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Índice
maxLevel5
outlinetrue
indent8.1.1
exclude.*ndice
stylenone

Objetivo

Apresentar Apresenta os registros das comissões geradas após a geração emissão do Documento de Saída, de acordo com o conteúdo do informado no Cadastro de vendedoresVendedores.

As comissões são tratadas pelo sistema como obrigações a pagar e são calculadas automaticamente na preparação e geração das notas fiscais ou na implantação de um título a receber.

Além da apresentação automática, esta rotina também permite efetuar a manutenção manual, como a inclusão ou alteração de comissões de vendedores.

Informações
titleNota

Controlar Utiliza e controla as comissões desde que os percentuais estejam predeterminados no Cadastro de Vendedores, Cadastro de Clientes e Cadastro de Produtos. O sistema permite alteração nas alterar as comissões de vendas calculadas, e atualizar a atualização da data para pagamento das comissões, o que viabiliza o controle daquelas que já foram pagas.

Para o cálculo das comissões o sistema verifica o percentual de comissão atribuído ao no Cadastro do Vendedor, entre a emissão e baixa, sendo que aquela referente à baixa somente será é calculada após o a baixa do título a receber ter sido baixado.

O valor base da comissão é calculado considerando os dados do Cadastro do Vendedor, no que se refere a Frete, IPI, ICMS, ICMS Retido e ISS.

Mapa Mental

Conheça neste diagrama as informações que contemplam as funcionalidades da rotina. 

Verifique também quais são as condições prévias requeridas pela rotina bem como a configuração dos parâmetros.

Deck of Cards
effectDuration0.5
historyfalse
idsamples
effectTypefade
Card
id1
labelMapa mental

Image Added

Na página principal da rotina, estão disponíveis as opções:

Deck of Cards
effectDuration0.5
historyfalse
idsamples
effectTypefade

Exemplo prático:

Manutenção de comissões geradas a partir da emissão do Documento de Saída
Card
defaulttrue
id1
labelExemplo prático
2
labelIncluir

No acesso à rotina são apresentados todos os itens já cadastrados.

Ao fazer esta opção a tela que o sistema apresenta é a de seleção de filiais.

Selecione a filial e para prosseguir clique em OK.

Preencha as informações de acordo com as orientações descritas em Principais Campos.

Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações.  

Card
defaulttrue
id3
labelAlterar

Para efetuar uma alteração, localize o item a ser alterado;

Alguns campos estão com sombreamento, o que significa que estes não podem ser alterados;

Preencha as informações de acordo com as orientações descritas em Principais Campos.

Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações.  

Após efetuar os ajustes, clique em:

  • Salvar para manter as alterações efetuadas ;
  • Cancelar para sair sem salvar e retornar à página anterior;
Card
defaulttrue
id4
labelVisualizar

Posicione o cursor no item e para prosseguir clique em Visualizar.

Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações.  

Card
defaulttrue
id5
labelPesquisar

Outras Ações / Pesquisar

Permite a pesquisa de informações com a utilização de filtros que as ordenam baseado no índice selecionado considerando, por exemplo, a filial+código.

Image Added

Card
defaulttrue
id6
labelExcluir

Outras Ações / Excluir

Posicione o cursor e selecione este opção.

É solicitada a confirmação da exclusão.

  • Confirmar para excluir ;
  • Cancelar para sair sem salvar e retornar à página anterior;
Card
defaulttrue
id7
labelLegenda

Outras Ações / Legenda

Posicione o cursor e selecione este opção.

Image Added Comissão não paga

Image Added Comissão paga;

Para sair clique em Fechar.

Principais Campos
Âncora
principaiscampos
principaiscampos

Table Filter
id1566563654870_1325298375
CamposDescrição
Vendedor

Utilize a lupa ao lado do campo ou a tecla F3 para acessar a consulta padrão e selecionar o vendedor.

Exemplo:

000001

Dt.Comissão

Informe a data de geração do título para pagamento da comissão.

Os títulos são gerados após a emissão do Documento de Saída, conforme a informação dos campos % Pagamento na Emissão e % Pagamento na Baixa, do Cadastro de Vendedores, e após a geração da rotina Atualiza pagamento das comissões.
Na inclusão de dados o sistema sempre sugere a data base neste campo, que pode ser alterada.

Cliente

Utilize a lupa ao lado do campo ou a tecla F3 para acessar a consulta padrão e selecionar o cliente.

Exemplo:

0000128

LojaInforme o código da loja do cliente do título referente ao pagamento de comissão.
Série NF

Informe o número correspondente à série da nota fiscal, e para a qual o vendedor realizou a venda.

Este número é atribuído, quando a comissão é calculada automaticamente por outros módulos ou rotinas.

Exemplo:

1

Vlr. Base

Indique o valor base, do título para cálculo da comissão. O sistema leva em consideração para compor a base de cálculo os seguintes campos do Cadastro de Vendedores:

% pg. na emissão
% pg. na baixa
Base c/ ICMS
Base c/ ICMS retido
Base com ISS
Base com IPI
Base com frete

Exemplo:

Preenchimento do campo Valor Base utilizando o Cadastro de Vendedores sem incidência de impostos na base de cálculo:
Considerando que tenha sido cadastrado para o Vendedor 000001 o percentual de 6% de comissão, sendo que o pagamento será efetuado

100%

50% na baixa e 50% na emissão.
Supondo que tenha sido emitido um Pedido de Venda deste vendedor, para o Cliente 0000128, no valor total de 110.000,00, com a Condição de Pagamento

A Vista

"

, e em seguida tenha sido gerado o Documento de Saída nº 000041.
Verifique que, em função da condição de pagamento ser

à

a vista e a comissão do vendedor

ser paga 100%

tem pagamento de 50% emissão e 50% na baixa, o sistema gerou no arquivo de Manutenção das Comissões os seguintes dados:

DescriçãoConteúdo
  • Vendedor
  • 000001
  • Nº Título
000020
  • 000021
  • Dt. Comissão
19
  • 20/08/03
  • Série NF
  • 1
  • Cliente
  • 0000128
  • Valor Base
110
  • 55.000,00
  • % Valor Base
  • 6,00
  • Comissão 3.300
6
%Vl.
600TipoNFNº Pedido000041Venc. Comissão19/08/03
Nota
titleImportante:

Quando ocorrer a devolução de um Documento de Saída e o valor é negativo, fica armazenado no arquivo de Manutenção de Comissões, porém, para que isto ocorra é necessário que o parâmetro MV_COMIDEV esteja ativado.

 

 

Mapa Mental

Conheça neste diagrama as informações que contemplam as funcionalidades da rotina. E também visualize o fluxo para liberação do documento de saída.

Verifique também quais são as condições prévias requeridas pela rotina bem como a configuração dos parâmetros.

Deck of Cards
effectDuration0.5
historyfalse
idsamples
effectTypefade
Card
id1
labelMapa mental

 

Card
id3
labelFluxo para liberação de pedidos

 

Tipos de liberação de Pedidos de Venda

Deck of Cards
effectDuration0.5
historyfalse
idsamples
effectTypefade
Card
defaulttrue
id1
labelConfiguração de Parâmetros - F12

 

Card
defaulttrue
id2
labelLIberação de Pedido de Venda - Manual
Nota
titleObservação:

 

Card
defaulttrue
id3
labelLiberação de Pedido de Venda - Manual parcial com Bloqueio de Crédito

 

Card
defaulttrue
id4
labelLiberação do Pedido de Venda Manual com bloqueio de crédito e sem reserva

 

Card
defaulttrue
id5
labelLiberação do Pedido de Venda manual com bloqueio de crédito e estoque
 
Card
defaulttrue
id6
labelLiberação de Pedido de Venda - Automático

 

Card
id7
labelLiberação de Pedido de Vendas com Estoque em poder de terceiros

Utiliza-se em estabelecimentos que mantém parte ou totalidade de seus estoques em poder de terceiros.

 

Card
id9
labelVisualizar

Posicione o cursor no item e para prosseguir clique em Visualizar.

Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações.

Card
id10
labelPesquisar

Permite a pesquisa de informações com a utilização de filtros que as ordenam baseado no índice selecionado considerando, por exemplo, a filial+código.

Image Removed

Card
defaulttrue
id11
labelLegenda

 Outras Ações / Legenda

Image Removed Comissão não paga;

Image Removed Comissão paga;

Principais Campos

CampoDescrição
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Base

Informe o percentual da comissão referente ao valor base do título, para efeitos de cálculo. O sistema o preenche automaticamente após a geração do Documento de Saída e de acordo com os dados informados no Pedido de Venda, campo % Comissão.

 

Importante:
O sistema permite a alteração do percentual de comissão cadastrada para o vendedor na emissão do Pedido de Venda. Desta forma, o percentual apresentado neste campo corresponde ao Pedido de Venda e não ao Cadastro do Vendedor.

Exemplo:

6,00

Comissão

Este campo apresenta o valor da comissão, de acordo com os campos Valor Base e Percentual do Valor Base.

Neste campo é armazenado um código gerado pela junção da filial, prefixo e número do título do SE2, criando um vínculo entre as tabelas SE3 e SE2.

Exemplo:

3.300

Data Pgto

Informe a data em que foi efetuado o pagamento da comissão ao vendedor.

Quando preenchido, o sistema muda a forma de apresentação dos dados, na janela de manutenção da rotina, passando para a cor vermelha Image Added.
Da mesma forma, quando este campo não está preenchido, os registros da manutenção de comissões ficam apresentados com a cor verdeImage Added.

Dica:
Ao gerar a rotina Atualiza pagamento de comissão este campo é preenchido automaticamente de acordo com a data informada no parâmetro Data de Pagamento.

Tipo

Utilize a lupa ao lado do campo ou a tecla F3 para acessar a consulta padrão e selecionar o tipo do título que originou a comissão.

No.Pedido

É o número do Pedido de Venda que originou a comissão.

Exemplo:

987456

Vencto ComissãoInforme a data de vencimento para a comissão.
Moeda

Utilize a lupa ao lado do campo ou a tecla F3 para acessar a consulta padrão e selecionar a moeda.

Exemplo:

Real

C. de Custo

Utilize a lupa ao lado do campo ou a tecla F3 para acessar a consulta padrão e selecionar o centro de custo.

Exemplo:

10004007

PrefixoEste campo trata de informação financeira, para identificar o prefixo do título que é criado no Contas a Pagar.

Conteúdos Relacionados

  • Cadastro de Vendedores;
  • Relatório Relação de Comissões;
  • Atualiza pagamento das comissões.

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