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Melhorias - Vistoria de Estrutura do Container - Operacional

Características do Requisito

Linha de Produto:

SARA

Segmento:

Supply Chain - Logística

MóduloMódulos:

Operacional , e Portaria

RotinaRotinas:

Tela de Vistoria de Container - > frm_VistoriaContainer.pas (frmVistoriaContainer, Operacional)

 Tela de Registro de Itens de Vitoria - > ufrmVistoriaContainerAvaria.pas (frmVistoriaContainerAvaria, Operacional)

 Tela de Listagem de OSs Pendentes - > unitospendente.pas (frmOspendente, Operacional)

 Tela de Emissão de CESV/CESP - > unt_frm_cesv.pas (frmCesv, Portaria)

Requisito (ISSUE): PCREQLOGSARA01-277 / PCREQ-6825

País(es):

Brasil

Banco (s) de Dados:

SQL Server

Tabelas Utilizadas:

tab_parte_cnt - Tabela de Faces do Container

tab_componente_container: Tabela de Componentes do Container

tab_tipo_material_componente: Tabela de Tipos de Material

tab_avaria_depot: Tabela de Tipos de Avaria

tab_classe_servico_depot: Tabela de Tipos de Reparo

tab_servico_depot: Tabela de Serviços de Depot do SARA

rel_componente_parte: Relacionamento do Componente com a Face do Container

rel_componente_material: Relacionamento do Componente com os Tipos de Material

rel_componente_avaria: Relacionamento do Componente com os Tipos de Avaria

rel_avaria_classe: Relacionamento do Tipo de Avaria com os Tipos de Reparo

Sistema (s) Operacional(is):

Windows

Descrição

Ajustado o processo de vistoria de container do módulo Depot DEPOT do SARA. Agora, a vistoria de container está de acordo com a ISO 9897:1997 (CEDEX), que descreve os padrões internacionais de códigos de comunicação para a troca de informações entre todos os interessados no container. Com isso, o processo de vistoria agora fala vistoria está utilizando a mesma linguagem que os armadores Armadores e os terminais utilizam.

Na vistoria , será identificado identificada a situação do container e, e no caso de avariado no caso deste estar avariado, permitirá identificar o location code, a face do container, o componente avariado, o material do componente, o tipo de reparo a ser realizado, o serviço de reparo para efetuar o conserto, a quantidade de serviços que devem ser realizados e a dimensão do reparo. Detalhando , detalhando assim , cada avaria presente no container e orientando qual serviço deve ser realizado pela oficina para corrigi-lo.

Outra implementação realizada é na tela de OS Pendentes do módulo Operacional, que a partir de agora apresenta o regime no qual a ordem de serviço se enquadra. Deste modo, clientes que utilizam o SARA para outros regimes, além do DEPOT, saberão identificar se a ordem de serviço listada é de DEPOT ou de outro regime. Já na impressão do boleto do CESV, no campo Observação, quando o regime do CESV for DEPOT será apresentada, antes da observação redigida pelo registrador do CESV, uma marcação descrita (DEPOT). Assim, será possível identificar o regime por meio do boleto impresso.

 

Importante!

Com estas as informações registradas corretamente permitirá o andamento no processo de vistoria será possível o andamento dos processos internos para o container, em que, a  no qual a vistoria é encaminhada para  a a realização de uma estimativa de reparo, e será sendo revisada por um analista de estimativa que ajustará conforme , de acordo com a necessidade, o que realmente deve ser realizado no container e o quanto este serviço irá custar para o responsável do container. Em caso de aprovado, ai sim o custará ao responsável pelo container.

Caso seja aprovado, o container poderá ser encaminhado para a à oficina para reparo. Ou , ou seja, a  a vistoria é a primeira análise sobre a situação do container e é realizado executada por um profissional capacitado para faze-lo e dá o início , dando início no processo de estimativa, onde  no qual o responsável pelo container optará por quais serviços desejará que a oficina realizedeverão ser executados pela oficina.

 

Procedimento para Implantação

  • Atualização do banco de
dados através
  • dados por meio do AtualizaDB
;
  • .
  • Atualização dos executáveis do pacote.
 
  • Execução dos scripts do pacote.

 

Procedimento para

Configuração

(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou  rotinas no menu).

 

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

 

  1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
    (É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)

Itens/Pastas

Descrição

Nome:

 

Tipo:

Informe o Tipo do parâmetro

Cont. Por.:

Informe o Conteúdo padrão

Descrição:

 

 

CONFIGURAÇÃO DE MENUS

 

2.  No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:

Menu

Informe o Menu em que estará localizada a rotina

Submenu

Informe o Submenu em que estará localizada a rotina

Nome da Rotina

Informe o Título da rotina

Programa

Informe o Fonte da rotina

Módulo

Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos”

Tipo

Informe a Função

 

 

Procedimento para Utilização

  • Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações:
  • Localização da rotina no menu;
  • Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
  • Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação.

 

 

Exemplo:

       1.            No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800).

O sistema apresenta a janela de produtos cadastrados.

       2.            Posicione o cursor em um produto e clique em Alterar.

       3.            Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador.

       4.            Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).

O sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterar.

       5.            Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:

                      Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.

       6.            Confira os dados e confirme.

 

 

Utilização

Registro de Itens de Vistoria:

Pré-condições:

  1. Registro de programação de entrada DEPOT para um container.
  2. Registro do CESV de entrada de um container programado para o DEPOT.

Utilização - Campo a Campo:

  1. Acesse o módulo Operacional, menu Depot / Containers Aguardando Vistoria.
    O sistema deve apresentar uma listagem com os containers que entraram na unidade DEPOT, mas que ainda não foram submetidos a vistoria.
  2. Selecione um container na listagem e clique em Registrar Vistoria.
    O sistema deve apresentar a tela Vistoria de Container.
  3. Clique em Inserir.
    O sistema deve liberar os campos Data vistoria, Vistoriador, Condição, Tipo de Carga e Observação.
  4. Informe os dados, sugerindo uma condição de não conforme para o container, e assinale Está avariado?.
  5. Clique em Gravar.
    O sistema deve efetivar o registro da vistoria e liberar o campo Registrar Itens de Vistoria.
  6. Clique em Registrar Itens de Vistoria.
    O sistema deve apresentar a tela Registro de Itens de Vistoria.
  7. Clique em Inserir.
    O sistema deve liberar para edição os campos Location code, Face do container, Componente, Tipo de material, Tipo de avaria, Tipo de reparo, Qtd. serviço, Dimensão de reparo e Observação.
  8. Informe um Location code, lembrando que o primeiro caractere do location code corresponde a uma Face do container.
    Ao sair do campo Location code, o sistema deve informar automaticamente o campo Face do container.
  9. Informe um Componente.
    O sistema deve filtrar somente os componentes parametrizados para a Face do container.
  10. Informe o Tipo de material.
    O sistema deve filtrar somente os Tipos de materiais relacionados ao Componente.
  11. Informe o Tipo de avaria.
    O sistema deve filtrar somente os Tipos de avarias relacionados ao Componente.
  12. Informe o Tipo de reparo.
    O sistema deve filtrar somente os Tipos de reparos relacionados ao Tipo de avaria.
  13. Informe o Serviço.
    O sistema deve filtrar somente os serviços relacionados ao Tipo de material, Componente e Tipo de reparo selecionados.
  14. Informe a Qtd. serviço, Dimensão e uma Obervação.
  15. Clique em Gravar.
  16. O sistema deve registrar o item de vistoria e atualizar o grid.

Utilização - Informando Direto Serviço SARA:

  1. Clique em Inserir novamente.
  2. Informe um novo Location code.
  3. Vá direto para o campo Serviço para pesquisar um serviço.
    O sistema deve permitir filtrar todos os serviços do SARA.
  4. Selecione um Serviço.
    O sistema deve carregar o campo Serviço e informar automaticamente os campos Tipo de material,Componente e Tipo de reparo.
  5. Informe um Tipo de avaria.
    O sistema deve filtrar somente as avarias correspondentes ao Tipo de reparo informado.
  6. Informe os demais campos e clique em Gravar.
    O sistema deve efetivar o registro do item de vistoria.

Tela de OS Pendentes

  1. Acesse o módulo Operacional, opção OS Pendentes.
    O sistema apresenta uma tela com a lista das ordens de serviço do sistema pendentes de execução.
  2. Valide se a coluna Regime é apresentada no grid.

Impressão do Boleto do CESV

  1. Acesse o módulo Portaria, opção CESV/CESP.
    O sistema apresenta a tela de registro de entrada na unidade CESV/CESP.
  2. Pesquise um CESV de DEPOT registrado ou informe um novo.
  3. Clique em Imprime.
    O sistema imprime o boleto do CESV.
  4. Valide se o identificador (DEPOT) é apresentado no campo Observação do boleto.

Vídeo

  • Vídeo hospedado no youtube e inserido no template por meio da macro Widget Connector.

** Canal do youtube e software de vídeoem definição.

 

Título do Vídeo:

Disponibilizado pelo Marketing.

Introdução:

Disponibilizado pelo Marketing.

Passo a Passo:

Capturar diretamente do sistema.

Finalização:

Disponibilizado pelo Marketing.