Histórico da Página
Âncora | ||||
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GERENCIAMENTO DE INSERVÍVEL - CARCAÇA
UTILIZAR CFOP DE SUFRAMA PARA PRODUTO IMPORTADO
INFORMAÇÕES NA VENDA PARA EXPORTAÇÃO
INFORMAR DADOS PARA CONSUMIDOR FINAL
GERAR ICMS LIVRO FISCAL NA TRANSFERÊNCIA DE FILIAL VIRTUAL
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DEFINIR FILIAL ORIGEM DO PEDIDO DE VENDA
Âncora
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inservivel
inservivel |
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inservivel
GERENCIAMENTO DE INSERVÍVEL - CARCAÇA
inservivel |
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Linha de Produto/Segmento: | WinThor PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: | 3 - VendaVendas Avançado |
Implementação: | Gerar os resultados exibidos pela rotina 347 - Emitir Acompanhamento Desempenho RCA com base no movimento de vendas e no cadastro do RCA/Supervisor. Para mais informações acesse o documento DT Listagem Por Movimentação e Por Cadastro.
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Versão: | Rotina 347 - V. (FALTA TESTE INFORMAR VERSÃO) |
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O processo de controle de Carcaça de Baterias foi desenvolvido com a finalidade de auxiliar as empresas que atuam no segmento de peças e acessórios. As rotinas que estão envolvidas nesse processo são: 203 - Cadastrar Produto, 1301 - Receber Mercadoria, 1302 - Devolução a fornecedor, 1307 - Cancelar Nota Fiscal de Entrada e 1327 - Cancelar NF devolução, 3363 - Cadastro de Inservível, 3364 - Cadastro de Rota Inservível, 3367 - Movimentação Inservível. Para mais informações acesse o documento DT Gerenciamento de Inservível - Carcaça. | |
Versão: | 28.01 |
UTILIZAR CFOP DE SUFRAMA PARA PRODUTO IMPORTADO
Linha de Produto/Segmento: | WinThor PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: | 14 3 - FaturamentoVenda |
Implementação: | Realizados ajustes nas gravações dos valores fiscais na entrada da filial virtual a fim evitar retrabalho para o ajuste manual das informaçõesCriado parâmetro 3977 - Utilizar CFOP de Suframado Para Produtos Importados?, rotina 132 - Parâmetros da Presidência, e caso esteja marcado como Sim, no momento da definição do CFOP, caso produto seja importado e o cliente comprador seja Suframa, é utilizado CFOP Automático (já determinado pelo sistema). Para mais informações acesse o documento DT Gerar ICMS Livro Fiscal na Transferência de Filial Virtual. |
Versão: | Rotina 560 - V. 28.01.00.037 Rotina 514 - V. 28.01.00.009 Rotina 1419 - V. 28.01.00.001 |
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Versão: | Esta melhoria também foi desenvolvida nas versões descritas abaixo:
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Âncora exportacao2 exportacao2
INFORMAÇÕES NA VENDA PARA EXPORTAÇÃO
exportacao2 | |
exportacao2 |
Linha de Produto/Segmento: | WinThor PC Sistemas/ Distribuição e Logística |
Módulo: | 14 3 - FaturamentoVenda |
Implementação: Quando da emissão do CT-e deverá ser possível | inserir a informação do numero do contrato para transportadores autônomos (CIOT) em atendimento a legislação vigenteCriado parâmetro 3970 - Informar dados de Exportação por item?, e, caso esteja marcado como Sim, ao realizar a digitação do pedido é exibida tela para informação dos dados de exportação por item. Para mais informações acesse o documento DT Informar Contrato de Transportador Autônomo..Informações na Venda Para Exportação |
Versão: Rotina 560 - V. 28.1.00.10 | Rotina 1442 - V. 28.01.00.05 |
Âncora
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informardados
informardados |
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informardados
INFORMAR DADOS PARA CONSUMIDOR FINAL
informardados |
Linha de Produto/Segmento: | WinThor PC Sistemas/ Distribuição e Logística |
Módulo: | 5 3 - ProcessamentoVenda |
Implementação: | Criado parâmetro 3972 - Mostrar quantidade disponível de produto Similar em todas as filiais e caso esteja marcado como Sim, é exibido na tela de Produtos Similares da rotina 316, a quantidade de estoque de itens similares disponíveis em todas as filiais. Para mais informações acesse o documento DT Informar Dados Para Consumidor Final As Transferências realizadas na rotina 1419 - Gerar Nota Fiscal Trnasf. para Filial Virtual para o estado de MG, são feitas com base do calculo sobre a média ponderada referente as vendas do 2º mês anterior, conforme determina a legislação vigente. Para mais informações acesse o documento DT Calcular ST de Transferência Utilizando Média Ponderada.. |
Versão: | Rotina 300 - V. 28.01.00.066 Rotina 560 - V. 28.01.00.37 Rotina 506 - V. 28.01.00.022 Rotina 514 - V. 28.01.00.010 |
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28.01 |
Âncora icms icms
GERAR ICMS LIVRO FISCAL NA TRANSFERÊNCIA DE FILIAL VIRTUAL
icms | |
icms |
Linha de Produto/Segmento: | WinThor PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: | 33 14 - Vendas AvançadoFaturamento |
Implementação: | Agora é possível deduzir o valor de repasse no momento de apuração na rotina 3309 - Configuração e Apuração de CampanhaRealizados ajustes nas gravações dos valores fiscais na entrada da filial virtual a fim evitar retrabalho para o ajuste manual das informações. Para mais informações acesse o documento DT Abater Valor Repasse ao Realizar ApuraçãoGerar ICMS Livro Fiscal na Transferência de Filial Virtual. |
Versão: | Rotina 3309 - V. 28.1.00.00001 |
Âncora
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autonomo
autonomo |
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autonomo
INFORMAR CONTRATO DE TRANSPORTADOR AUTÔNOMO
autonomo |
Linha de Produto/Segmento: | WinThor PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: | 14 - Faturamento |
Implementação: | Caso parâmetro 3960 - Utilizar crédito de cliente no faturamento de vendas e-commerce, da rotina 132 - Parâmetros da Presidência, esteja marcado como Não, o WinThor Não utiliza do crédito do cliente no ato do faturamento quando se tratar de um pedido de venda originário do e-commerceQuando da emissão do CT-e deverá ser possível inserir a informação do numero do contrato para transportadores autônomos (CIOT) em atendimento a legislação vigente. Para mais informações acesse o documento DT Não Abater Crédito do Cliente Para Pedidos E-CommerceInformar Contrato de Transportador Autônomo.. |
Versão: Rotina 560 - V. 28.01.00.037 | Rotina 1400 - V. 28.01.00.009 |
Âncora
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sttransferencia
sttransferencia |
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sttransferencia
sttransferencia |
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CALCULAR ST DE TRANSFERÊNCIA UTILIZANDO MÉDIA PONDERADA
Linha de Produto/Segmento: | WinThor PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: | 13 5 - Recebimento MercadoriaProcessamento |
Implementação: | Ao realizar uma devolução avulsa o sistema validará se aquela nota já foi inserida anteriormente evitando, assim, que o WinThor gere registros duplicados, bem como, credito, boletos e NF's para o clienteAs Transferências realizadas na rotina 1419 - Gerar Nota Fiscal Trnasf. para Filial Virtual para o estado de MG, são feitas com base do calculo sobre a média ponderada referente as vendas do 2º mês anterior, conforme determina a legislação vigente. Para mais informações acesse o documento DT Restringir Inserção de NF com Número de Série RepetidoCalcular ST de Transferência Utilizando Média Ponderada.. |
Versão: | Rotina 560 - V. 28.1.00.10 Rotina 1346 - V. 28.1.00.03 01 |
Âncora
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repasse
repasse |
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repasse
repasse |
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ABATER VALOR REPASSE AO REALIZAR APURAÇÃO
Linha de Produto/Segmento: | WinThor PC Sistemas/ Distribuição e Logística |
Módulo: | 13 33 - Recebimento MercadoriaVendas Avançado |
Implementação: | Agora , é realizado Lançamento um valor de frete para o pedido TV1 - Venda Normal, gerado automaticamente após a devolução de uma mercadoria consignada pela rotina 1344 - Devolução de Venda Consignadaé possível deduzir o valor de repasse no momento de apuração na rotina 3309 - Configuração e Apuração de Campanha. Para mais informações acesse o documento DT Lançar Valor Frete para Pedido TV1 Gerado AutomaticamenteAbater Valor Repasse ao Realizar Apuração. |
Versão: | Rotina 1344 - V. 28.01.00.001 |
Âncora
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ecommerce
ecommerce |
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ecommerce
NÃO ABATER CRÉDITO DO CLIENTE PARA PEDIDOS E-COMENMERCE
ecommerce |
Linha de Produto/Segmento: | WinThor PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: | 3 14 - Vendas Faturamento |
Implementação: | Criada parâmetro 3961 - Aceita incluir despesas no rodapé da NF da Caso parâmetro 3960 - Utilizar crédito de cliente no faturamento de vendas e-commerce, da rotina 132 - Parâmetros da Presidência. Caso , esteja marcado como Não o botão Despesas Rodapé permanece desabilitado na rotina 336, o WinThor Não utiliza do crédito do cliente no ato do faturamento quando se tratar de um pedido de venda originário do e-commerce. Para mais informações acesse o documento DT Permissão de Acesso ao Botão Despesas Rodapé na rotina 336Não Abater Crédito do Cliente Para Pedidos E-Commerce. |
Versão: | Rotina 560 -V. 28.1.00.29 Rotina 336 - V. 28.1.00.15 01 |
Âncora
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numeronfrepedito
numeronfrepedito |
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numeronfrepedito
RESTRINGIR
numeronfrepedito |
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INSERÇÃO DE NF COM NÚMERO DE SÉRIE REPETIDO
Linha de Produto/Segmento: | WinThor PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: | 3 13 - Vendas Recebimento Mercadoria |
Implementação: | Criada permissão 148 - Restringir acesso a editar Seção Medicamentos, na rotina rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina, opção rotina 302 - Cadastrar Cliente. Caso esteja marcada, a seção 13 - Medicamentos da rotina 302 -Cadastrar Cliente estará desabilitada para edição/alteração dos seus camposAo realizar uma devolução avulsa o sistema validará se aquela nota já foi inserida anteriormente evitando, assim, que o WinThor gere registros duplicados, bem como, credito, boletos e NF's para o cliente. Para mais informações acesse o documento DT Restringir Acesso a Editar Seção MedicamentosInserção de NF com Número de Série Repetido. |
Versão: | Rotina 560 - V. 28.1.00.037 Rotina 302 -V. 28.1.00.003 |
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28.01 |
Âncora valorfrete valorfrete
LANÇAR VALOR FRETE PARA PEDIDO TV1 GERADO AUTOMATICAMENTE
valorfrete | |
valorfrete |
Linha de Produto/Segmento: | WinThor PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: | 33 13 - Vendas AvançadoRecebimento Mercadoria |
Implementação: | Criada rotina 3365 - Cadastro Financeiro para Transportador Autônomo . Esta rotina realiza o Cadastro dos valores cobrados pelo transportador autônomo, esse valores serão utilizados na emissão do CT-e através da rotina 1442 - Geração do Conhecimento de Frete EletrônicoAgora, é realizado Lançamento um valor de frete para o pedido TV1 - Venda Normal, gerado automaticamente após a devolução de uma mercadoria consignada pela rotina 1344 - Devolução de Venda Consignada. Para mais informações acesse o documento DT Rotina 3365 - Cadastro Financeiro para Transportador Autônomo.Lançar Valor Frete para Pedido TV1 Gerado Automaticamente. |
Versão: | Rotina 560 - V. 28.1.00.10Rotina 3365 - V. 28.1.00.01 |
Âncora
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despesesas336
despesesas336 |
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despesesas336
despesesas336 |
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PERMISSÃO DE ACESSO AO BOTÃO DESPESAS RODAPÉ NA ROTINA 336
Linha de Produto/Segmento: | WinThor PC Sistemas / Distribuição e Logística | |
Módulo: | 5 3 - ProcessamentoVendas | |
Implementação: | Criada parâmetro 3961 - Aceita incluir despesas no rodapé da NF da rotina 132 - Parâmetros da Presidência. Caso esteja marcado como Não o botão Despesas Rodapé permanece desabilitado na rotina 336. Para O campo Índice Comp. Base ST MT x Pauta é exibido na rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação, aba Substituição Tributária, quando estiver preenchido/informado este campo representa o Índice de comparação da Base do ST de Mato Grosso (MT) com a Pauta por CNAE. Para mais informações acesse o documento DT Pauta Para ST de Mato Grosso - MTPermissão de Acesso ao Botão Despesas Rodapé na rotina 336. | |
Versão: | Rotina 300 - V. 28.1.00.49 Rotina 514 - V. 28.1.00.10 Rotina 316 - V. 28.1.00.19 | 28.01 |
Âncora
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medicamentos
medicamentos |
...
medicamentos
RESTRINGIR ACESSO A EDITAR SEÇÃO MEDICAMENTOS
medicamentos |
Linha de Produto/Segmento: | WinThor PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: | 33 3 - Vendas Avançado |
Implementação: | Criada rotina 3366 - Cadastro de Filial Retira Por Usuário que possibilita determinar para alguns RCA's ou Funcionários qual a filial retira do pedido de venda, permitindo alteração apenas com permissão de acesso.permissão 148 - Restringir acesso a editar Seção Medicamentos, na rotina rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina, opção rotina 302 - Cadastrar Cliente. Caso esteja marcada, a seção 13 - Medicamentos da rotina 302 -Cadastrar Cliente estará desabilitada para edição/alteração dos seus campos. Para mais informações acesse o documento DT Definir Filial Por Origem do Pedido de VendaRestringir Acesso a Editar Seção Medicamentos. |
Versão: | Rotina 560 - V. 28.01.00.37 Rotina 316 - V. 28.01.00.034 Rotina 336 - V. 28.01.00.023 Rotina 2500 - V. 28.01.00.013 Rotina 3366 - V. 28.01.00.002 |
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Âncora 3365 3365
ROTINA 3365 - CADASTRO FINANCEIRO PARA TRANSPORTADOR AUTÔNOMO
3365 | |
3365 |
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Linha de Produto/Segmento: | WinThor PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: | 13 33 - Recebimento MercadoriaVendas Avançado |
Implementação: | Agora, ao realizar devolução é possível fazer a somatória das vendas tipo 13 - Manifesto com as vendas tipo 14 – Venda de Manifesto no mesmo carregamento, sendo que, esta venda será considerada venda manifesto, assim, a rotina 1332 fará devolução total das notas fiscais com tipo TV13 independente das TV14 faturadas. No estoque será devolvido somente a diferença ou item que faltou durante a venda.Criada rotina 3365 - Cadastro Financeiro para Transportador Autônomo . Esta rotina realiza o Cadastro dos valores cobrados pelo transportador autônomo, esse valores serão utilizados na emissão do CT-e através da rotina 1442 - Geração do Conhecimento de Frete Eletrônico. Para mais informações acesse o documento DT Acompanhar Venda Manifesto - Processo Derrubada de CargaRotina 3365 - Cadastro Financeiro para Transportador Autônomo.. |
Versão: | Rotina 560 - V28. Rotina 316 - V. Rotina 1332 - V. (AGUARDAR TESTES P/ INFORMAR VERSÃO) |
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01 |
Âncora stmt stmt
PAUTA PARA ST DE MATO GROSSO - MT
stmt | |
stmt |
Linha de Produto/Segmento: | WinThor PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: | 5 - Processamento |
Implementação: | A opção Agregar MVA na Base do ICMS é exibida O campo Índice Comp. Base ST MT x Pauta é exibido na rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação, aba Opções ICMS e estando marcada é agregado à Base de ICMS Normal o IVA do ICMS ST caso a venda seja realizada para Consumidor Final dentro do Estado atendendo ao Termo de Acordo firmado com o Estado de Minas Gerais (MG). aba Substituição Tributária, quando estiver preenchido/informado este campo representa o Índice de comparação da Base do ST de Mato Grosso (MT) com a Pauta por CNAE. Para mais informações acesse o documento DT _Cadastrar ICMS Normal com MVA Para Cliente Consumidor Final.Pauta Para ST de Mato Grosso - MT. |
Versão: | Rotina 514 - V. 28.1.00.10 Rotina 560 - V. 28.1.00.10 Rotina 1400 - V. 28.1.00.13 |
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01 |
Âncora origemlocal origemlocal
DEFINIR FILIAL POR ORIGEM DO PEDIDO DE VENDA
origemlocal | |
origemlocal |
Linha de Produto/Segmento: | WinThor PC Sistemas/ Distribuição e Logística |
Módulo: | 5 33 - ProcessamentoVendas Avançado |
Implementação: | Ao realizar devolução de venda em que a mesma foi originada por Cartão Parceiro - SupplierCard a rotina 1303 - Devolução de Cliente permite Somente Desconto no título e Nunca gerará crédito. Criada rotina 3366 - Cadastro de Filial Retira Por Usuário que possibilita determinar para alguns RCA's ou Funcionários qual a filial retira do pedido de venda, permitindo alteração apenas com permissão de acesso. Para mais informações acesse o documento DT Redução de ST Para Cliente Simples Nacional..Definir Filial Por Origem do Pedido de Venda. |
Versão: | Rotina 300 - V. 28.1.00.28 Rotina 560 - V. 28.1.00.001 Rotina 514 - V. 28.1.00.01 |
NÃO GERAR CRÉDITO QUANDO A COBRANÇA DA NOTA DE VENDA FOR SUPPLIERCARD
Âncora derrubadacarga derrubadacarga
ACOMPANHAR VENDA MANIFESTO - PROCESSO DERRUBADA DE CARGA
derrubadacarga | |
derrubadacarga |
Linha de Produto/Segmento: | PC Sistemas | Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 13 - Recebimento Mercadoria | ||
Implementação: | Ao Agora, ao realizar devolução de venda em que a mesma foi originada por Cartão Parceiro - SupplierCard a rotina 1303 - Devolução de Cliente permite Somente Desconto no título e Nunca gerará crédito. é possível fazer a somatória das vendas tipo 13 - Manifesto com as vendas tipo 14 – Venda de Manifesto no mesmo carregamento, sendo que, esta venda será considerada venda manifesto, assim, a rotina 1332 fará devolução total das notas fiscais com tipo TV13 independente das TV14 faturadas. No estoque será devolvido somente a diferença ou item que faltou durante a venda. Para mais informações acesse os documentos: | ||
Versão: | Rotina 560 - V. Rotina 1303 - V. (AGUARDANDO VERSÕES - TESTE) |
VALIDAR CARTÃO PARCEIRO SUPPLIERCARD AO ALTERAR PEDIDO
o documento DT Acompanhar Venda Manifesto - Processo Derrubada de Carga. | |
Versão: | 28.01 |
Âncora mva1 mva1
CADASTRAR ICMS NORMAL COM MVA PARA CLIENTE CONSUMIDOR FINAL
mva1 | |
mva1 |
Linha de Produto/Segmento: | PC Sistemas | Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 3 5 - VendasProcessamento | ||
Implementação: | Agora, ao realizar A opção Agregar MVA na Base do ICMS é exibida na rotina 336 514 - Alterar Pedido Cadastrar Tipo de Venda, caso exista pedido com cobrança Cartão Parceiro - SupplierCard é exibido o botão SupplierCard permitindo que operador do sistema altere a condição de pagamento/financiamento informada no pedido.Tributação, aba Opções ICMS e estando marcada é agregado à Base de ICMS Normal o IVA do ICMS ST caso a venda seja realizada para Consumidor Final dentro do Estado atendendo ao Termo de Acordo firmado com o Estado de Minas Gerais (MG). Para mais informações acesse os documentos: | ||
Versão: | Rotina 560 - V. Rotina 336 - V. (AGUARDANDO VERSÕES - TESTE) |
LIMITE DE CRÉDITO PROCESSO SUPPLIERCARD
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 3 - Vendas |
Implementação: | Agora, ao cadastrar pedido de venda as o WinThor disponibiliza um novo limite de crédito através concedido através da Empresa SUPPLIERCARD - Modalidade de financiamento de uma importação em que o crédito é concedido pelo próprio exportador ou pelo fabricante do bem no exterior, assim, o sistema disponibiliza o campo Supplier para registrar os limites concedidos por ela a cada cliente. Para mais informações acesse os documentos: DT_Limite_de_Crédito_Processo_SupplierCard. |
Versão: | Rotina 300 - V. Rotina 560 - V. Rotina 316 - V. Rotina 394 - V. Rotina 1400 - V. Rotina 2500 - V. (AGUARDANDO VERSÕES - TESTE) |
VALIDAR CARTÃO PARCEIRO PROCESSO SUPPLIERCARD
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 14 - Faturamento |
Implementação: | Agora, ao faturar pedido de venda, o WinThor validará se o valor do pedido é compatível com o saldo disponível para o cartão do parceiro - Processo SUPPLIERCARD. Para mais informações acesse os documentos: DT_Validar_Cartão_Parceiro_Processo_SupplierCard. |
Versão: | Rotina 300 - V. Rotina 560 - V. Rotina 316 - V. Rotina 394 - V. Rotina 1400 - V. Rotina 2500 - V. (AGUARDANDO VERSÕES - TESTE) |
MOTIVO DE BLOQUEIO PROCESSO SUPPLIERCARD
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 3 - Venda |
Implementação: | Cadastrado novo motivo de Bloqueio Financeiro na rotina 398 - Cadastrar Motivo de Bloqueio de Pedido, com título: Limite de crédito Cartão Parceiro excedido. Para mais informações acesse os documentos: DT_Motivo_de_Bloqueio_Processo_SupplierCard. |
Versão: | Rotina 560 - V. Rotina 398 - V. (AGUARDANDO VERSÕES - TESTE) |
VALIDAR CARTEIRA DE CLIENTES DO RCA
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 19 - CRM |
Implementação: | Ao cadastrar agenda será permitido ao RCA agendar somente para contatos que estejam dentro da sua carteira de clientes. Para mais informações acesse o DT_Validar_Carteira_de_Clientes_do_RCA. |
Versão: | Rotina 560 - V. XX.XX.XX Rotina 1912 - V. XX.XX.XX (PROJETO ENTREGA CONTÍNUA) |
GRAVAR MULTIPLICADOR E ORÇAMENTO SEM VALOR
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 3 - Venda |
Implementação: | Caso a permissão 9801 - Restringir Impressão de orçamento com valores da rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina esteja habilitada ao imprimir orçamento o mesmo virá sem as informações de valores dos produtos e valores totais. Para mais informações acesse o DT_Gravar_Multiplicador_e_Orçamento_Sem_Valor. |
Versão: | Rotina 316 - V. XX.XX.XX Rotina 560 - V. XX.XX.XX (Projeto Entrega CONTÍNUA) |
INCLUIR VALOR DO PEDIDO NO ORÇAMENTO E OBSERVAÇÕES AO GRAVAR AGENDA
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 19 - CRM |
Implementação: | Quando da gravação de orçamento via Call Center, rotina 1906 - Iniciar Atendimento, será gravado também o valor do orçamento, bem como, as observações do mesmo que forem informadas na aba Total (F7). Para mais informações acesse o DT_Incluir_Valor_do_Pedido_no_Orçamento_e_Observações_ao_Gravar_Agenda. |
Versão: | Rotina 560 - V. XX.XX.XX Rotina 1906 - V. XX.XX.XX Rotina 316 - XX.XX.XX (PROJETO ENTREGA CONTÍNUA) |
PERMISSÃO PARA ALTERAR DADOS DO CLIENTE NA ROTINA 1906
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 19 - CRM |
Implementação: | Novas permissões de acesso estão disponíveis na rotina 1906 - Iniciar Atendimento. Para mais informações acesse o DT_Permissão_para_Alterar_Dados_do_Cliente_na_Rotina_1906. |
Versão: | Rotina 560 - V. XX.XX.XX Rotina 1906 - V. XX.XX.XX (PROJETO ENTREGA CONTÍNUA) |
CADASTRAR DESCONTO POR QUANTIDADE CAIXA FECHADA
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 3 - Venda |
Implementação: | A validação do desconto para produtos vendidos em caixa fechada é realizado a fim de incentivar a venda de produtos em caixa. Para mais informações acesse o DT_Cadastrar_Desconto_por_Quantidade_Caixa_Fechada. |
Versão: | OBS: PROJETO ENTREGA CONTÍNUA - AINDA NÃO DISPONÍVEL AS VERSÕES Rotina 560 - V. XX.X.XX. Rotina 203 - V. XX.XX.XX Rotina 316 - V. XX.XX.XX Rotina 336 - V. XX.XX.XX Rotina 2500 - V. XX.XX.XX |
CADASTRAR CAMPANHA ESCOLHA CERTA
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 33 - Vendas Avançado |
Implementação: | O cadastro da campanha comercial P&G - Campanha Escolha Certa é realizado através da rotina 3306 - Cadastrar Campanha de Desconto. Para mais informações acesse o DT_Cadastrar_Campanha_Escolha_Certa. |
Versão: | OBS: PROJETO ENTREGA CONTÍNUA - AINDA NÃO DISPONÍVEL AS VERSÕES Rotina 560 - V. XX.XX.XX Rotina 3306 - V. XX.XX.XX Rotina 316 - V. XX.XX.XX Rotina 2500 - V. XX.XX.XX |
o documento DT_Cadastrar ICMS Normal com MVA Para Cliente Consumidor Final.. | |
Versão: | 28.01 |
Âncora reducaost1 reducaost1
REDUÇÃO DE ST PARA CLIENTE SIMPLES NACIONAL
reducaost1 | |
reducaost1 |
Linha de Produto/Segmento: | PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: | 5 - Processamento |
Implementação: | Ao realizar devolução de venda em que a mesma foi originada por Cartão Parceiro - SupplierCard a rotina 1303 - Devolução de Cliente permite Somente Desconto no título e Nunca gerará crédito. Para mais informações acesse o documento DT Redução de ST Para Cliente Simples Nacional.. |
Versão: | 28.01 |
HTML |
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