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Digitação Pedidos Batch - Mestre - VDP3135
Visão Geral do Programa
Manutenir os pedidos digitados em “batch”.
Na digitação em batch nenhum dado ou campo será consistido on-line.
Os pedidos armazenados não comprometerão a estatística de venda.
Não será possível faturar os pedidos armazenados nesta tela.
Principais parâmetros utilizados:
VDP1400 (Cadastros e Tabelas - Parâmetros Sistema - Parâmetros VDP), opção “Pedido” (VDP2360)
- Próximo Pedido
- Controle Totais Fechamento
- Controlar Condição Vendor
- Permite mesmo item no pedido
VDP1400 (Cadastros e Tabelas - Parâmetros Sistema - Parâmetros VDP), opção “Sistema” (VDP2310)
- Quantidade Decimais Lista Preço
Digitação Pedidos Batch - Mestre
Objetivo da tela: | Permitir manutenir os pedidos digitados em “batch”. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
End_entr/obs | Exibe todos os dados de endereço de entrega e observações do pedido. |
iTens | Permite acessar a tela de manutenção dos itens. |
Item_componente | Permite acessar a tela para manutenção dos componentes do pedido. |
infor. compLementar | Permite acessar o programa de manutenção das informações complementares do pedido. |
consulta penDências | Consulta as pendências do pedido quando o item trabalhar com o configurador de produtos. |
cOnsistência | Permite acessar o programa de consistências do pedido. |
consulta_consistência-1 | Permite acessar o programa de consulta das consistências do pedido |
aProvação | Permite acessar a tela de aprovação do pedido. As aprovações poderão ser comerciais ou financeiras, dependendo da escolha informada em tela. |
end coBrança | Consulta o endereço de cobrança do cliente. |
Itens | Exibe todos os dados (produto, quantidade, preço, desconto, etc) dos itens do pedido. |
itens_Bnf | Exibe os itens de bonificação do pedido. |
Descontos | Exibe os descontos a nível mestre e item do pedido. |
Texto_pedido | Exibe os textos do pedido. |
totAis_pedido | Exibe os valores totais do pedido. |
Texto_Itens | Exibe os textos dos itens do pedido. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Pedido | Número do pedido. De acordo com o parâmetro "Próximo Pedido" do VDP1400 (Cadastros e Tabelas - Parâmetros Sistema - Parâmetros VDP), opção "Pedido", o número do pedido poderá ser informado manualmente ou poderá ser seqüencial, selecionado pelo sistema, não permitindo alteração. |
Operação | Código de operação interna da empresa que será utilizado para geração dos pedidos e notas fiscais. Este código, juntamente com a Unidade de Federação do cliente, formará o CFOP. A natureza de operação deverá estar cadastrada no VDP0050 (Cadastros e Tabelas - Obrigações Fiscais - Natureza da Operação). |
Data Emissão | Data de emissão do pedido pelo representante. |
Prazo Entrega | Prazo de entrega previsto para o pedido. Este prazo de entrega será inserido como um prazo "default" nos itens do pedido, permitindo alteração a nível de item. Não será aceita uma data menor que a data atual. |
Carteira | Código da carteira de venda. Somente será permitido incluir pedido o usuário que possuir permissão para a carteira informada (VDP6330 - Cadastros e Tabelas - Usuário por Carteira). Somente será consistido se o cliente estiver cadastrado no canal de venda para a carteira informada (VDP3970 - Cadastros e Tabelas - Clientes - Canal Vendas). Caso não cadastrado, não será permitido digitar pedido para o cliente. Deverá estar cadastrado no VDP6310 (Cadastros e Tabelas - Tipos Carteira). |
Cliente CGC | Código que será utilizado para identificar o cliente. Não será permitido digitar um pedido a um cliente com a situação "Suspenso" ou "Cancelado". Deverá estar cadastrado no VDP3610 (Cadastros e Tabelas - Tipos Carteira). |
Pedido Cliente | Número do pedido de compra do cliente. Dado não obrigatório. |
Pedido Representante | Número do pedido de venda do representante. Dado não obrigatório. |
% Taxa Vendor | Percentual de taxa vendor negociada na emissão do pedido. |
Comissão | Indica se haverá pagamento de comissão neste pedido. |
% Comissão | Percentual de comissão negociado para este pedido. Caso o percentual seja informado, este será utilizado no cálculo de comissão. Caso não informado, será utilizado o percentual de comissão cadastrado nos parâmetros de comissão (VDP0230 - Cadastros e Tabelas - Parâmetros Comissão) no cálculo de comissão. |
Representante 1 | Código do representante que efetuou a venda ao cliente. O código será selecionado automaticamente do cadastro de canal de venda do cliente, de acordo com o código do cliente e a carteira utilizada. Deverá estar cadastrado no VDP3550 (Cadastros e Tabelas - Força Vendas). |
Representante 2 | Código do representante adicional. Segundo representante que efetuou a venda ao cliente. Este dado não é obrigatório, mas caso informado, deverá estar cadastrado no VDP3550 (Cadastros e Tabelas - Força Vendas). |
Representante 3 | Código do representante adicional. Terceiro representante que efetuou a venda ao cliente. Este dado não é obrigatório, mas caso informado, deverá estar cadastrado no VDP3550 (Cadastros e Tabelas - Força Vendas). |
Lista Preço | Código da lista de preço utilizado no pedido. Dado não obrigatório. Caso informado, será verificado se a data de emissão do pedido está dentro do prazo de validade da lista de preço. Se estiver fora da data de validade, o pedido ficará bloqueado comercialmente, ficando assim em "batch". Também será verificado se a lista de preço bloqueia a entrada de pedido. Caso verdadeiro, o pedido ficará bloqueado comercialmente, ficando em "batch". A lista de preço será única para todo o pedido. Se informada, todos os itens do pedido deverão estar cadastros nesta lista de preço. Deverá estar cadastrada no VDP0260 (Cadastros e Tabelas - Desconto no Preço Bruto - Efetiva - Mestre). |
Tipo Preço | Indica o tipo de preço do pedido. Quando o pedido for submetido a um reajuste de preço, através do VDP1320 (Simulação Aumento Preço) ou VDP1340 (Aumento Preço Carteira), o preço do item do pedido será ou não reajustado. Valores aceitos: "F" - Preço Firme; "R" - Preço Reajustável. |
Desconto Adicional | Percentual de desconto comercial adicional que será fornecido em todo o pedido. Caso o desconto ultrapasse o limite estabelecido no parâmetro "% Desconto Adicional" do VDP1400 (Cadastros e Tabelas - Parâmetros Sistema - Parâmetros VDP), opção "Sistema", o pedido ficará bloqueado comercialmente em "batch". |
Desconto Financeiro | Percentual de desconto financeiro que será fornecido em todo o pedido. Este desconto será aplicado como desconto da duplicata. Caso o desconto ultrapasse o limite estabelecido no parâmetro "% Desconto Financeiro" do VDP1400 (Cadastros e Tabelas - Parâmetros Sistema - Parâmetros VDP), opção "Sistema", o pedido ficará bloqueado financeiramente em "batch". |
Condição Pagamento | Condição de pagamento do pedido. Será selecionada como "default" a condição de pagamento cadastrada para o cliente, caso exista no VDP0110 (Vendas Ponto a Ponto - Cadastros e Tabelas - Condição Pgto por Cliente/Vendedor), permitindo a alteração. A condição de pagamento será comparada a natureza de operação do pedido. Ambas deverão conter o mesmo indicador de "gera duplicata". Caso haja divergência entre os indicadores, o usuário será avisado e não será permitida a continuidade da digitação. Deverá estar cadastrado no VDP0140 (Cadastros e Tabelas - Condição Pagamento). |
Tipo frete | Indica o tipo de frete a ser utilizado no pedido e conseqüentemente na nota fiscal. Valores aceitos: "1" - CIF pago; o frete será pago pela empresa e não será destacado na nota fiscal; "2" - CIF cobrado; o frete será pago pela empresa e será destacado na nota fiscal cobrando do cliente; "3" - FOB; o frete será por conta do cliente; "4" - CIF informado percentual; o frete será pago pela empresa e será destacado na nota fiscal cobrando do cliente através de um percentual sobre o total da mercadoria; "5" - CIF informado unitário; o frete será pago pela empresa e será destacado na nota fiscal cobrando do cliente através de um valor unitário aplicado sobre os itens da nota fiscal. |
% Frete | Percentual de frete do pedido. Somente utilizado se o tipo de frete for o CIF Informado Percentual. O frete será pago pela empresa e será destacado na nota fiscal cobrando do cliente através de um percentual sobre o total da mercadoria. |
Tipo Venda | Código do tipo de venda utilizado no pedido. Utilizado para diferenciar os pedidos em relatórios estatísticos. No cadastro do tipo de venda (VDP0120 - Cadastros e Tabelas - Tipos Vendas) existe o campo "Pedido Aberto" que indica se o pedido é aberto ou não. O pedido aberto pode sofrer acréscimo de quantidade no item do pedido após o pedido confirmado. Outra característica do pedido aberto é que ele não será transferido para o histórico de pedidos. |
Entrega | Indica o tipo de entrega dos itens do pedido. Valores aceitos:
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Situação | Indica a situação do pedido. Valores aceitos:
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Transportadora | Código da transportadora do pedido. Dado não obrigatório. Se a transportadora for informada neste programa, esta será a transportadora da nota fiscal e deverá estar cadastrada no VDP3610 (Cadastros e Tabelas - Clientes - Informações Cadastrais). Será permitido alterar a transportadora na solicitação de faturamento através do VDP0550 (Faturamento - Faturamento Série Única - Romaneio - Solicitação por Romaneio) ou VDP1090 (Alteração). Senão, a transportadora poderá ser informada através do VDP0550 e VDP1090. A transportadora não poderá estar cancelada ou inativa. |
Consignatário | Código da transportadora consignatária do pedido. Dado não obrigatório. Se informada a transportadora consignatária neste programa, deverá estar cadastrada no VDP3610 (Cadastros e Tabelas - Clientes - Informações Cadastrais). Senão, poderá ser informada através do VDP1090 (Alteração). A transportadora consignatária não poderá estar cancelada ou inativa. |
Finalidade | Indica a finalidade de venda. Utilizada no cálculo da tributação do ICMS. Valores aceitos:
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Moeda | Código da moeda que será utilizado para cálculo do preço unitário. Código de moeda igual a "0" assumirá a cotação igual a 1. Caso informada, a moeda deverá estar cadastrada no PAT0140 (Cadastros e Tabelas - Moedas). |
Embalagem | Indica a embalagem padrão dos pedidos. Valores aceitos:
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Texto Pedido | Indica se deverá ser informado o texto do pedido. Se "S", será aberta uma tela onde será permitido informar o texto do pedido. O texto do pedido poderá ou não ser impresso na nota fiscal (a decisão da impressão será estabelecida na solicitação do desenvolvimento do programa de emissão de nota fiscal de saída). Por "default" o texto será impresso. |
Digitação de Pedidos On-Line - Textos | Texto para o pedido. |
Cliente | Código do cliente intermediário. Utilizado para emitir uma segunda nota fiscal, juntamente com o pedido original, com os mesmos itens e atributos, porém com a natureza de operação e condição de pagamento informados nesta mesma tela. Caso informado deverá estar cadastrado no VDP3610 (Cadastros e Tabelas - Clientes - Informações Cadastrais). |
Natureza Operação | Código de operação interna da empresa que será utilizado para geração da nota fiscal para o cliente intermediário. Este código, juntamente com a Unidade de Federação do cliente, formará o CFOP. A natureza de operação deverá estar cadastrada no VDP0050 (Cadastros e Tabelas - Obrigações Fiscais - Natureza da Operação). Obs.: Essa natureza de operação não poderá gerar duplicata. |
Condição Pagamento | Condição de pagamento do pedido intermediário. Deverá estar cadastrada no VDP0140 (Cadastros e Tabelas - Moedas). Obs.: Esta condição de pagamento não poderá gerar duplicata. |
Local Estoque | Código do local de estoque de baixa do produto. Utilizado somente quando a empresa baixar o estoque de um determinado local que não seja o local padrão do item cadastrado no MAN0022 (Cadastros e Tabelas - Cadastro Itens - Item Geral). Caso informado, deverá estar cadastrado no MAN0540 (Engenharia - Planta Industrial - Locais). Dado não obrigatório. |
Endereço Entrega
Principais Campos e Parâmetros:
Ação: | Descrição: | |||||
Cliente | Código, nome e unidade federativa do cliente relacionado ao endereço de entrega. | |||||
Sequência | Número da seqüência do local de entrega do pedido para o cliente cadastrado no VDP3640 (Cadastros e Tabelas - Clientes - Endereço Entrega). O local de entrega poderá ser cadastrado previamente no VDP3640. De acordo com a seqüência informada o endereço, cidade, bairro e etc, serão selecionados automaticamente. Caso não informada será permitido informar o endereço, a cidade, o bairro, etc. Dado não obrigatório. | |||||
Nome | Nome do cliente relacionado ao endereço de entrega. | |||||
Endereço | Endereço do pedido a ser entregue. Dado não obrigatório. | |||||
Bairro | Bairro do pedido a ser entregue. Dado não obrigatório. | |||||
Cidade | Cidade do pedido a ser entregue. Deverá estar cadastrado no VDP3080 (Cadastros e Tabelas - Cidades). | |||||
C.E.P. | CEP do pedido a ser entregue. | |||||
C.N.P.J. | CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica) do cliente do pedido a ser entregue. | |||||
Inscrição Estadual | Inscrição Estadual do cliente do pedido a ser entregue. | |||||
Observação | Observação do pedido. Utilizado para uso interno da empresa. Dado não obrigatório. | |||||
Produto | Código de identificação do produto. Deverá estar cadastrado no VDP0380 (Cadastros e Tabelas - Itens (Acabados) - Item). | |||||
Quantidade | Quantidade do produto a ser vendida. | |||||
Preço Unitário | Preço unitário do produto. Caso informada a lista de preço no pedido, o preço será exibido automaticamente, não permitindo alteração. O preço informado é sem IPI, sem despesa financeira agregada, sem o desconto adicional/comercial do pedido e poderá ou não ter o ICMS. | |||||
% Bonificação | Percentual de desconto adicional do item do pedido. | |||||
Entrega | Prazo de entrega do item do pedido. | |||||
Texto | Indica se deverá ser informado o texto do pedido. Se "S", será aberta uma tela onde será permitido informar o texto do pedido. O texto do pedido poderá ou não ser impresso na nota fiscal (a decisão da impressão será estabelecida na solicitação do desenvolvimento do programa de emissão de nota fiscal de saída). Por "default" o texto é impresso. | |||||
Produto | Código de identificação do produto que será bonificado. Somente utilizado caso a empresa trabalhe com o conceito de bonificar em produtos ao invés de descontos. Será impresso na nota fiscal como produto bonificado. Caso informado, deverá estar cadastrado no VDP0380 (Cadastros e Tabelas - Itens (Acabados) - Item). | |||||
Quantidade | Quantidade do produto a ser bonificado. | |||||
Preço Unitário | Preço unitário do produto a ser bonificado. O preço informado é sem IPI, sem despesa financeira agregada, sem o desconto adicional/comercial do pedido e poderá ou não ter o ICMS. | |||||
% Bonificação | Percentual de desconto do produto a ser bonificado. | |||||
Prazo Entrega | Prazo de entrega do produto a ser bonificado. | |||||
Tipo Desconto | Tipo de desconto deverá estar cadastrado na tabela VDP_TIP_DESC. CTRL-Z abre uma janela para pesquisa. Com o cursor posicionado no código desejado, tecle ESC. O respectivo campo será preenchido automaticamente. | |||||
Valor Estoque | Valor do estoque para cálculo do custo. | |||||
Área Negócio | Código da área de negócio. Deverá estar cadastrado no SUP0730 (Área de Negócio). | |||||
Linha Negócio | Código da linha de negócio. Deverá estar cadastrado no SUP0750 (Linha de Negócio). | |||||
Conta | Conta contábil à crédito. Poderá ser informada a conta reduzida ou a conta analítica. Campo não obrigatório. Caso informada, a conta contábil deverá estar cadastrada no CON0010 (Cadastros e Tabelas - Tabelas - Plano de Contas). | |||||
Forma Pagto | Indicador da forma de pagamento. Deverá estar cadastrado na tabela VDP_FMA_PAGTO. CTRL-Z abre uma janela para pesquisa. Com o cursor posicionado no código desejado, tecle ESC. O respectivo campo será preenchido automaticamente. | |||||
Pac | Número de liberação de financiamento que o banco informa à empresa. Este número é impresso na Nota Fiscal quando a forma de pagamento é via FINAME. | |||||
Número Proposta | Número da proposta | |||||
Banco | Código do banco. Esse campo deverá estar cadastrado na tabela CLIENTES. CTRL-Z abre uma janela para pesquisa. Preencha com os argumentos de pesquisa para localizar o banco. Com o cursor posicionado no código desejado, tecle ESC. O respectivo campo será preenchido automaticamente. | |||||
Gera Ordem Produção | Indicador de geração de Ordem de Produção. Tipos válidos:
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Código da Grade do Item | Código da Grade do Item. Deverá estar cadastrado na tabela definida no controle de grade (ITEM_GRADE/GRUPO_GRADE). CTRL-Z abre uma janela para pesquisa. Com o cursor posicionado no código desejado, tecle ESC. O respectivo campo será preenchido automaticamente. | |||||
Quantidade Peças | Quantidade de peças das grades.
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Tipo | Informa o tipo de aprovação que o pedido irá sofrer. Tipos válidos:
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Motivo Remessa | Código do motivo de remessa. | |||||
Emissão N.F. | Data de emissão da nota fiscal da usina. | |||||
Retorno Previsto | Data de retorno previsto do produto. | |||||
Correção Financ | Indicador de correção financeira | |||||
Preço Tot. Pedido | Preço total do pedido. | |||||
Nro. Orçamento | Número do orçamento. | |||||
Pallets | Indica se o pedido será palletizado ou não. Se o pedido for palletizado, poderá ser gerado quebra de O.M. por quantidade máxima de pallets através do programa de geração de O.M. (VDP1000) Valores Válidos:
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Área Negócio/Nível 1 | Código do primeiro nível da Área de Negócio. Ex.: Linha de Produto: 1 | |||||
Área Negócio/Nível 2 | Código do segundo nível da Área de Negócio. Ex.: Linha de Receita: 2 | |||||
Área Negócio/Nível 3 | Código do terceiro nível da Área de Negócio. Ex.: Segmento de Mercado: 3 | |||||
Área Negócio/Nível 4 | Código do quarto nível da Área de Negócio. Ex.: Classe de Uso: 4 | |||||
Percentual tolerância mínimo | Percentual de tolerância mínimo que será aplicado ao pedido no processamento manual da ordem de montagem (VDP8020 - Solicitação de Ordem de Montagem/Romaneio).
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Percentual tolerância máximo | Percentual de tolerância máximo que será aplicado ao pedido no processamento manual da ordem de montagem (VDP8020 - Solicitação de Ordem de Montagem/Romaneio).
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Digitação Pedidos Batch - Endereço Retirada
Principais Campos e Parâmetros:
Ação: | Descrição: |
Razão social | Razão social da empresa do endereço de retirada da nota fiscal. |
Endereço | Endereço de retirada da nota fiscal. |
Bairro | Bairro de retirada da nota fiscal. |
Cidade | Cidade de retirada da nota fiscal. |
CEP | CEP da rua. |
CNPJ | CNPJ da empresa de retirada da nota fiscal. |
Inscrição estadual | Inscrição estadual da empresa. |
Telefone | Telefone da empresa. |