com o exterior.	TMOVTRANSP.CODETDENTREGA	Caso exista o grupo locEnt esse campo é igual ao locEnt.UF. Caso não exista, esse campo é igual a enderDest.UF
32	retira	Indicador se o Recebedor retira no  Aeroporto, Filial, Porto ou Estação de  Destino?	Preencher com: 0 - Sim; 1 - Não	TMOVTRANSP.RETIRAMERCADORIA	33	xDetRetira	Detalhes do retira	TMOVTRANSP.RETIRAMERCADORIA	34	ndIEToma	ndicador do papel do tomador na prestação do serviço: 1 – Contribuinte ICMS; 2 – Contribuinte isento de inscrição; 9 – Não Contribuinte	Aplica-se ao tomador que for indicado no toma3 ou toma4	FCFO.CONTRIBUINTE	35	toma03	Indicador do "papel" do tomador do  serviço no CT-e	36	toma	Tomador do Serviço	Preencher com: 0-Remetente; 1-Expedidor; 2-Recebedor; 3-Destinatário Serão utilizadas as informações contidas no respectivo grupo, conforme indicado pelo conteúdo deste campo	TMOVTRANSP.TOMADORTIPO	37	toma4	Indicador do "papel" do tomador do  serviço no CT-e
38	toma	Tomador do Serviço	Preencher com: 4 - Outros Obs: Informar os dados cadastrais do tomador do serviço	TMOVTRANSP.TOMADORTIPO	4 - Outros. Dentro desse grupo, o valor é fixo.
39	CNPJ	CNPJ do tomador	Em caso de empresa não estabelecida no Brasil, será informado o CNPJ com zeros. Informar os zeros não significativos	FCFO.CGCCFO	40	CPF	CPF do tomador	Informar os zeros não significativos.	FCFO.CGCCFO	41	IE	Inscrição Estadual	Informar a IE do tomador ou ISENTO se tomador é contribuinte do ICMS isento de inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS. Caso o tomador não seja contribuinte do ICMS não informar o conteúdo.	FCFO.INSCRESTADUAL	#	Sequência XML	43	xNome	Razão Social ou Nome	FCFO.NOME	44	xFant	Nome Fantasia	FCFO.NOMEFANTASIA	45	fone	Telefone	FCFO.TELEFONE	46	enderToma	Dados do endereço	47	xLgr	Logradouro	FCFO.RUA	48	nro	Número	FCFO.NUMERO	49	xCpl	Complemento	FCFO.COMPLEMENTO	50	xBairro	Bairro	FCFO.BAIRRO	51	cMun	Código do município (utilizar a tabela do  IBGE)	Informar 9999999 para operações com o exterior.	DVIEWMUNICIPIOS.CODIFICACAO (baseado no campo FCFO.CIDADE)	52	xMun	Nome do Município	Informar EXTERIOR para operações com o exterior.	DVIEWMUNICIPIOS.NOMEMUNICIPIO (baseado no campo FCFO.CIDADE)	53	CEP	CEP	Informar os zeros não significativos	FCFO.CEP	54	UF	Sigla da UF	Informar EX para operações com o exterior.	FCFO.CODETD	55	cPais	Código do país	Utilizar a tabela do BACEN	DPAIS.CODPAIS	56	xPais	Nome do país	GPAIS.DESCRICAO	57	email	Endereço de email	#	Sequência XML	59	dhCont	Data e Hora da entrada em contingência	Informar a data e hora no formato AAAAMM- DDTHH:MM:SS	60	xJust	Justificativa da entrada em contingência	C. Dados Complementares do CT-e			61	compl	Dados complementares do CT-e para  fins operacionais ou comerciais	62	xCaracAd	Característica adicional do transporte	Texto livre: REENTREGA; DEVOLUÇÃO; REFATURAMENTO; etc	Não obrigatório	63	xCaracSer	Característica adicional do serviço	Texto livre: ENTREGA EXPRESSA; LOGÍSTICA REVERSA; CONVENCIONAL; EMERGENCIAL; etc	Não obrigatório	64	xEmi	Funcionário emissor do CTe	Não obrigatório	65	fluxo	Previsão do fluxo da carga	Preenchimento obrigatório para o modal aéreo.	66	xOrig	Sigla ou código interno da Filial/Porto/Estação/ Aeroporto de Origem	Observações para o modal aéreo: - Preenchimento obrigatório para o modal aéreo. - O código de três letras IATA do aeroporto de partida deverá ser incluído como primeira anotação. Quando não for possível, utilizar a sigla OACI.	TCTEFLUXOCARGA.CODIGOORIGEM	67	pass	68	xPass	Sigla ou código interno da Filial/Porto/Estação /Aeroporto de Passagem	Observação para o modal aéreo: - O código de três letras IATA, referente ao aeroporto de transferência, deverá ser incluído, quando for o caso. Quando não for possível, utilizar a sigla OACI. Qualquer solicitação de itinerário deverá ser incluída.	TCTEFLUXOCARGA.CODIGOPASSAGE	69	xDest	Sigla ou código interno da Filial/Porto/Estação/ Aeroporto de Destino	Observações para o modal aéreo: - Preenchimento obrigatório para o modal aéreo. - Deverá ser incluído o código de três letras IATA do aeroporto de destino. Quando não for possível, utilizar a sigla OACI.	TCTEFLUXOCARGA.CODIGODESTINO	70	xRota	Código da Rota de Entrega	TCTEFLUXOCARGA.CODIGOROTA	71	Entrega	Informações ref. a previsão de entrega	72	semData	Entrega sem data definida	Esta opção é proibida para o modal aéreo.	73	tpPer	Tipo de data/período programado para entrega	0- Sem data definida	Não obrigatório	74	comData	Entrega com data definida	75	tpPer	Tipo de data/período programado para entrega	Preencher com: 1-Na data; 2-Até a data; 3-A partir da data	Não obrigatório	76	dProg	Data programada	Formato AAAA-MM-DD	Não obrigatório	77	noPeriodo	Entrega no período definido	78	tpPer	Tipo período	4-No período	Não obrigatório	79	dIni	Data inicial	Formato AAAA-MM-DD	Não obrigatório	80	dFim	Data final	Formato AAAA-MM-DD	Não obrigatório	81	semHora	Entrega sem hora definida	82	tpHor	Tipo de hora	0- Sem hora definida	Não obrigatório	83	comHora	Entrega com hora definida	84	tpHor	Tipo de hora	Preencher com: 1 - No horário; 2 - Até o horário; 3 - A partir do horário	Não obrigatório	85	hProg	Hora programada	Formato HH:MM:SS	Não obrigatório	86	noInter	Entrega no intervalo de horário definido	Não obrigatório	87	tpHor	Tipo de hora	4 - No intervalo de tempo	Não obrigatório	88	hIni	Hora inicial	Formato HH:MM:SS	Não obrigatório	89	hFim	Hora final	Formato HH:MM:SS	Não obrigatório	90	origCalc	Município de origem para efeito de cálculo do frete	Não obrigatório	91	destCalc	Município de destino para efeito de cálculo do frete	Não obrigatório	92	xObs	Observações Gerais	Não obrigatório	93	ObsCont	Campo de uso livre do contribuinte	Informar o nome do campo no atributo xCampo e o conteúdo do campo no XTexto	94	xCampo	Identificação do campo	Não obrigatório	95	xTexto	Conteúdo do campo	Não obrigatório	96	ObsFisco	Campo de uso livre do contribuinte	Informar o nome do campo no atributo xCampo e o conteúdo do campo no Xtexto	97	xCampo	Identificação do campo	Não obrigatório	98	xTexto	Conteúdo do campo	Não obrigatório	D. Identificação do Emitente			99	emit	Identificação do Emitente do CT-e	100	CNPJ	CNPJ do emitente	Informar os zeros não significativos.	GFILIAL.CGC	101	CPF	CPF do emitente	Informar zeros não significativos. Usar com série específica 920-969 para emitente pessoa física com inscrição estadual	GFILIAL.CGC	102	IE	Inscrição Estadual do Emitente	A IE do emitente somente ficará sem informação para o caso do Regime Especial da NFF (tpEmis=3)	GFILIAL.INSCRICAOESTADUAL	103	IEST	Inscrição Estadual do Substituto Tributário	Não obrigatório	104	xNome	Razão social ou Nome do emitente	GFILIAL.NOME	105	xFant	Nome Fantasia	GFILIAL.NOMEFANTASIA	106	enderEmit	Endereço do emitente	107	xLgr	Logradouro	GFILIAL.RUA	108	nro	Número	GFILIAL.NUMERO	109	xCpl	Complemento	GFILIAL.COMPLEMENTO	110	xBairro	Bairro	GFILIAL.BAIRRO	111	cMun	Código do município (utilizar a tabela do  IBGE)	DVIEWMUNICIPIOS.CODIFICACAO (baseado no campo GFILIAL.CODMUNICIPIO)	112	xMun	Nome do Município	DVIEWMUNICIPIOS.NOMEMUNICIPIO (baseado no campo GFILIAL.CODMUNICIPIO)	113	CEP	CEP	GFILIAL.CEP	114	UF	Sigla da UF	GFILIAL.ESTADO	115	fone	Telefone	GFILIAL.TELEFONE	116	CRT	Código do Regime Tributário	Informar: 1=Simples Nacional; 2=Simples Nacional, excesso sublimite de receita bruta; 3=Regime Normal; 4=Simples Nacional - Microempreendedor Individual – MEI.	DFILIAL.CLASSIFTRIBUTARIA                                 DFILIAL.OPTANTESIMPLES                            DFILIAL.SUBLIMITEEXCEDIDO	E - Identificação do Remetente			117	rem	Informações do Remetente das  mercadorias transportadas pelo CT-e	Poderá não ser informado para os CTe  de redespacho intermediário. Nos  demais casos deverá sempre ser  informado.	DFILIAL.SUBLIMITEEXCEDIDO	118	CNPJ	CNPJ do Remetente	Em caso de empresa não estabelecida no Brasil, será informado o CNPJ com zeros. Informar os zeros não significativos.	FCFO.CGCCFO ou GFILIAL.CGC	119	CPF	CPF do Remetente	Informar os zeros não significativos	FCFO.CGCCFO ou GFILIAL.CGC	120	IE	Inscrição Estadual	Informar a IE do remetente ou ISENTO se remetente é contribuinte do ICMS isento de inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS. Caso o remetente não seja contribuinte do ICMS não informar a tag.	FCFO.INSCRESTADUAL ou GFILIAL.INSCRICAOESTADUAL	121	xNome	Razão Social ou Nome	FCFO.NOME ou GFILIAL.NOME	122	xFant	Nome Fantasia	FCFO.NOMEFANTASIA ou GFILIAL.NOMEFANTASIA	123	fone	Telefone	FCFO.TELEFONE ou GFILIAL..TELEFONE	124	enderReme	Dados do endereço	125	xLgr	Logradouro	FCFO.RUA ou GFILIAL.RUA	126	nro	Número	FCFO.NUMERO ou GFILIAL.NUMERO	127	xCpl	Complemento	FCFO.COMPLEMENTO ou GFILIAL.COMPLEMENTO	128	xBairro	Bairro	FCFO.BAIRRO ou GFILIAL.BAIRRO	129	cMun	Código do município (utilizar a tabela do  IBGE)	Informar 9999999 para operações com o exterior.	DVIEWMUNICIPIOS.CODIFICACAO (baseado no campo FCFO.CIDADEou GFILIAL.CODMUNICIPIO )	130	xMun	Nome do Município	Informar EXTERIOR para operações com o exterior.	DVIEWMUNICIPIOS.NOMEMUNICIPIO (baseado no campo FCFO.CIDADEou GFILIAL.CODMUNICIPIO )	131	CEP	CEP	Informar os zeros não significativos	FCFO.CEP ou GFILIAL.CEP	132	UF	Sigla da UF	Informar EX para operações com o exterior.	FCFO.CODETD ou GFILIAL.ESTADO	133	cPais	Código do país	Utilizar a tabela do BACEN	DPAIS.CODPAIS	134	xPais	Nome do país	GPAIS.DESCRICAO	135	email	Endereço de email	F - Informações do Expedidor da Carga			136	exped	Informações do Expedidor da Carga	137	CNPJ	Número do CNPJ do Expedidor	Em caso de empresa não estabelecida no Brasil, será informado o CNPJ com zeros. Informar os zeros não significativos	FCFO.CGCCFO ou GFILIAL.CGC	138	CPF	Número do CPF do Expedidor	Informar os zeros não significativos.	FCFO.CGCCFO ou GFILIAL.CGC	139	IE	Inscrição Estadual	Informar a IE do expedidor ou ISENTO se expedidor é contribuinte do ICMS isento de inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS. Caso o expedidor não seja contribuinte do ICMS não informar a tag.	FCFO.INSCRESTADUAL ou GFILIAL.INSCRICAOESTADUAL	140	xNome	Razão Social ou Nome	FCFO.NOME ou GFILIAL.NOME	141	fone	Telefone	FCFO.TELEFONE ou GFILIAL..TELEFONE	142	enderExped	Dados do endereço	143	xLgr	Logradouro	FCFO.RUA ou GFILIAL.RUA	144	nro	Número	FCFO.NUMERO ou GFILIAL.NUMERO	145	xCpl	Complemento	FCFO.COMPLEMENTO ou GFILIAL.COMPLEMENTO	146	xBairro	Bairro	FCFO.BAIRRO ou GFILIAL.BAIRRO	147	cMun	Código do município (utilizar a tabela do  IBGE)	Informar 9999999 para operações com o exterior.	DVIEWMUNICIPIOS.CODIFICACAO (baseado no campo FCFO.CIDADEou GFILIAL.CODMUNICIPIO )	148	xMun	Nome do Município	Informar EXTERIOR para operações com o exterior.	DVIEWMUNICIPIOS.NOMEMUNICIPIO (baseado no campo FCFO.CIDADEou GFILIAL.CODMUNICIPIO )	149	CEP	CEP	Informar os zeros não significativos	FCFO.CEP ou GFILIAL.CEP	150	UF	Sigla da UF	Informar EX para operações com o exterior.	FCFO.CODETD ou GFILIAL.ESTADO	151	cPais	Código do país	Utilizar a tabela do BACEN	DPAIS.CODPAIS	152	xPais	Nome do país	GPAIS.DESCRICAO	153	email	Endereço de email	Não obrigatório	G - Informações do Recebedor da Carga			154	receb	Informações do Recebedor da Carga
155	CNPJ	Número do CNPJ do Recebedor	Caso o campo TIPORECEBEDOR seja igual a Cliente selecionará os campos da FCFO do cliente informado na aba Expedidor/Recebedor Caso seja Empresa, selecionará os campos da GFILIAL da filial informada na aba Expedidor/Recebedor	FCFO.CGCCFO ou GFILIAL.CGC	Em caso de empresa não estabelecida  no Brasil, será informado o CNPJ com  zeros.  Informar os zeros não significativos.
156	CPF	Número do CPF do Recebedor		FCFO.CGCCFO ou GFILIAL.CGC	Informar os zeros não significativos.
157	IE	Inscrição Estadual	Caso o campo TIPORECEBEDOR seja igual a Cliente selecionará os campos da FCFO do cliente informado na aba Expedidor/Recebedor Caso seja Empresa, selecionará os campos da GFILIAL da filial informada na aba Expedidor/Recebedor	FCFO.INSCRESTADUAL ou GFILIAL.INSCRICAOESTADUAL	158	xNome	Razão Social ou Nome	FCFO.NOME ou GFILIAL.NOME	159	fone	Telefone	FCFO.TELEFONE ou GFILIAL..TELEFONE	160	enderReceb	Dados do endereço	161	xLgr	Logradouro	FCFO.RUA ou GFILIAL.RUA	162	nro	Número	FCFO.NUMERO ou GFILIAL.NUMERO	163	xCpl	Complemento	FCFO.COMPLEMENTO ou GFILIAL.COMPLEMENTO	164	xBairro	Bairro	FCFO.BAIRRO ou GFILIAL.BAIRRO	165	cMun	Código do município (utilizar a tabela do  IBGE)	Informar 9999999 para operações com o exterior.	DVIEWMUNICIPIOS.CODIFICACAO (baseado no campo FCFO.CIDADE ou GFILIAL.CODMUNICIPIO )	166	xMun	Nome do Município	Informar EXTERIOR para operações com o exterior.	DVIEWMUNICIPIOS.NOMEMUNICIPIO (baseado no campo FCFO.CIDADE ou GFILIAL.CODMUNICIPIO )	167	CEP	CEP	Informar os zeros não significativos	FCFO.CEP ou GFILIAL.CEP	168	UF	Sigla da UF	Informar EX para operações com o exterior.	FCFO.CODETD ou GFILIAL.ESTADO	169	cPais	Código do país	Utilizar a tabela do BACEN	DPAIS.CODPAIS	170	xPais	Nome do país	GPAIS.DESCRICAO	171	email	Endereço de email	Não obrigatório	H - Informações do Destinatário			172	dest	Informações do Destinatário do CT-e	Poderá não ser informado para os CTe de redespacho intermediário e serviço vinculado a multimodal. Nos demais casos deverá sempre ser informado.	173	CNPJ	Número CNPJ do Destinatario	Em caso de empresa não estabelecida no Brasil, será informado o CNPJ com zeros. Informar os zeros não significativos.	FCFO.CGCCFO ou GFILIAL.CGC	174	CPF	Número CPF do Destinatario	Informar os zeros não significativos.	FCFO.CGCCFO ou GFILIAL.CGC	175	IE	Inscrição Estadual	Informar a IE do destinatário ou ISENTO se destinatário é contribuinte do ICMS isento de inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS. Caso o destinatário não seja contribuinte do ICMS não informar o conteúdo.	FCFO.INSCRESTADUAL ou GFILIAL.INSCRICAOESTADUAL	176	xNome	Razão Social ou Nome do destinatário	FCFO.NOME ou GFILIAL.NOME	177	fone	Telefone	FCFO.TELEFONE ou GFILIAL..TELEFONE	178	ISUF	Inscrição na SUFRAMA	(Obrigatório nas operações com as áreas com benefícios de incentivos fiscais sob controle da SUFRAMA)	Não obrigatório	179	enderDest	Dados do endereço	180	xLgr	Logradouro	Caso o campo TIPODESTINATARIO seja igual a Cliente selecionará os campos da FCFO do cliente informado na aba Remetente/Destinatário. Caso seja Empresa, selecionará os campos da GFILIAL da filial informada na aba Remetente/Destinatário	FCFO.RUA ou GFILIAL.RUA	181	nro	Número	FCFO.NUMERO ou GFILIAL.NUMERO	182	xCpl	Complemento	FCFO.COMPLEMENTO ou GFILIAL.COMPLEMENTO	183	xBairro	Bairro	FCFO.BAIRRO ou GFILIAL.BAIRRO	184	cMun	Código do município (utilizar a tabela do  IBGE)	DVIEWMUNICIPIOS.CODIFICACAO (baseado no campo FCFO.CIDADEou GFILIAL.CODMUNICIPIO )	185	xMun	Nome do Município	DVIEWMUNICIPIOS.NOMEMUNICIPIO (baseado no campo FCFO.CIDADEou GFILIAL.CODMUNICIPIO )	186	CEP	CEP	FCFO.CEP ou GFILIAL.CEP	187	UF	Sigla da UF	FCFO.CODETD ou GFILIAL.ESTADO	188	cPais	Código do país	DPAIS.CODPAIS	189	xPais	Nome do país	GPAIS.DESCRICAO	190	email	Endereço de email	Não obrigatório	I - Valores da Prestação de Serviço			191	vPrest	Valores da Prestação de Serviço	192	vTPrest	Valor Total da Prestação do Serviço	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais. Pode conter zeros quando o CTe for de complemento de ICMS	TMOV.VALORLIQUIDO	193	vRec	Valor a Receber	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais.	Retorna o valor da fórmula contida no campo TTMV.CODFRMRATEIOLAN.                                                            Caso não exista nenhuma fórmula nesse campo,  TMOV.VALORLIQUIDO	194	Comp	Componentes do Valor da Prestação	195	xNome	Nome do componente	Exxemplos: FRETE PESO, FRETE VALOR, SEC/CAT, ADEME, AGENDAMENTO, etc	O valor desse campo variará de acordo com qual campo do Movimento está preenchido com o valor, de acordo com as opções abaixo:  DESPACHO - TMOV.VLRDESPACHO;  PEDAGIO - TMOV.VLRPEDAGIO;  SEC/CAT - TMOV.VLRSECCAT;  FRETEOUTROS - TMOV.VLRFRETEOUTROS;
196	vComp	Valor do componente		15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais.	TMOV.VLRDESPACHO, TMOV.VLRSECCAT, TMOV.VLRPEDAGIO e TMOV.VLRFRETEOUTROS	Seerão adicionados cada um dos 4 campos ao lado que estiver preenchido.
J - Impostos				197	imp	Informações relativas aos Impostos	198	ICMS	Informações relativas ao ICMS	199	ICMS00	Prestação sujeito à tributação normal do  ICMS	A escolha é baseada no campo DNATUREZA.SITTRIBUTARIA em conformidade com o IDNAT do Movimento ou Item (dependendo da Parametrização - se usa Tributo no Movimento ou no item	200	CST	Classificação Tributária do Serviço	00 - Tributação normal ICMS	00 - Valor fixo	201	vBC	Valor da BC do ICMS	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais.	TTRBMOV.BASEDECALCULO	202	pICMS	Alíquota do ICMS	5 posições, sendo 3 inteiras e 2 casas decimais.	TTRBMOV.ALIQUOTA	203	vICMS	Valor do ICMS	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais.	TTRBMOV.VALOR	204	ICMS20	Prestação sujeito à tributação com redução de BC do ICMS	A escolha é baseada no campo DNATUREZA.SITTRIBUTARIA em conformidade com o IDNAT do Movimento ou Item (dependendo da Parametrização - se usa Tributo no Movimento ou no item	205	CST	Classificação Tributária do Serviço	20 - Tributação com BC reduzida do ICMS	20 - Valor fixo	206	pRedBC	Percentual de redução da BC	5 posições, sendo 3 inteiras e 2 casas decimais.	TTRBMOV.FATORREDUCAO	207	vBC	Valor da BC do ICMS	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais.	TTRBMOV.BASEDECALCULO	208	pICMS	Alíquota do ICMS	5 posições, sendo 3 inteiras e 2 casas decimais.	TTRBMOV.ALIQUOTA	209	vICMS	Valor do ICMS	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais.	TTRBMOV.VALOR	210	ICMS45	ICMS Isento, não Tributado ou diferido	A escolha é baseada no campo DNATUREZA.SITTRIBUTARIA em conformidade com o IDNAT do Movimento ou Item (dependendo da Parametrização - se usa Tributo no Movimento ou no item	211	CST	Classificação Tributária do Serviço	Preencher com: 40 - ICMS isenção; 41 - ICMS não tributada; 51 - ICMS diferido	DNATUREZA.SITTRIBUTARIA	212	ICMS60	Tributação pelo ICMS60 - ICMS cobrado  por substituição tributária. Responsabilidade do recolhimento do ICMS atribuído ao tomador ou 3º por ST	A escolha é baseada no campo DNATUREZA.SITTRIBUTARIA em conformidade com o IDNAT do Movimento ou Item (dependendo da Parametrização - se usa Tributo no Movimento ou no item	213	CST	Classificação Tributária do Serviço	60 - ICMS cobrado por substituição tributária	60 - Valor fixo	214	vBCSTRet	Valor da BC do ICMS ST retido	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais. Valor do frete sobre o qual será calculado o ICMS a ser substituído na Prestação.	TTRBMOV.BASEDECALCULO	215	vICMSSTRet	Valor do ICMS ST retido	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais. Resultado da multiplicação do “vBCSTRet” x “pICMSSTRet” – que será valor do ICMS a ser retido pelo Substituto. Podendo o valor do ICMS a ser retido efetivamente, sofrer ajustes conforme a opção tributária do transportador substituído.	TTRBMOV.VALOR	216	pICMSSTRet	Alíquota do ICMS	5 posições, sendo 3 inteiras e 2 casas decimais. Percentual de Alíquota incidente na prestação de serviço de transporte.	TTRBMOV.ALIQUOTA	217	vCred	Valor do Crédito outorgado/Presumido	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais. Preencher somente quando o transportador substituído, for optante pelo crédito outorgado previsto no Convênio 106/96 e corresponde ao percentual de 20% do valor do ICMS ST retido.	Se utiliza Crédito Outorgado (DFILIAL.UTILIZACREDITOOUTORGADO) então essa tag terá valor = TTRBMOV.VALOR * (DFILIAL.PERCCREDITOOUTORGADO / 100). Se não, será igual a TTRBMOV.VALOR.	218	ICMS90	ICMS Outros	A escolha é baseada no campo DNATUREZA.SITTRIBUTARIA em conformidade com o IDNAT do Movimento ou Item (dependendo da Parametrização - se usa Tributo no Movimento ou no item	219		CST	Classificação Tributária do Serviço	90 - ICMS outros	90 - Valor fixo	220	pRedBC	Percentual de redução da BC	5 posições, sendo 3 inteiras e 2 casas decimais.	TTRBMOV.FATORREDUCAO	221	vBC	Valor da BC do ICMS	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais.	TTRBMOV.BASEDECALCULO	222	pICMS	Alíquota do ICMS	5 posições, sendo 3 inteiras e 2 casas decimais.	TTRBMOV.ALIQUOTA	223	vICMS	Valor do ICMS	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais.	TTRBMOV.VALOR	224	vCred	Valor do Crédito outorgado/Presumido	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais.	Se utiliza Crédito Outorgado (DFILIAL.UTILIZACREDITOOUTORGADO) então essa tag terá valor = TTRBMOV.VALOR * (DFILIAL.PERCCREDITOOUTORGADO / 100). Se não, será igual a TTRBMOV.VALOR.	225	ICMSOutraUF	ICMS devido à UF de origem da prestação, quando diferente da UF do emitente	226	CST	Classificação Tributária do Serviço	90 - ICMS Outra UF	90 - Valor fixo
227	pRedBCOutraUF	Percentual de redução da BC	5 posições, sendo 3 inteiras e 2 casas decimais.	TTRBMOV.FATORREDUCAO	SE((TTRBMOV.FATORREDUCAO != NULL) && (TTRBMOV.FATORREDUCAO) > 0))
228	vBCOutraUF	Valor da BC do ICMS	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais.	TTRBMOV.BASEDECALCULO	229	pICMSOutraUF	Alíquota do ICMS	5 posições, sendo 3 inteiras e 2 casas decimais.	TTRBMOV.ALIQUOTA	230	vICMSOutraUF	Valor do ICMS devido outra UF	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais.	TTRBMOV.VALOR	231	ICMSSN	Simples Nacional	232	CST	Classificação Tributária do Serviço	01 - Simples Nacional	233	indSN	Indica se o contribuinte é Simples  Nacional 1=Sim	DFILIAL.OPTANTESIMPLES	234	vTotTrib	Valor Total dos Tributos	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais.	A soma de todos os TITMMOVFISCAL.VLRTOTTRIB do Movimento	235	infAdFisco	Informações adicionais de interesse do Fisco	Norma referenciada, informações complementares etc.	Não obrigatório	236	ICMSUFFim	Informações do ICMS de partilha com a UF de término do serviço de transporte na operação interestadual	Grupo a ser informado nas prestações interestaduais para consumidor final, não contribuinte do ICMS	Grupo é gerado nas seguintes condições, considerando informações do Movimento:  - Código Natureza inicia com 6  - Operação Consumidor Final = 1  - Natureza Fiscal for do tipo Saída (DCFOP.TIPOMOVIMENTO = S)  - Operação Interestadual (DCFOP.ORIGEMDESTINO = F)	237	vBCUFFim	Valor da BC do ICMS na UF de término da prestação do serviço de transporte	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais.	TTRBMOV.BASEDECALCULO	238	pFCPUFFim	Percentual do ICMS relativo ao Fundo de Combate à pobreza (FCP) na UF de término da prestação do serviço de transporte	5 posições, sendo 3 inteiras e 2 casas decimais. Alíquota adotada nas operações internas na UF do destinatário	DREGRAICMS.PERICMSFCP
239	pICMSUFFim	Alíquota interna da UF de término da prestação do serviço de transporte	5 posições, sendo 3 inteiras e 2 casas decimais. Alíquota adotada nas operações internas na UF do destinatário	DREGRAICMS.ALIQSUBST	Alíquota interna da UF de término da prestação de serviço, conforme preenchido no campo 'Alíquota S.T./Interna D.A. (%)' (DREGRAICMS.ALIQSUBST) da Regra de ICMS vinculada à natureza fiscal utilizada;
240	pICMSInter	Alíquota interestadual das UF envolvidas	5 posições, sendo 3 inteiras e 2 casas decimais. Alíquota interestadual das UF envolvidas	DREGRAICMS.ALIQICMS	Alíquota interestadual das UF envolvidas na prestação de serviço, conforme preenchido no campo 'Alíquota ICMS (%)' (DREGRAICMS.ALIQICMS) da Regra de ICMS vinculada à natureza fiscal utilizada;
241	vFCPUFFim	Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate á Pobreza (FCP) da UF de término da prestação	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais.	vBCUFFim * pFCPUFFim %	242	vICMSUFFim	Valor do ICMS de partilha para a UF de término da prestação do serviço de transporte	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais.	Se DREGRAICMS.PERICMSESTDESTINO> 0   ( (vBCUFFim * pICMSUFFim %) - (vBCUFFim * pICMSInter %)) * PERICMSESTDESTINO %	243	vICMSUFIni	Valor do ICMS de partilha para a UF de início da prestação do serviço de transporte	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais.	SE vICMSUFFim > 0  ( (vBCUFFim * pICMSUFFim %) - (vBCUFFim * pICMSInter %)) - vICMSUFFim	K - Grupo de informações do CT-e Normal e Substituto			244	infCTeNorm	Grupo de informações do CT-e Normal  e Substituto	KA - Informações da Carga do CT-e			245	infCarga	Informações da Carga do CT-e	246	vCarga	Valor total da carga	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais. Dever ser informado para todos os modais, com exceção para o Dutoviário.	TMOV.VALORMERCADORIAS	247	proPred	Produto predominante	Informar a descrição do produto predominante	TMOV.CAMPOLIVRE3 ou TPRD.NOMEFANTASIA	248	xOutCat	Outras características da carga	TMOV.NATUREZAVOLUMES	249	infQ	Informações de quantidades da Carga do  CT-e	Para o Aéreo é obrigatório o preenchimento desse campo da seguinte forma. 1 - Peso Bruto, sempre em quilogramas (obrigatório); 2 - Peso Cubado; sempre em quilogramas; 3 - Quantidade de volumes, sempre em unidades (obrigatório); 4 - Cubagem, sempre em metros cúbicos (obrigatório apenas quando for impossível preencher as dimensões da(s) embalagem(ens) na tag xDime do leiaute do Aéreo).	No RM essa lista tem sempre um único item.	250	cUnid	Código da Unidade de Medida	Preencher com: 00-M3; 01-KG; 02-TON; 03-UNIDADE; 04-LITROS; 05-MMBTU	TMOV.UNCALCULO	251	tpMed	Tipo da Medida	Exemplos: PESO BRUTO, PESO DECLARADO, PESO CUBADO, PESO AFORADO, PESO AFERIDO, PESO BASE DE CÁLCULO, LITRAGEM, CAIXAS e etc	TMOV.ESPECIE	252	qCarga	Quantidade	15 posições, sendo 11 inteiras e 4 casas decimais.	TMOV.QUANTIDADE	253	vCargaAverb	Valor da Carga para efeito de averbação	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais. Normalmente igual ao valor declarado da mercadoria, diferente por exemplo, quando a mercadoria transportada é isenta de tributos nacionais para exportação, onde é preciso averbar um valor maior, pois no caso de indenização, o valor a ser pago será maior	Não obrigatório	KB - Informações dos Documentos Transportados			254	infDoc	Informações dos documentos transportados pelo CT-e. Opcional para Redespacho Intermediario  e Serviço vinculado a multimodal.	Poderá não ser informado para os CTe de redespacho intermediário e serviço vinculado a multimodal. Nos demais casos deverá sempre ser informado..	255	infNF	Informações das NF	Este grupo deve ser informado quando o documento originário for NF	256	nRoma	Número do Romaneio da NF	Não obrigatório	257	nPed	Número do Pedido da NF	Não obrigatório	258	mod	Modelo da Nota Fiscal	Preencher com: 01 - NF Modelo 01/1A e Avulsa; 04 - NF de Produtor	FTDO.CODMODDOC	259	serie	Série	TCTRC.SERIEDOC	260	nDoc	Número	TCTRC.NUMERODOC,	261	dEmi	Data de Emissão	Formato AAAA-MM-DD	TCTRC.DATAEMISSAO	262	vBC	Valor da Base de Cálculo do ICMS		15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais.	TCTRC.VLRBCICMS	263	vICMS	Valor Total do ICMS	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais.	TCTRC.VLRTOTICMS	264	vBCST	Valor da Base de Cálculo do ICMS ST	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais.	TCTRC.VLRBCICMSST	265	vST	Valor Total do ICMS ST	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais.	TCTRC.VLRTOTICMSST	266	vProd	Valor Total dos Produtos	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais.	TCTRC.VLRTOTPRODUTOS	267	vNF	Valor Total da NF	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais.	TCTRC.VALORTOTAL	268	nCFOP	CFOP Predominante	CFOP da NF ou, na existência de mais de um, predominância pelo critério de valor econômico.	TCTRC.CODNAT	269	nPeso	Peso total em Kg	15 posições, sendo 12 inteiras e 3 casas decimais.	Não obrigatório	270	PIN	PIN SUFRAMA	PIN atribuído pela SUFRAMA para a operação.	Não obrigatório	271	dPrev	Data prevista de entrega	Formato AAAA-MM-DD	TMOV.DATAENTREGA	272	infUnidCarga	Informações das Unidades de Carga (Containeres/ULD/Outros)	Dispositivo de carga utilizada (Unit Load Device - ULD) significa todo tipo de contêiner de carga, vagão, contêiner de avião, palete de aeronave com rede ou palete de aeronave com rede sobre um iglu.	273	tpUnidCarga	Tipo da Unidade de Carga	1 - Container 2 - ULD 3 - Pallet 4 - Outros	Não obrigatório	274	idUnidCarga	Identificação da Unidade de Carga	Informar a identificação da unidade de carga, por exemplo: número do container.	Não obrigatório	275	lacUnidCarga	Lacres das Unidades de Carga	276	nLacre	Número do lacre	Não obrigatório	277	qtdRat	Quantidade rateada (Peso,Volume)	5 posições, sendo 3 inteiras e 2 a 3 casas decimais.	Não obrigatório	278	infUnidTransp	Informações das Unidades de Transporte (Carreta/Reboque/Vagão)	Deve ser preenchido com as informações das unidades de transporte utilizadas.	279	tpUnidTransp	Tipo da Unidade de Transporte	1 - Rodoviário Tração 2 - Rodoviário Reboque 3 - Navio 4 - Balsa 5 - Aeronave 6 - Vagão 7 - Outros	Não obrigatório	280	idUnidTransp	Identificação da Unidade de Transporte	Informar a identificação conforme o tipo de unidade de transporte. Por exemplo: para rodoviário tração ou reboque deverá preencher com a placa do veículo.	Não obrigatório	281	lacUnidTransp	Lacres das Unidades de Transporte	282	nLacre	Número do lacre	Não obrigatório	283	infUnidCarga	Informações das Unidades de Carga (Containeres/ULD/Outros)	Dispositivo de carga utilizada (Unit Load Device - ULD) significa todo tipo de contêiner de carga, vagão, contêiner de avião, palete de aeronave com rede ou palete de aeronave com rede sobre um iglu.	284	tpUnidCarga	Tipo da Unidade de Carga	1 - Container 2 - ULD 3 - Pallet 4 - Outros	Não obrigatório	285	idUnidCarga	Identificação da Unidade de Carga	Informar a identificação da unidade de carga, por exemplo: número do container	Não obrigatório	286	lacUnidCarga	Lacres das Unidades de Carga	287	nLacre	Número do lacre	Não obrigatório	288	qtdRat	Quantidade rateada (Peso,Volume)	5 posições, sendo 3 inteiras e 2 a 3 casas decimais.	Não obrigatório	289	qtdRat	Quantidade rateada (Peso,Volume)	5 posições, sendo 3 inteiras e 2 a 3 casas decimais.	Não obrigatório	290	infNFe	Informações das NF-e	291	chave	Chave de acesso da NF-e	TCTRC.CHAVEACESSONFE	292	PIN	PIN SUFRAMA	PIN atribuído pela SUFRAMA para a operação.	Não obrigatório	293	dPrev	Data prevista de entrega	Formato AAAA-MM-DD	TMOV.DATAENTREGA	294	infUnidCarga	Informações das Unidades de Carga (Containeres/ULD/Outros)	Dispositivo de carga utilizada (Unit Load Device - ULD) significa todo tipo de contêiner de carga, vagão, contêiner de avião, palete de aeronave com rede ou palete de aeronave com rede sobre um iglu.	295	tpUnidCarga	Tipo da Unidade de Carga	1 - Container 2 - ULD 3 - Pallet 4 - Outros	Não obrigatório	296	idUnidCarga	Identificação da Unidade de Carga	Informar a identificação da unidade de carga, por exemplo: número do container.	Não obrigatório	297	lacUnidCarga	Lacres das Unidades de Carga	298	nLacre	Número do lacre	Não obrigatório	299	qtdRat	Quantidade rateada (Peso,Volume)	5 posições, sendo 3 inteiras e 2 a 3 casas decimais.	Não obrigatório	300	infUnidTransp	Informações das Unidades de Transporte (Carreta/Reboque/Vagão)	Deve ser preenchido com as informações das unidades de transporte utilizadas.	301	tpUnidTransp	Tipo da Unidade de Transporte	1 - Rodoviário Tração 2 - Rodoviário Reboque 3 - Navio 4 - Balsa 5 - Aeronave 6 - Vagão 7 - Outros	Não obrigatório	302	idUnidTransp	Identificação da Unidade de Transporte	Informar a identificação conforme o tipo de unidade de transporte. Por exemplo: para rodoviário tração ou reboque deverá preencher com a placa do veículo.	Não obrigatório	303	lacUnidTransp	Lacres das Unidades de Transporte	304	nLacre	Número do lacre	Não obrigatório	305	infUnidCarga	Informações das Unidades de Carga (Containeres/ULD/Outros)	Dispositivo de carga utilizada (Unit Load Device - ULD) significa todo tipo de contêiner de carga, vagão, contêiner de avião, palete de aeronave com rede ou palete de aeronave com rede sobre um iglu.	306	tpUnidCarga	Tipo da Unidade de Carga	1 - Container 2 - ULD 3 - Pallet 4 - Outros	Não obrigatório	307	idUnidCarga	Identificação da Unidade de Carga	Informar a identificação da unidade de carga, por exemplo: número do container.	Não obrigatório	308	lacUnidCarga	Lacres das Unidades de Carga	309	nLacre	Número do lacre	Não obrigatório	310	qtdRat	Quantidade rateada (Peso,Volume)	5 posições, sendo 3 inteiras e 2 a 3 casas decimais.	Não obrigatório	311	qtdRat	Quantidade rateada (Peso,Volume)	5 posições, sendo 3 inteiras e 2 a 3 casas decimais.	Não obrigatório	312	infOutros	Informações dos demais documentos	313	tpDoc	Tipo de documento originário	Preencher com: 00 - Declaração; 10 - Dutoviário; 59 - CF-e SAT; 65 - NFC-e; 99 - Outros	FTDO.CODMODDOC	314	descOutros	Descrição do documento	FTDO.DESCRICAO	SE FTDO.DESCRICAO != 00                                                                                                                                                          DESCOUTROS = OUTROS	315	nDoc	Número	TCTRC.NUMERODOC	316	dEmi	Data de Emissão	Formato AAAA-MM-DD	TCTRC.DATAEMISSAO	317	vDocFisc	Valor do documento	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais.	TCTRC.VALORTOTAL	318	dPrev	Data prevista de entrega	Formato AAAA-MM-DD	TMOV.DATAENTREGA	319	infUnidCarga	Informações das Unidades de Carga (Containeres/ULD/Outros)	Dispositivo de carga utilizada (Unit Load Device - ULD) significa todo tipo de contêiner de carga, vagão, contêiner de avião, palete de aeronave com rede ou palete de aeronave com rede sobre um iglu.	320	tpUnidCarga	Tipo da Unidade de Carga	1 - Container 2 - ULD 3 - Pallet 4 - Outros	Não obrigatório	321	idUnidCarga	Identificação da Unidade de Carga	Informar a identificação da unidade de carga, por exemplo: número do container.	Não obrigatório	322	lacUnidCarga	Lacres das Unidades de Carga	323	nLacre	Número do lacre	Não obrigatório	324	qtdRat	Quantidade rateada (Peso,Volume)	5 posições, sendo 3 inteiras e 2 a 3 casas decimais.	Não obrigatório	325	infUnidTransp	Informações das Unidades de Transporte (Carreta/Reboque/Vagão)	Deve ser preenchido com as informações das unidades de transporte utilizadas.	326	tpUnidTransp	Tipo da Unidade de Transporte	1 - Rodoviário Tração 2 - Rodoviário Reboque 3 - Navio 4 - Balsa 5 - Aeronave 6 - Vagão 7 - Outros	Não obrigatório	327	idUnidTransp	Identificação da Unidade de Transporte	Informar a identificação conforme o tipo de unidade de transporte. Por exemplo: para rodoviário tração ou reboque deverá preencher com a placa do veículo.	Não obrigatório	328	lacUnidTransp	Lacres das Unidades de Transporte	329	nLacre	Número do lacre	Não obrigatório	330	infUnidCarga	Informações das Unidades de Carga (Containeres/ULD/Outros)	Dispositivo de carga utilizada (Unit Load Device - ULD) significa todo tipo de contêiner de carga, vagão, contêiner de avião, palete de aeronave com rede ou palete de aeronave com rede sobre um iglu.	331	tpUnidCarga	Tipo da Unidade de Carga	1 - Container 2 - ULD 3 - Pallet 4 - Outros	Não obrigatório	332	idUnidCarga	Identificação da Unidade de Carga	Informar a identificação da unidade de carga, por exemplo: número do container.	Não obrigatório	333	lacUnidCarga	Lacres das Unidades de Carga	334	nLacre	Número do lacre	Não obrigatório	335	qtdRat	Quantidade rateada (Peso,Volume)	5 posições, sendo 3 inteiras e 2 a 3 casas decimais.	Não obrigatório	336	qtdRat	Quantidade rateada (Peso,Volume)	5 posições, sendo 3 inteiras e 2 a 3 casas decimais.	Não obrigatório	KC - Informações dos Documentos Transportados			337	docAnt	Documentos de Transporte Anterior	338	emiDocAnt	Emissor do documento anterior	339	CNPJ	CNPJ do Emissor dos Documentos Anteriores	Em caso de empresa não estabelecida no Brasil, será informado o CNPJ com zeros. Informar os zeros não significativos.	TCTEEMISSOR.CNPJCPF	340	CPF	CPF do Emissor dos Documentos Anteriores	Informar os zeros não significativos.	TCTEEMISSOR.CNPJCPF	#	Sequencia de XML	342	IE	Inscrição Estadual do Emitente	TCTEEMISSOR.INSCRESTADUAL	343	UF	Sigla da UF	Informar EX para operações com o exterior.	TCTEEMISSOR.CODETD	344	xNome	Razão Social ou Nome	TCTEEMISSOR.NOME	345	idDocAnt	Informações de identificação dos  documentos de Transporte Anterior	346	idDocAntPap	Documentos de transporte anterior em  papel	347	tpDoc	Tipo do Documento de Transporte Anterior	Preencher com: 07-ATRE; 08-DTA (Despacho de Trânsito Aduaneiro); 09-Conhecimento Aéreo Internacional; 10 – Conhecimento - Carta de Porte Internacional; 11 – Conhecimento Avulso; 12-TIF (Transporte Internacional Ferroviário); 13-BL (Bill of Lading)	TCTEDOC.TIPODOCORIGINARIO	348	serie	Série do Documento Fiscal	TCTEDOC.SERIE	349	subser	Série do Documento Fiscal	TCTEDOC.SUBSERIE	350	nDoc	Número do Documento Fiscal	TCTEDOC.NUMERODOCFISCAL	351	dEmi	Data de emissão (AAAA-MM-DD)	TCTEDOC.DATAEMISSAO	352	idDocAntEle	Documentos de transporte anterior eletrônicos	353	chave	Chave de acesso do CT-e	TCTEDOC.CHAVEACESSONFE	KE - Informações do modal			354	infModal	Informações do modal	355	versaoModal	Versão do leiaute específico para o  Modal	TPARFILIAL.VERSAOCTE	356	xs:any	XML do modal Insira neste local o XML específico do modal (rodoviário, aéreo, ferroviário, aquaviário ou dutoviário).	O elemento do tipo -any- permite estender o documento XML com elementos não especificados pelo schema. Insira neste local - any- o XML específico do modal (rodoviário, aéreo, ferroviário, aquaviário ou dutoviário). A especificação do schema XML para cada modal pode ser encontrada nos arquivos que acompanham este pacote de liberação: Rodoviário - ver arquivo CTeModalRodoviario_v9.99 Aéreo - ver arquivo CTeModalAereo_v9.99 Aquaviário - arquivo CTeModalAquaviario_v9.99 Ferroviário - arquivo CTeModalFerroviario_v9.99 Dutoviário - arquivo CTeModalDutoviario_v9.99 Onde v9.99 é a a designação genérica para a versão do arquivo. Por exemplo, o arquivo para o schema do modal Rodoviário na versão 1.04 será denominado "CTeModalRodoviario_v4.00".	No caso do RM, somente o Modal Rodovíário está disponível. Os campos desse modal estão descritos no grupo N - Modal Rodoviário	KF - Informação de Veiculos Transportados			357	veicNovos	2 informações dos veículos transportados	358	chassi	Chassi do veículo	Não obrigatório	359	cCor	Cor do veículo	Código de cada montadora	Não obrigatório	360	xCor	Descrição da cor	Não obrigatório	361	cMod	Código Marca Modelo	Utilizar tabela RENAVAM	Não obrigatório	362	vUnit	Valor Unitário do Veículo	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais.	Não obrigatório	363	vFrete	Frete Unitário	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais.	Não obrigatório	364	cobr	Dados da cobrança do CTe	365	fat	Dados da fatura	366	nFat	Número da fatura	Não obrigatório	367	vOrig	Valor original da fatura	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais.	Não obrigatório	368	vDesc	Valor do desconto da fatura	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais.	Não obrigatório	369	vLiq	Valor líquido da fatura	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais.	Não obrigatório	370	dup	Dados das duplicatas	371	nDup	Número da duplicata	Não obrigatório	372	dVenc	Data de vencimento da duplicata (AAAAMM- DD)	Não obrigatório	373	vDup	Valor da duplicata	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais.	Não obrigatório	KG - CT-e Substituto			374	infCteSub	Informações do CT-e de substituição	375	chCte	Chave de acesso do CT-e a ser substituído (original)	TCTE.CHAVEACESSO	Busca-se a chave de acersso do CT-e Original através da TMOVRELAC	376	indAlteraToma	Indicador de CTe Alteração de Tomador	Se o cnpj do tomador do CT-e de origem for diferente do tomador do CT-e substitudo	377	infGlobalizado	Informações do CTe Globalizado	378	xObs	Preencher com informações adicionais, legislação do regime especial, etc	TMOVTRANSP.OBSGLOBALIZADO	379	infServVinc	Informações do Serviço Vinculado a Multimodal	380	infCTeMultimodal	informações do CTe multimodal vinculado	381	chCTeMultimodal	Chave de acesso do CTe Multimodal	TCTRC.CHAVEACESSONFE	382	nfCteComp	Detalhamento do CTe complementado	383	chCTe	Chave do CTe complementado	TCTE.CHAVEACESSO	Busca-se a chave de acersso do CT-e Original através da TMOVRELAC	384	autXML	Autorizados para download do XML do DF-e	385	CNPJ	CNPJ do autorizado	386	CPF	CPF do autorizado	387	infRespTec	Informações do Responsável Técnico pela emissão do DF-e	388	CNPJ	CNPJ da pessoa jurídica responsável técnica pelo sistema utilizado na emissão do documento fiscal eletrônico	Informar o CNPJ da pessoa jurídica desenvolvedora do sistema utilizado na emissão do documento fiscal eletrônico.	DRESPONSAVELTECNICONFE.CNPJ	389	xContato	Nome da pessoa a ser contatada	Informar o nome da pessoa a ser contatada na empresa desenvolvedora do sistema utilizado na emissão do documento fiscal eletrônico. No caso de pessoa física, informar o respectivo nome.	DRESPONSAVELTECNICONFE.NOME	390	email	Email da pessoa jurídica a ser contatada	DRESPONSAVELTECNICONFE.EMAIL	391	fone	Telefone da pessoa jurídica a ser contatada	Preencher com o Código DDD + número do telefone.	DRESPONSAVELTECNICONFE.TELEFONE	#	Sequencia de XML	393	idCSRT	Identificador do código de segurança do responsável técnico	Identificador do CSRT utilizado para geração do hash	DRESPONSAVELTECNICONFE.IDCSRT	394	hashCSRT	Hash do token do código de segurança do responsável técnico	O hashCSRT é o resultado das funções SHA-1 e base64 do token CSRT fornecido pelo fisco + chave de acesso do DF-e. (Implementação em futura NT) Observação: 28 caracteres são representados no schema como 20 bytes do tipo base64Binary	DRESPONSAVELTECNICONFE.CSRT	L - Informações do Pedido de emissao da Nota Fiscal Facil			395	infSolicNFF	Grupo de informações do pedido de emissão da Nota Fiscal Fácil	396	xSolic	Solicitação do pedido de emissão da NFF.	Será preenchido com a totalidade de campos informados no aplicativo emissor serializado.	Não obrigatório	397	infPAA	Grupo de Informação do Provedor de Assinatura e Autorização	398	CNPJPAA	CNPJ do Provedor de Assinatura e Autorização	Não obrigatório	399	PAASignature	Assinatura RSA do Emitente para DFe gerados por PAA	400	SignatureValue	Assinatura digital padrão RSA	Converter o atributo Id do DFe para array de bytes e assinar com a chave privada do RSA com algoritmo SHA1 gerando um valor no formato base64.	401	RSAKeyValue	Chave Pública no padrão XML RSA Key	402	Modulus	403	Exponent	404	infCTeSupl	405	qrCodCTe	Texto com o QR-Code impresso no DACTE	TPARFILIAL.URLSEFAZCTE	406	ds:Signature

3. Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e)

A tela para emissão do CT-e será acessada através do módulo Gestão de Estoque, Compras e Faturamento, no menu Vendas | Documentos Eletrônicos | Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e).

Cada CT-e apresentará os dados de identificação, o xml com todas as informações que compões o documento e um status da situação atual do documento

3.1 Histórico (Anexo)

No Anexo de Histórico, teremos um registro de cada alteração ocorrida no CT-e. As informações exibidas serão resumidas apenas com a finalidade de demonstrar os processos que foram executados para cada CT-e.

3.2 Processos

Abaixo está apresentado o fluxo correto para os processos relacionados ao CT-e. Para compreender em detalhe o funcionamento de cada etapa, clique no processo desejado para ser direcionado à página do processo.

4. Relatórios DACTE

O Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico (DACTE) é a representação gráfica simplificada do CT-e, utilizado para acompanhar a carga durante o transporte e facilitar a consulta do documento fiscal eletrônico. Ele não substitui o CT-e, mas contém as principais informações da operação e a chave de acesso para verificação junto à SEFAZ. Para detalhes sobre o processo de impressão do DACTE, consulte a documentação completa aqui.

5. Atualizações e Notas Técnicas

6. Documentos Auxiliares

6.1 Instalação do TSS

A transmissão do CT-e para o ambiente da SEFAZ é realizada por meio do aplicativo TSS. Para orientações de instalação e configuração, consulte a documentação: Projeto TSS 3.0

: https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/18590720143639

6.2 Preparar o certificado

A emissão do CT-e requer o uso de um certificado digital modelo A1, que garante a autenticidade e a validade jurídica do documento. Para realizar a configuração do certificado, siga as instruções disponíveis em: NFE0006_Preparar_Certificado_Digital

6.3 TOTVS Processos Fiscais (TPF)

A transmissão do CT-e para a SEFAZ também pode ser realizada através do do TPF. Para saber mais acesse: TOTVS Processos Fiscais

6.4 Outros Documentos Relacionados

• Prestação de Serviço em Desacordo (CT-e/CT-e OS)

Informações sobre LGPD