Opção de Excluir Honorário Despachante

Características do Requisito

Descrição

A rotina de Honorários do Despachante, presente no módulo de Manutenção de Ativos, tem por objetivo gerar um valor a  ser pago pelo serviço prestado pelo despachante, neste ponto encontra-se a nova funcionalidade permitindo que seja excluído um honorário desde que este não esteja pago ou que não tenha ultrapassado a data limite de fechamento (Módulo Financeiro).

As modificações implicam ainda em uma forma diferente de acessar a partir do fornecedor.

A opção “Gerar” segue o mesmo processo que era feito antes da nova funcionalidade, porém é executado através do de um botão e não logo que a rotina é selecionada no menu como antes.

A opção “Excluir” fica em “Ações Relacionadas” e a partir desta é possível excluir um Honorário desde que satisfeitas as condições conforme citado anteriormente. Para facilitar a visualização temos a legenda onde “Vermelho” significa que o horário já foi pago e “Verde” que ainda não foi, podemos ainda consultar o significado das cores da legenda através da opção “Legenda” também presente no botão “Outras Ações”.

Procedimento para Implantação

Aplicar atualização dos programas MNTA666.PRX, MNTUTIL.PRX.

Para viabilizar essa melhoria, é necessário aplicar o pacote de atualizações (Patch) deste chamado. 

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.

Procedimento para

(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou  rotinas no menu).

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
   (É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)

CONFIGURAÇÃO DE MENUS

2.  No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:

Procedimento para Utilização

• Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações:
• Localização da rotina no menu;
• Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
• Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação.

Exemplo:

       1.            No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800).

O sistema apresenta a janela de produtos cadastrados.

       2.            Posicione o cursor em um produto e clique em Alterar.

       3.            Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador.

       4.            Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).

O sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterar.

       5.            Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:

                      Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.

       6.            Confira os dados e confirme.

Vídeo

• Vídeo hospedado no youtube e inserido no template por meio da macro Widget Connector.

** Canal do youtube e software de vídeoem definição.

Utilização

Acessar o módulo Manutenção de Ativos (SIGAMNT)

Em Atualizações \ Gestão de Documentos \ Custos \ Honorários Despach. (MNTA666):

1. Selecione o fornecedor e a opção “Honorários”, irá mostrar os honorários do fornecedor que já foram gerados.
2. Ao clicar em Gerar, abre a tela de Parâmetros.
3. Deverá ser informado os parâmetros conforme o Documento Obrigatório do Veículo que já foi baixado. Confirmar.
4. Será inserido um novo registro, uma linha, para o Honorário gerado.
5. Selecionar um honorário em verde com o status "Honorário a pagar". Selecionar a opção "Ações Relacionadas", em seguida a opção "Excluir".
6. Abrirá as informações do honorário na tela que ao confirmar, será excluído o registro.
7. Quando o registro já tiver com a Baixa efetuada, através de Finanças não poderá ser excluído.

Ponto de Entrada

Exemplo:

#Include 'Protheus.ch'

User Function CN120ALT()

Local aCab:= PARAMIXB[1]

Local cTipo:= PARAMIXB[2]

If cTipo == '1'

    aCab[4][2]:= 'NF' //Validações do usuário

EndIf