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02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN


¡Importante!

Revisar lo siguientes documentos técnicos de acuerdo al orden que aparecen para comenzar con el flujo antes de comenzar alguna prueba de este documento técnico:

Configuraciones Previas:

  • Crear las siguientes TES:
    • Para  IVA calculando el impuesto sin sacar el descuento, para documentos de entrada y salida.
    • Para Percepción de IVA el calculo de la percepción sin sacar el descuento, para documentos de entrada y salida.

Nota: Ambos cálculos deben contar con una TES de entrada y salida, adicional para el parámetro MV_AGENTE no se toma en cuenta su configuración para la NDC y NCC de Iva posdatado.


  • Informar dos productos:
  • En los parámetros MV_IVACAN y MV_PIVCAN  se utilizan productos relacionados a las TES creadas previamente, es necesario crear lo siguiente:
    •  Un producto para el parámetro MV_IVACAN asignado al calculo de IVA informando tanto la TES de entrada y salida correspondiente.
    •  Un producto para el parámetro MV_IVACAN PIVCAN asignado al calculo de Percepción de IVA informando tanto la TES de entrada y salida correspondiente . 

Nota: Es obligatorio informar tanto TES de entrada y salida en ambos productos, y dichas TES deben calcular por el bruto, puede configurar TES similares a las informadas en los productos si es necesario calcular por el neto, pero las informadas en los productos a incluir en los parámetros siempre deben calcular por el bruto.


  • Tener documentos que hayan sido compensados en cobros diversos modelo II  y que calculen Iva PosDatado de la siguiente forma:


  • En este caso  se valida el el documento a dar de baja mediante cobros diversos dependiendo del tipo si es grano o no, contra el campo  Canje(F2_CANJE)  de la tabla SF2 (Encabezado de las facturas de salida) dicho campo toma dos valores cero cuando es factura normal y uno cuando es  factura canje en informa el tipo de Iva Posdatado de acuerdo al tipo de pago en el recibo.

...

  • Crear una Factura con una TES de salida que calcula IVA(el calculo del impuesto es sin sacar el descuento)  u otra de  percepción de Iva (el calculo del impuesto es sin sacar el descuento) o ambas dependiendo según requerimientos, esta factura puede ser de canje o normal.
  • Usar las mismas TES informadas en los productos utilizadas en los parámetros o TES similares(Leer la nota dejada en la información de productos).
  • Ir a  cobros diversos modelo ii (Financiero | Actualizaciones | Proceso Mod II | Cobros Diversos II) y hacer compensación elegir el tipo de pago.(recuerde que las reglas explicadas anteriores)
  • Verificar el tipo de Iva posdatado en la tabla SEL (EL_TIPAGR).
  •  Ir a la rutina generación de NDC por granos (Fina935) y  seleccionar crear la NDC .
  • Verificar estatus antes de crear,.
  • Clic botón "Gen. por  Lote".
  • Informar parámetros:

Image Added


  • Seleccionar los títulos de los cuales se crearan la NDC.

Image Added

  • Seleccionar y grabar (Checar datos: número y valor ) .
  • Verificar nuevamente estatus ahora debe ser de baja total en color rojo.
  • Ir a notas débito cliente en el módulo de facturación (Facturacion | Actualizaciones | Facturacion | Generac. Notas de credito y Debito).
  • Verificar que se haya creado una NDC con los productos informados en los parámetros MV_IVACAN y MV_PIVCAN  asi como la TES ligado ligada al producto dependiendo del documento si es de entrada o salida.
  • Revisar la tabla Recibos de Cobranza (SEL) y el llenado de los campos:  número del documento original(EL_DOCPOS), serie del documento original (EL_SERPOS), Filial del documento original(EL_FILPOS), estatus de la línea (EL_STPOSDT).
  • Verificar en la tabla cuentas por Cobrar(SE1) el registro de la NDC y el campo el número del recibo de ivaposdatado (E1_RECGR).
  • Observar los campos documento de grano( F2_IVAPOS) Y número del recibo de Iva Posdatado (F2_RECPOS) de la tabla encabezado documentos(SF2).


Reversa del documento para granos (Creación de la NCC) 

  • Para anular en la rutina generación de NDC por granos (Fina935) ubicar el botón otras acciones y en el menú desplegable seleccionar anular.
  • informar Informar los parametros parámetros.
  • Seleccionar y confirmar.
  • Verificar que haya regresado al estado anterior es decir por confirmar en color verde.
  • Ir al modulo de NCC y verificar que se haya creado el documento correspondiente con los productos
  • Informados de según los parámetros y la condición de pago correspondiente.
  • Checar los campos : número del documento original(EL_DOCPOS), serie del documento original (EL_SERPOS), Filial del documento original(EL_FILPOS), estatus de la línea (EL_STPOSDT).
  •  Verificar en la tabla cuentas por Cobrar(SE1) el registro de la NCC y el campo:  el número del recibo de Iva posdatado (E1_RECGR)

03. CAMPOS

Código del paquete: 007093.

PacoteDMICNS-7757 - DESAB -  FACTURA - CANJE.


ab. SX3 - Campos

Tabla SEL - Recibos de CobroCobranza.

CampoTipoTamañoFormatoTítuloDescripciónGrupo de CamposUsadoObligatorioBrowseContextoPropiedad
EL_DOCPOSC12@!Doc. Iva PosDocumento Iva Pos Datado018SiNoNoRealActualizar 
EL_SERPOSC3@!Serie Serie documento origen 094SiNoSiRealActualizar 
EL_FILPOSC8@!Sucursal DocSucursal documento origen033SiNoSiRealActualizar 
EL_STPOSDTC1
Status RecStatus línea del Recibo
SiNoSiRealActualizar 

...

Tabla SF2 – Encabezado de Fact. De Salida

CampoTipoTamañoFormatoTítuloDescripciónGrupo de CamposUsadoObligatorioBrowseContextoPropiedad
F2_RECPOSC12@!Rec. Ori. GRRecibo que genero IVAPOS 015SiNoNoRealActualizar 
F2_IVAPOSC1@!Doc.Ori Gr Documento origen de grano
SiNoNoRealActualizar 


Tabla SF1 – Encabezado de Fact. De entrada

CampoTipoTamañoFormatoTítuloDescripciónGrupo de CamposUsadoObligatorioBrowseContextoPropiedad
F1_RECPOSC12@!Rec. Ori. GRRecibo que genero IVAPOS 015SiNoNoRealActualizar 
F1_IVAPOSC1@!Doc.Ori Gr Documento origen de grano
SiNoNoRealActualizar 


Tabla SF4 - Tipo de Entrada e Salida.


CampoTipoTamañoFormatoTítuloDescripciónGrupo de CamposUsadoObligatorioBrowseContextoPropiedadConsulta F3
F4_TESCANJC3@!Tes p CanjeTES que sera utilizado no documento do tipo Canje
SiNoNoRealActualizar SF4


bd. SX1 - Grupo de Preguntas

FIN935

OrdenPreguntaTipo TamañoDecimalModo EntradaVar01

Cons.

Estándar

ContenidoGrp. CamposDef.Esp.1Def.Esp.2Presel ComboValidación
01¿Recibo inicial?Carácter12
GetMV_PAR01
015



02¿Recibo final?Carácter12
GetMV_PAR02
015



03¿Desde fecha?Data8
GetMV_PAR03





04¿Hasta fecha?Data8
GetMV_PAR04





05¿Marcados?Numérico1
ComboMV_PAR05

1 = Si2 = No1


c. SX6 - Parámetros

Var.TipoDescripción
Descripcion
Valor a asignar
MV_IVACANCarácterProducto a utilizar para IVA en NDC y la NCC cuando la factura original corresponde a Canje de Granos.Al crear el producto debe considerar que las  TES de salida  y entrada tienen que Calcular IVA y el calculo del impuesto sin sacar el descuento.Códigos(B1_COD) de la tablas de productos(SB1)
MV_PIVCANCarácterProducto a utilizar para Perc. De IVA en la NDC  y NCC cuando la cobranza corresponde a Granos.Al crear el producto debe considerar que las  TES de salida y
entrada calcule
entrada calcule Percepción de IVA el calculo de la  percepción debe ser sin sacar el descuento.Códigos(B1_COD) de la tablas de productos(SB1)
MV_POSONCarácterIndica si la creación de la NDC es automática desde cobros diversos II o manual por la FINA935.

Puede tomar dos valores:

1– Para cobros diversos modelo II modo automatico

2– Por la rutina(Fina935) vía menú

MV_CONDGRCarácterCondición de pago a utilizar en NDC y NCC generada por cobranza de Granos.Código de condición de pago (E4_CODIGO) de la tabla condiciones de pago (SE4) 


d. SX7 - Disparador

CampoContraDominioSecuenciaReglaTipoSeekCondicion
D2_CODD2_TES007POSICIONA("SF4",1,xFilial("SF4")+SB1->B1_TS,"F4_TESCANJ")PNM->F2_CANJE=="1"
C5_PRODUTO

C6_TES


005POSICIONA("SF4",1,xFilial("SF4")+SB1->B1_TS,"F4_TESCANJ")PNM->C5_CANJE=="1"

04. TABLAS UTILIZADAS

SE1 -  Cuentas por Cobrar.

...

SE4 - Condiciones de Pago.

SF4- Tipo de Entrada e Salida