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212 - Cadastrar Tributação de Entrada de Mercadoria

Passo a passo:

Para o cálculo do ST de Mato Grosso no produto WinThor, existe um percentual de carga tributária média onde pode ser localizado o valor do ST para depois encontrar a base de cálculo. Segue exemplo:

Valor da ST = Valor total dos produtos x IVA x Alíq. simplificada

(R$ 3096,45 X 35%) X 12% = R$ 130,05

Base da ST = Valor do ICMS próprio + ST / Alíq. Interna ICMS

(R$ 526,40 + R$ 130,05) / 17% = R$ 3861,47

Para isso, é necessário acessar a

rotina 212 - Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria, marcar a

opção Tributação por produto

 e clicar Avançar. Em seguida, preencher as

colunas IVA, Alíquotas

 e %Carga Média nos itens

 conforme tela abaixo:

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Observação: no

campo % Carga tributária média, foi realizado o lançamento da alíquota simplificada considerada no cálculo do valor de ST

, independente de parâmetro. Abaixo é possível visualizar que na rotina 220 - Digitar Pedido de Compra,

o % Carga tributária média

 foi considerada no cálculo de ST e ficou correto, conforme exemplo acima:

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Importante: na análise da pré-

entrada 1309 - Analisar Pré-

Entrada a divergência é mínima, devido a conversão de unidades, arredondamento das casas decimais. É possível gravar a entrada normalmente pela

rotina 1301

 com o cálculo do ST correto.