Incluir/Validar Campos do Pedido de Vendas no Acordo de Troca

Características do Requisito

Descrição

Foram adicionados campos nas tabelas SC5 (Pedido), SC6 (Item do Pedido), NKT (Troca) e NKO (Itens da Troca), respectivamente. A alteração foi realizada por causa do travamento do Pedido de Venda gerado por meio do Acordo de Troca, ou seja, se um pedido é gerado diretamente por intermédio do Acordo de Troca, o sistema permite que este pedido seja alterado somente na tela de Troca, portanto, fez-se imprescindível a inclusão de tais campos.

Importante

Antes de executar os compatibilizadores UPDNKT e UPDNKO é imprescindível:

• Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório PROTHEUS_DATA\DATA, se versão 10, ou \PROTHEUS11_DATA\DATA, se versão 11) e dos dicionários de dados SXs (diretório PROTHEUS_DATA_SYSTEM, se versão 10, ou \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM, se versão  11).
• Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
• Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
• Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
• O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

1. Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client (se versão 10), digite o nome do compatibilizador no campo Programa Inicial.
2. Clique em OK para continuar.
3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado ou é apresentada a janela para seleção do compatibilizador.
4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
   1. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
      É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
   2. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
   3. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
   4. Clique em OK para encerrar o processamento.

Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.

1. Aplique o patch do chamado e execute uma vez a rotina Acordo de Troca.
2. Verifique se os campos abaixo foram criados na tabela NKT (Acordo de Troca):

Procedimento para Utilização

Exemplo:

       1.            Incluir um Contrato de Compra;

       2.            Indicar no "F12" o processo de expedição do tipo 2 - Pedido de Venda;

       3.            Incluir um novo Acordo de Troca, preenchendo os campos de todas as abas;

       4.           Confirmar o Acordo de Troca e a geração do Pedido de Venda.

 

Aviso
title Observação:
As mesmas validações do Pedido de Venda são aplicadas na tela de Acordo de Troca.

          Exemplo: Validação da consistência de pedidos com pagamento do tipo 9, a prazo, devem ter as parcelas preenchidas assim como suas respectivas datas de vencimento. Bem como a soma das parcelas deve ser igual ao total dos itens do pedido.