Ação:

Descrição:

Retenções

Quando acionado, possibilita acesso à janela tela de Parâmetros de Retenções.

Importação

Quando acionado, possibilita acesso à janela tela de Parâmetros de Importações.

Variação Cambial, Desconto e Mora

Quando acionado, possibilita acesso à janela tela de Parâmetros de Variações Cambiais, Descontos e Juros.

Procuradores

Quando acionado, possibilita acesso à janela tela de Procuradores do Estabelecimento.

Receitas Brutas

Quando acionado, possibilita acesso à janela tela de Parâmetros de Impostos sobre Receita Bruta.

Regimes de Atividades

Quando acionado, possibilita acesso à janela tela de Vinculação de Regimes de Atividades de Inscritos.

Campo:

Descrição:

Gera ND/NC por Variação Cambial

Quando assinalado, indica que serão geradas Notas de Débito e/ou Notas de Crédito aos clientes, por conta de variações cambiais, positivas ou negativas, geradas nos títulos de moeda estrangeira implantados no estabelecimento.

Registra ND/NC por Variação Cambial

Quando assinalado, indica que o estabelecimento pode receber de seus fornecedores, notas de Débito e/ou Notas de Crédito geradas por variações cambiais decorrentes de títulos emitidos pelos mesmos, em moeda estrangeira.

Gera NC por Descontos a Clientes

Quando assinalado, indica que serão geradas Notas de Crédito por conta de descontos concedidos aos clientes, na liquidação de dívidas dos mesmos.

Gera ND por Descontos a Fornecedores

Quando assinalado, indica que serão geradas Notas de Débito, no módulo Contas a Receber, por conta de descontos concedidos por fornecedores, nas faturas pagas pelo estabelecimento.

Gera NC por Atraso a Fornecedores

Quando assinalado, indica que serão geradas Notas de Crédito, no módulo Contas a Receber, por conta de Juros e Multas calculados por atrasos, nos pagamentos efetuados a fornecedores no estabelecimento.

Emite ND por Atraso

Quando assinalado, indica que serão emitidas Notas de Débito aos clientes, por conta de juros e multas calculados na liquidação de títulos dos mesmos, no estabelecimento.

Gera ND por Devolução de Cheques de Terceiros

Quando assinalado, indica que serão emitidas Notas de Débito aos fornecedores, por conta de devoluções de cheques de terceiros, utilizados para o pagamento de faturas dos mesmos.

Documento Cheque Extra Cliente

Antecipação Automática por Saldo

Informar os códigos de Espécie e Série, que serão utilizados na geração de antecipações por conta de pagamentos a maior efetuados por clientes, na liquidação de títulos do estabelecimento.

Documento Título Extra Cliente