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Essa função pode ser executada por intermédio do Cálculo de Notas Fiscais (FT4003), pasta Itens, botão Incluir ou Alterar e da função Faturamento de Pedidos (FT4002), pasta Itens Fat, botão Alterar.

...

Inclusão de Item - FT4004B

Objetivo da tela:

Permitir efetuar a inclusão e manutenção das informações de um item da nota fiscalde itens.


Principais Campos e Parâmetros:

...

Nr EntregaNúmero entrega do

Campo:

Descrição:

Sequência

Sequência Apresenta a sequência do item na nota fiscal. Cada item da nota está vinculado a uma sequência. Quando informado um pedido de venda, apresenta a sequência do item no pedido de venda, assumindo essa mesma sequência para a nota fiscal. 

Item

Item da

sequência do pedido de venda quando informado um pedido. Se não for informado um pedido de venda, o usuário deve incluir o item da nota fiscal. 

Item

Código e a descrição do item da sequência. 

Referência

Código e a descrição da referência do item. 

Natureza Operação

Natureza de operação padrão do cliente ou a natureza de operação informada no pedido de venda, se informado.

Referência

Referência do item quando assumido do pedido de venda. Se não for informado um pedido de venda, o usuário deve selecionar uma referência quando o item possuir tipo de controle de estoque por Referência

Baixa Estoque

Quando assinalado, indica que o item baixa estoque na atualização da nota fiscal no módulo Estoque.

Nota
titleNota:

Esse campo será atualizado como “baixa” quando a natureza de operação e o item estiverem parametrizados para baixar estoque. Caso um dos dois estiver parametrizado como “não baixa”, o item da nota fiscal será atualizado como “não baixa”.somente será habilitado se o tipo de controle de estoque para o item for do tipo “Referência”.

Natureza Operação

Natureza de operação padrão do cliente ou a natureza de operação informada no pedido de venda, se informado. 

Quantidade UN Item

Possibilita modificar a quantidade

Quantidade do item na

sua

unidade de medida

, conforme cadastrado na tela Inclusão de Item.
Nota
titleNota:

Esse campo será habilitado quando o controle do item for por quantidade.

Quantidade Un Família

Possibilita modificar a quantidade na unidade da família do item, apresentada ao lado da quantidade.

Nota
titleNota:

Esse campo será habilitado quando o controle do item for pela unidade da família.

Tab Preços

Tabela de preços. Se a nota for vinculada um pedido no qual exista tabela de preços informado, nesse campo será apresentada a tabela de preços do pedido.

Preço Original

Valor unitário do item inserido na tela Inclusão de Item.

Perc Desconto

Percentual de desconto sobre o preço unitário do item. Esse desconto é adicional, ou seja, é um desconto além do desconto concedido na tabela de preços.

Peso Liquido

Peso líquido e sem embalagem do item em referência.

Nota
titleNota:

Esse campo pode exibir o peso bruto do item na função Manutenção de Itens para Faturamento (CD0903).

Conta Custo Contábil

Código da conta de custo contábil para os itens, nas seguintes situações:

  • Se o item for débito direto e baixar estoque ou for operações de terceiros.
  • Se o item for tipo de controle físico e for devolução a fornecedor ou transferência ou operações de terceiros.
  • Se o item não baixa estoque e for operações de terceiros.
Nota
titleNota:

O sistema considera apenas as naturezas de operação dos itens, verificando se os itens deverão ter conta de custo contábil informada ou não.

A Conta de Custo Contábil será fornecida como padrão pelo sistema e a mesma pode ser alterada conforme necessidade.

Esta informação é captada do campo Conta Aplicação, pasta Estoque 2/2, função Manutenção Itens para Estoque (CE0106), processo Preparação das Informações, Manual de Referência de Controle de Estoque. Caso essa informação esteja em branco nessa função, então o sistema considera o campo Conta de Custo Contábil, pasta Geral, função Manutenção de Parâmetros do Faturamento (FT0301), processo Preparação das Informações.

CC Custo Contábil

Código do centro de custo contábil para os itens. O Centro de custo está relacionado com a conta custo contábil.

Retém ICMS Fonte

Image Removed

Quando assinalado, indica que o ICMS Substituto será retido na fonte. Ver detalhes na descrição do conceito Determinação da Alíquota de ICMS Substituto e Percentual de Substituição Tributária.

Tipo Atendimento

Tipo de atendimento do pedido de venda quando informado. Essa informação pode ser alterada no momento do cálculo da nota.

Unidade Faturamento

Selecionar em qual unidade será efetuado o faturamento do item. As opções de unidade são:

  • Na unidade do Item.
  • Na unidade da Família de Materiais.
  • Na unidade do cliente.
Nota
titleNota:

Esse campo não é visualizado no produto internacional.

Unidade Negócio

Unidade de negócio do item da nota fiscal.

Nota
titleNota:

Esse campo é habilitado sempre que o campo Unidade Negócio, localizado na Função Parâmetros da Distribuição (CD2000), estiver assinalado.

Inicialmente esse campo apresenta a unidade de negócio conforme descrito nas regras a seguir:

  • Caso a nota esteja relacionada a um pedido de venda, é considerada a unidade informada para o pedido.

  • Caso a nota seja de devolução de nota fiscal do fornecedor, é considerada a unidade de negócio da nota de entrada.

  • Não atendendo a nenhuma das situações acima, é considerada a unidade de negócio do Relacionamento Item X Estabelecimento (CD0140).

Perc Desc ICMS

Image Removed

Percentual de desconto de ICMS conforme definido na natureza de operação do item da nota fiscal.

Peso Bruto

Peso bruto definido para o item na função Manutenção de Itens para Faturamento (CD0903). Ver detalhes no campo Peso Bruto, Atualização Itens Faturamento (CD0903), processo Preparação das Informações.

Inclusão de Item

...

Objetivo da tela:

...

Permitir efetuar a inclusão de itens.

do item ao lado especificado. 

Preço Original

Valor unitário do item. 

Perc Desc Ta

Percentual de descontos em quantidade da tabela de preços. 

Perc Desconto

Percentual de desconto do item.

Cálculo de NF – Itens da Nota – Pasta Principais

Objetivo da tela:

Permitir a inclusão e manutenção das informações de um item da nota fiscal.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição:

Sequência

Sequência do item na nota fiscal. Cada item da nota está vinculado a uma sequência. Quando informado um pedido de venda, apresenta a sequência do item no pedido de venda, assumindo essa mesma sequência para a nota fiscal. 

Nr Entrega

Número da entrega do item da nota fiscal.

Item

Código e a descrição do item da sequência. 

Referência

Código e a descrição da referência do item. 

Natureza Operação

Natureza de operação padrão do cliente ou a natureza de operação informada no pedido de venda, se informado.

Baixa Estoque

Quando assinalado, indica que o item baixa estoque na atualização da nota fiscal no módulo Estoque.

Nota
titleNota:

Esse campo será atualizado como “baixa” quando a natureza de operação e o item estiverem parametrizados para baixar estoque. Caso um dos dois estiver parametrizado como “não baixa”, o item da nota fiscal será atualizado como “não baixa”.

Quantidade UN Fatur

Informar a quantidade a ser faturada para o item.

Nota

Esse campo será desabilitado quando o item não baixar estoque, o tipo de controlo de estoque for diferente de Serial e o tipo de operação em terceiros for "Retorno Beneficiamento", "Devolução Consignação", "Faturamento Consignação", "Retorno Depósito Fechado" ou "Retorno Armazém Geral".

Quantidade UN Item

Possibilita modificar a quantidade do item na sua unidade de medida, conforme cadastrado na tela Inclusão de Item.

Nota
titleNota:

Esse campo será habilitado quando o controle do item for por quantidade.

Tab Preços

Tabela de preços. Se a nota for vinculada um pedido no qual exista tabela de preços informado, nesse campo será apresentada a tabela de preços do pedido.

Preço Original

Valor unitário do item inserido na tela Inclusão de Item.

Perc Desconto

Percentual de desconto sobre o preço unitário do item. Esse desconto é adicional, ou seja, é um desconto além do desconto concedido na tabela de preços.

Peso Liquido

Peso líquido e sem embalagem do item em referência.

Nota
titleNota:

Esse campo pode exibir o peso bruto do item na função Manutenção de Itens para Faturamento (CD0903).

Conta Custo Contábil

O sistema buscará a conta de custo (aplicação) e centro de custo se o item e a natureza da nota entrar em uma das regras relacionadas abaixo:

  • Quando for débito direto e baixar estoque ou for operações com terceiros; ou

  • Quanto for tipo físico e for devolução ou nota de transferência ou for operação com terceiros; ou

  • Quando não baixar estoque e for operação com terceiros e não for faturamento de consignação, ou débito direto ou tipo físico.

Nota
titleNota:

Nessas condições, a Conta de Custo Contábil e Centro de Custo serão fornecidos como padrão pelo sistema e ela poderá ser ainda alterada pelo usuário (FT4004), conforme necessidade.

Esta informação é buscada do campo Conta Aplicação, pasta Geral 1, do programa Manutenção Itens Materiais (CD0138) nos casos em que o item for controle débito direto ou físico. Ou, o sistema considera o campo Conta de Custo Contábil, pasta Geral, do programa Manutenção de Parâmetros do Faturamento (FT0301) para os outros tipos de controle do item.

CC Custo Contábil

Código do centro de custo contábil para os itens. O Centro de custo está relacionado com a conta custo contábil.

Retém ICMS Fonte

Image Added

Quando assinalado, indica que o ICMS Substituto será retido na fonte. Ver detalhes na descrição do conceito Determinação da Alíquota de ICMS Substituto e Percentual de Substituição Tributária.

Destino da Mercadoria

Destino das mercadorias por item. As opções disponíveis são:

  • Comércio / Indústria.

  • Consumo Próprio / Ativo.

Essa informação interfere no cálculo das taxas do documento, incluindo o valor do Imposto sobre Produtos Industrializados na base de cálculo do Imposto de Circulação de Mercadorias.

Nota
titleNota:

Essa informação aplica-se somente ao Brasil.

Tipo Atendimento

Tipo de atendimento do pedido de venda quando informado. Essa informação pode ser alterada no momento do cálculo da nota.

Unidade Faturamento

Selecionar em qual unidade será efetuado o faturamento do item. As opções de unidade são:

  • Unidade do Item.
  • Unidade da Família.
  • Unidade do Faturamento.
  • Na unidade do cliente.
Nota
titleNota:

Esse campo não é visualizado no produto internacional.

Unidade Negócio

Unidade de negócio do item da nota fiscal.

Nota
titleNota:

Esse campo é habilitado sempre que o campo Unidade Negócio, localizado na Função Parâmetros da Distribuição (CD2000), estiver assinalado.

Inicialmente esse campo apresenta a unidade de negócio conforme descrito nas regras a seguir:

  • Caso a nota esteja relacionada a um pedido de venda, é considerada a unidade informada para o pedido.

  • Caso a nota seja de devolução de nota fiscal do fornecedor, é considerada a unidade de negócio da nota de entrada.

  • Não atendendo a nenhuma das situações acima, é considerada a unidade de negócio do Relacionamento Item X Estabelecimento (CD0140).

Perc Desc ICMS

Image Added

Percentual de desconto de ICMS conforme definido na natureza de operação do item da nota fiscal.

Peso Bruto

Peso bruto definido para o item na função Manutenção de Itens para Faturamento (CD0903). Ver detalhes no campo Peso Bruto, Atualização Itens Faturamento (CD0903), processo Preparação das Informações

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Sequência

Apresenta a sequência do item na nota fiscal. Cada item da nota está vinculado a uma sequência. Quando informado um pedido de venda, apresenta a sequência do item no pedido de venda, assumindo essa mesma sequência para a nota fiscal. 

Item

Item da sequência do pedido de venda quando informado um pedido. Se não for informado um pedido de venda, o usuário deve incluir o item da nota fiscal. 

Referência

Referência do item quando assumido do pedido de venda. Se não for informado um pedido de venda, o usuário deve selecionar uma referência quando o item possuir tipo de controle de estoque por Referência.

Nota
titleNota:

Esse campo somente será habilitado se o tipo de controle de estoque para o item for do tipo “Referência”.

Natureza Operação

Natureza de operação padrão do cliente ou a natureza de operação informada no pedido de venda, se informado. 

Quantidade UN Item

Quantidade do item na unidade de medida do item ao lado especificado. 

Preço Original

Valor unitário do item. 

Perc Desc Ta

Percentual de descontos em quantidade da tabela de preços. 

Perc Desconto

Percentual de desconto do item.

Cálculo de NF – Itens da Nota – Pasta Descontos

...

Campo:

Descrição:

Depósito

Código ou a sigla do depósito com o qual é efetuada a alocação do item da nota fiscal. 

Localização

Localização do item no estoque, somente quando o item possuir mais de uma localização no estoque. 

Lote/Série

Número do lote ou da série do item alocado.

Informações
titleImportante:

Os lotes são considerados para o controle de saldo em poder de terceiros, nesse caso, uma nota de beneficiamento ou consignação terão as quantidades controladas considerando o lote. No momento do retorno das quantidades, o recebimento irá identificar os lotes, montando o documento de retorno com os lotes adequados.

 

Dt Valid Lote

Validade do lote do item alocado.

QtdeQuantidade

Quantidade a ser alocada do item.

...

Image Removed

Alíquota de ISS do item para notas fiscais de prestação de serviço.

Campo:

Descrição:

Classificação Fiscal

Classificação fiscal do item na nota fiscal. Essa classificação fiscal pode ser alterada se necessário. A classificação fiscal é utilizada pelo módulo de Obrigações Fiscais para a composição de resumos fiscais.

Cód Serviço

Código de serviço do item. 

Alíquota ICMS

Alíquota de ICMS encontrada através da pesquisa detalhada em Busca da Alíquota de ICMS. 

Tributação ICMS

Define a tributação do ICMS para o item. As opções disponíveis são:

  • Tributado.
  • Isento.
  • Outros.
  • Reduzido.

Alíquota IPI

Alíquota de IPI definida para a classificação fiscal do item.

Tributação IPI

Define a tributação do IPI para o item. As opções disponíveis são:

  • Tributado.
  • Isento.
  • Outros.
  • Reduzido.
  • .
  • Outros.
  • Reduzido.

Alíquota ISS

Image Added

Alíquota de ISS do item para notas fiscais de prestação de serviço.

Vl Deduções ISS

Image Added

Redução em Valor a ser descontada da base do ISS e ISS Retido.

Nota
titleNota:
Esse campo estará habilitado para as notas de serviço. Quando informado, este campo será levado na tag <valdedu> do XML Layout Único, da NFS-e.

Alíquota ISS

Tributação ISS

Fefine a tributação do ISS para o item. As opções disponíveis são:

  • Tributado.
  • Isento.
  • Outros.
  • Reduzido.
Código Serviço INSS

Image Added

Código de serviço de INSS que será utilizado na geração das informações do REINF.

Nota
titleNota:

As informações de código de Serviço INSS somente serão habilitadas se a nota for de serviço. O código de serviço vem como padrão do item para faturamento (CD0903), mas poderá ser informado.

Valor Vl Deduções INSS

Image Added

Valor das deduções legais de auxílio alimentação e vale transporte, desde que previstos em contrato.

Nota
titleNota:
Esse campo estará habilitado para as notas de serviço.

...

Campo:

Descrição:

Pedido

Número do pedido de compra referente ao item que está sendo devolvido. 

Ordem

Número da ordem de compra referente ao item que está sendo devolvido. 

Parcela

Número da parcela da ordem de compra referente ao item que está sendo devolvido. 

Entrega

Data de entrega da parcela da ordem de compra. 

Qtde

Quantidade da parcela que está sendo devolvida.

Qtde Fornecedor

Quantidade da parcela que está sendo devolvida, na unidade de medida fornecedor.

...